| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1575.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 780(SETECENTOS E OITENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 140.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 450.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 242.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 1.214 (HUM MIL, DUZENTOS E QUATORZE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 510.00 | 00032386169863 | ERUSCA TARGINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 390.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 220.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENCÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 5327.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 913(NOVECENTOS E TREZE) LITROS DE GASOLINA E 1.408 (HUM MIL QUATROCENTOS E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO NQB-9678/PB, BESTA KIA MOE-4848/PB, MICRO ÔNIBUS NPT-5864/PB E MICRO ÔNIBUS NQG-4827/PB TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 140.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 350.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 100.00 | 00008972439436 | EDILMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ( COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORINA LOBO MAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 418.00 | 00009724227499 | JOÃO DOMINGO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 7784/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 260.00 | 00004676164424 | FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, TODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006553538441 | LAIANE SAMARA ANGELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 450.00 | 00005952437460 | RITA DE CÁCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE FAXINAS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 400.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA A ESCOLA TEREZA NEO NA CIDADE DE PATU-RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 265.00 | 00005248690498 | MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS TÍPICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 360.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 470.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 2.353 (DUAS MIL, TREZENTAS E CINQUENTA E TRÊS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 120.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 70000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 386.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 75.00 | 00008721405476 | FRANCIDALVA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 800.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAICÓ-RN, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, FARINHA E ARROZ) ADQUIRIDAS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM-0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 2179.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.079 (HUM MIL E SETENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 3710.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.837 ( HUM MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE ) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA MZJ-6692 E TRATOR FORD AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 400.00 | 00006242032473 | FRANKLIN ROSBERG BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 250.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RETIRADA DE MEIO PARA RECUPERAÇÃO DA GALERIA FLUVIAL DA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 168.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, CAÇAMBA E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 300.00 | 00010707935407 | SEBASTIÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS OCORRIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 120.00 | 00005287079494 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 859.50 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 245.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004286474488 | NILZA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 450.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 450.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 55.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE : PARATI DE PLACA MOI 3183, SAVEIRO DE PLACA MOQ 2453 E DUCATO DE PLACA MOD 8958, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1410.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO EM CILINDRO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 6429.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.619 (HUM MIL SEISCENTOS E DEZENOVE) LITROS DE GASOLINA E 1.003 ( HUM MIL E TRES) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO NQD-9077/PB, SAVEIRO MOQ-2457/PB, PARATI MOI-3138/PB MOTO CG MNX-2479/PB MOTO YBR MOR-5034/PB E AMBULÂNCIA DUCATO MOD-8958/PB TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 175.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2100.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 2325.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DIE CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A JOÃO PESSOA E 25 (VINTE E CINCO) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 5500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (12) PLANTÕES DE 12 HORAS E(01) PLANTÃO DE 24 HORAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 7000.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (10) PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MATERNIDADE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (01) PLANTÃO DE 24 HORAS E (01) PLANTÃO DE 12 HORAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 4320.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 288 (DUZENTAS E OITENTA E OITO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAICÓ-RN AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS),PARA TRANSPORTE DAS PACIENTES JOSELITA SOARES DOS SANTOS E JOSELMA DANTAS JALES COM RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4914/PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 115.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 752.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 300.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB E MOSSORRÓ--RN , ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 5265.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2010 A 24 DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2010 A 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 252.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 520.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 2500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 2500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE REF. AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 2193.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4(QUATRO) PNEUS, FILTRO E ÓLEO E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TIPO - ÂMBULANCIA DUKATO DE PLACA MOD- 8938, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 328.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO TIPO-DUCATO DE PLACA MOD- 8938, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 166.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 149.50 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 166,67 (CENTO E SESSENTA E SEIS VIRGULA SESSENTA E SETE) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 1238.60 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 144.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 202.50 | 05789665000140 | LOJAO DOS PLASTICOS E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (TALHERES) PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 1320.00 | 00005827067423 | ROBERTA FIGUEIREDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PALESTRATE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 1320.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PALESTRATE COM BENEFICIÁRIOS DO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇOS DE EMCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 1600.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NOS 04 (QUATRO) FOSSÕES SÉPTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 100.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00001095326430 | MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PLANTÃO DE 24HS E 01 PLANTÃO DE 12HS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 240.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA (SEGURO SAFRA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 200.00 | 00075272342453 | JOSÉ DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NO OLHO DIREITO DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 100.00 | 00042343801487 | MARIA NEURACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRÓTESE DENTÁRIA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 120.00 | 00073475726149 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 30.00 | 00004915807460 | VANUBIA TAVARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 120.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 819.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO DEBITADO EM 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 3956.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4, ICMS NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 13240.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4, ICMS NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 5259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 307.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 396.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 364.00 | 00006538496482 | FRANCIMEIRY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN-NATURA" DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 237.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 444.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 241.80 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00004504801434 | DURVAL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 300.00 | 10261825000113 | SPIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERNO ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 468.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 45.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 570.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 406.40 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHO HP PRETO/COLORIDO E ESTABILIZADOR) PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 1476.75 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (HUM) MICRO COMPUTADOR DUAL CORRE 2 GB, HD 320 COM MONITOR 18,5" PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 45.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 166.00 | 01592801000237 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MECÂNICA , DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI-0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 640.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (POLIA VIRABREQUIM, CORREIAS, ARRUELAS, PARAFUSO, CHAVETA VIREBREQUIM) , DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI-0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 4 (QUATRO)DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS MINISTÉRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 300.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000105 | 20/01/2011 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TESOURARIA E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00004504801434 | DURVAL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ ) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) DESTINADAS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (MATADOURO, AÇOUGUE, CASA DE SAÚDE, PSF, SEDE DA PREFEITURA,PETI E CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 350.00 | 00001303548488 | GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO NA VI COPA REGIONAL DE FUTSAL DE ALMINO AFONSO-RN QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZILMAR LEITE DANTAS FILHO NO PERÍODO DE 21 A 30 DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 130.00 | 00007377966424 | MONICA VALERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB A CIDADE DE PATÚ-RN PARA FREQUENTAR AULAS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERN (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 102105.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 38078.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 1434.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 50.00 | 09223298000173 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 1 OFICIO - CARTORIO SALDANHA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS COMO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 1148.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE Nº 658113/2009, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000140 | 20/01/2011 | 65000.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO REFERIDO EXERCÍCIO, CONFORME OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2011 E CONTRATO Nº 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 200.00 | 00005031853450 | ROSILENE MACENA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE NATAL-RN PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 80.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA COMIPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 50.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 100.00 | 00006720816446 | MARIA DA CONCEICAO JALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE FILHO MENOR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 80.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA NEUROPSIQUIATRA) DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 356.40 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 138.40 | 02498610000192 | C.S. COMERCIAL LTDA - COMERCIAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO (FRIOASFALTO 20 KG E ARG FORTCOLA AC 2 20 KG) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 510.00 | 00004933555451 | ANA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 023/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 510.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 510.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 190.02 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453 LOTADA NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 420.00 | 06292663000103 | FOX GRAF - Helton Magno Silva Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE RECEITA TIPO B AZUL, DESTINADOS AOS PSF(S) I, II, III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 3010.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS, PÃES E QUEIJOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 380.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (SERVIÇOS DE CABEÇOTE) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOA-8938 PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 2400.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES DE 24HS, NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000127 | 28/01/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000146 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000149 | 31/01/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 11887.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 9080.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 790.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 6602.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 1300.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS (ÓLEO PLUS 550 P MOTORES, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO HYGARD )DESTINADAS AO TRATOR AGNIC LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 4320.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 9292.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 7853.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 2429.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 5181.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 3060.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 675.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 2538.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 112.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32( TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 2884.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 31741.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20101. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 6496.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 5316.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 74.72 | 08800471000358 | D&N COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E SIMILARES DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 42396.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 1695.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 1445.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04(QUATRO) VÁLVULAS E 01(UMA) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-9077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 145.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55,985 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MOQ-2453, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 100.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS, CORREÇÃO DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE FAROIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 1900.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70 R15 G32, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 175.00 | 00004803328439 | MARIA IRANEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NO PRÉDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO COM BORDADO DE 20(VINTE) PEÇAS DE ROUPAS (CAMA E MESA) DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 380.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIOS, IMPRESSÃO E XEROX, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 740.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DOS BENEFIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC E SUASDE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADASTRO ÚNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 700.00 | 00001089899416 | ERISÂNGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 490.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÚLTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000367 | 01/02/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 380.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELACIONADO A DOCUMENTAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000258 | 01/02/2011 | 965.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 295.00 | 00056966970468 | MARIA DE LORDES R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 660.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CAICÓ - RN, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS) TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA E ARROZ), ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DESTRIBUÍDOS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 320.00 | 00003810875490 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 570.00 | 00037916963434 | ANTONIO FERNANDES ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDAS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DESTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS CARENTES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 3000.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTO E 03(TRÊS) URNAS FUNENÁRIAS INFANTIL, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO VIEREM A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 120.00 | 00065705270453 | FRANCISCA QUEIROZ DE LINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (REUMATOLÓGICA), POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER POBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS A TRANSPLANTE DE RINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 200.00 | 00076043851415 | MANOEL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNENÁRIA (POPULAR) PARA SEPULTAMENTO DA SRA. ANA KARINA GARCIA DE ARAÚJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 50.00 | 00001060933470 | RITA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004934428470 | EDNALVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 550.00 | 00043693377472 | MÁRIO AUGUSTO ESTRELA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DAS RUAS AFONSO LACERDA DA CUNHA E JOÃO AGRIPINO MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 350.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS DE FERRO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 500.00 | 00064651215491 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TAPERA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 375.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 270.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TAPERA AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, AMBOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 500.00 | 00001801102414 | JOSÉ JORDAN ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 3000.00 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: MOIZÉS DA CUNHA LIMA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000256 | 01/02/2011 | 2638.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.306(MIL, TREZENTOS E SEIS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACASMZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 2505.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DIE CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 41 (QUARENTA E UMA) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A JOÃO PESSOA E 22 (VINTE E DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGOMADEIRA DE ROUPAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000212 | 01/02/2011 | 2410.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO: 02(DUAS) ABDOME SUPERIOR, 04(QUATRO) ABDOME TOTAL, 06(SEIS) MAMÁRIA, 08 (OITO) OBSTETRA, 05 (CINCO) TRANSVAGINAL, 02(DUAS) TIREOIDE, 03(TRÊS) APARELHOURINÁRIO, 06(SEIS) PRÓSTATA, 07(SETE) PÉLVICA GINECOLÓGICA, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00002476081493 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00005631089408 | ADEILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DO ESGOTO DO PRÉDIO DO PSF III, E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 160.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE VÍVEL MÉDIO E SUPERIOR PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE HUMANIZAÇÃO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 492.78 | 00020586833404 | NAPOLEÃO SUASSUNA LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3142 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, REFERENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA REFERENTE 8 (OITO) PLANTÕES DE 24H E 6 (SIEIS) DE 12H, NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVIERA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 611.10 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 726.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 189.80 | 00263852000171 | TECIDO PAGUE MENOS- BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000260 | 01/02/2011 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 798.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 3.991 (TRÊIS MIL, NOVECENTAS E NOVENTA E UMA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 125.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2011, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011 EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 540.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, TODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 500.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 142.50 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM 59 (CINQUENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50 E 09(NOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 2007.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS)DIÁRIOS DE CLASSE, XEROX, ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE APOSTILAS, DIGITAÇÃO, CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS, CARTAZES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 210.00 | 00089312309404 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS A FEIRA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 600.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) MESAS DE MADEIRA DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 1448.00 | 00008792136478 | MICUEL DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 724(SETECENTOS E VINTE E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 705.00 | 00037916963434 | ANTONIO FERNANDES ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO ENFANTIL E FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, O PROFESSOR GENÁRIO AZEVEDO E SUA EQUIPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 160.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPB-VIRTUAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 340.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DUAS) VÁLVULAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQB-9678, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 35.00 | 00040000095400 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE(ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 380.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO E 01(UMA) BATEDEIRA ARNO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 48.00 | 09223298000173 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 1 OFICIO - CARTORIO SALDANHA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000257 | 01/02/2011 | 3903.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E 829 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQB - 9678, BESTA KIA DE PLACAS MOE - 4848, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 4827 , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000259 | 01/02/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000261 | 01/02/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 210.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 199.59 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0040/2010, NÃO UTILIZADO NO OBJETO PACTUADO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA C/C DE Nº 5.995-1, REFERENTE AO AVISO DE LANÇAMENTO DO CORREIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 398.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) LATÕES DE TINTA, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUENTÇÃO PARA O SETOR DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINAS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 250.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000222 | 01/02/2011 | 1850.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MASTER NEW, 01 (UMA) LONGARINA STAR 3 LUGARES, 02(DUAS) CADEIRAS FIXA STAR PRETA, 01(UMA) CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, 01 (UM) ARMÁRIO ESTANTE LUXO, 01 (UM) ARMÁRIO BALCÃO LUXO E 01 (UM) VENTILADOR MAX, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000255 | 01/02/2011 | 1329.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 658 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L 200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000262 | 01/02/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA, PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 519.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000263 | 01/02/2011 | 396.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000269 | 10/02/2011 | 1700.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000294 | 10/02/2011 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TESOURARIA E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 133.64 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 10974.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 1476.75 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR D CORE, HD 320GB, MEMÓRIA 2 GB DDR 2, GRAVADOR DE DVD, 01(UM) MONITOR SANSUNG 19", 01(UM) ESTABILIZADOR 300,02(DOIS) CONECTOR RG 45,01 (UM) TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000343 | 10/02/2011 | 6390.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 ARMÁRIOS DE AÇO C/02 PORTAS E 04 ARQUIVOS DE AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 13787.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 238.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 60.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS D'ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 2107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 4689.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 2863.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 3054.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 5259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 480.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 6044.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2011 | 398.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA COMPENSAR A TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE NO MÊS 12/2010 NA C/C Nº 6.066-6 DO PDDE, COMFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 1713.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 700.00 | 24292401000120 | RÁDIO PANORAMA FM CATOLÉ DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 698.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000273 | 10/02/2011 | 2046.25 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 520.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS P165/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NKB 9678, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NKB 9678, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 40989.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 101510.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000302 | 10/02/2011 | 9884.62 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000304 | 10/02/2011 | 5312.22 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B, COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 8227.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 720.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2011 | 481.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2011 | 315.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 1290.15 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DELFINO DA SILVA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL ESTE TIPO DE EXAME E SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO E SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 400.00 | 08544140000132 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATÓRIO NO PACIENTE FRANCISCO BRAGA DA SILVA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO E SER CONCIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 228.00 | 08683499000190 | SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 1152.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 31741.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 6461.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 2884.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 80.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 33 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 702.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 570.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01(UM) APARELHO DETECTOR FETAL, 01(UM) DETECTOR FETAL DE MARCA MARTEC, 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL E 03(TRÊS) APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DEOLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 6000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000267 | 10/02/2011 | 1138.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO E 43,40 (QUARENTA E TRÊS E QUARENTA) METROS DE TUBO PVC DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DAS RUAS JOÃO AMANCIO, HELENO TOMÉ GOMES E LUIZ FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 4342.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 9675.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 8047.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 232.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS A LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003775391479 | GERALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO),CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2005, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 140.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JANDUIS-RN TRANSPORTANDO A SRA. MARIA HELENA GARCIA DA SILVA E SEUS FAMILIARES PARA O VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO SR. ARISTIDO GARCIA, REALIZADO NAQUELA CIDADE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 2429.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 675.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 3060.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 5181.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 360.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 110.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 2726.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000276 | 10/02/2011 | 1164.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VENTILADORES MAX DE PAREDE DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000300 | 10/02/2011 | 1140.25 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000301 | 10/02/2011 | 1263.66 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 5316.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 260.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UM) ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLCAS MOD8938, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000290 | 10/02/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 205.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107,952 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MOD-8958, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 1695.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 42008.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2011 | 250.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PEÇAS - JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 KIT DE JUNTA FIXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADA NA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2011 | 560.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PARA-BRISA DEGRADE DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2011 | 11225.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Administração Geral | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000350 | 10/02/2011 | 29978.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLÚVIAS ABRANGENDO AS RUAS: AFONSO LACERDA DA CUNHA E ANTÔNIO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE DE Nº 009/2011. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2011 | 398.50 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2011 | 314.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000359 | 21/02/2011 | 2712.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2011 | 440.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER E 08 (OITO) RECARGAS DE CARTUCHO TINTA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2011 | 560.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,00 X 1,70 CM, 01(UMA) FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5 X 70 CM, 01(UM) BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,50X1,00MT E 02(DUAS) URNAS DE MADEIRA PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2011 | 1242.00 | 08960900000192 | ARLEIDE ÓTICA - Arleide Maria de Azevedo Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) ARMAÇÕES E 10(DEZ) PARES DE LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005786891461 | LIDYANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2011 | 180.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2011 | 1020.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS ) TIJOLOS, 18(DEZOITO) METROS DE CANO PVC E 13,5(TREZE E MEIO)METROS DE CANO PVC DE 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2011 | 354.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDESECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000362 | 21/02/2011 | 2002.54 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000370 | 21/02/2011 | 586.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000375 | 21/02/2011 | 2000.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000376 | 21/02/2011 | 1917.31 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000378 | 21/02/2011 | 1360.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2011 | 690.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000383 | 21/02/2011 | 5000.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2011 | 50.00 | 10736278000185 | CLINICA MÉDICA DR FLAUBERT HENRIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000377 | 21/02/2011 | 2092.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2011 | 300.00 | 00005807201442 | JOSIVAN KEISON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO NA CIDADE DE APODÍ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005807201442 | JOSIVAN KEISON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSALREALIZADO NA CIDADE DE APODI-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2011 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2011 | 177.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2011 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2011 | 323.46 | 08761157000141 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 0014/2010 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MELHORIAS DE ACESSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2011 | 244.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2011 | 80.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACAS MOI- 0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2011 | 260.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000369 | 21/02/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2011 | 255.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO XTZ DE PLACAS MNP-2511, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000379 | 21/02/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000384 | 21/02/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2011 | 27.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C DE Nº 11.672-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 1.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C DE Nº 11.672-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 1º PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2011 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2011 | 210.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2011 | 100.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO INTERIOR DA MURADA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000418 | 01/03/2011 | 5678.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.437(MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E 899 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA, GRAXA E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQB - 9678, BESTA KIA DE PLACAS MOE - 4848, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 4827 , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 375.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2011 EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2011 | 360.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REEFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000433 | 01/03/2011 | 750.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA, PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 1413.12 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 1239.04 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 1471.36 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 1084.16 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 3160.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 76(SETENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES, 14(QUATORZE)BANCOS DE MADEIRA, 08(OITO) MESAS DE MADEIRA E 05(CINCO) BUREAUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000477 | 01/03/2011 | 468.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000478 | 01/03/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000479 | 01/03/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000488 | 01/03/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA 1ª SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 14 A 19 DE MARÇO DE 2011, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2011 | 206.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 1.033 ( MIL E TRINTA E TRÊS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2011 | 78.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES E JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 520.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS P165/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NKB 9678, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000505 | 01/03/2011 | 2092.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 225.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 340.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO E XEROX, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIA A SEREM DEBITADAS NA CONTA DE Nº 11.672-6 DO BANCO DO BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 140.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELACIONADOS A PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DO IPTU, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2011 | 129.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 646 (SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2011 | 154.82 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS JUDICIÁRIAS PELA AÇÃO DEMOLITÓRIA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 10.2011.000161-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 80.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2011 | 400.00 | 00009531533474 | JOSE GLAUBER SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2011 | 425.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 1600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ(WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FAXINEIRA DURANTE 12(DOZE) DIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000468 | 01/03/2011 | 1541.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 763(SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L 200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000480 | 01/03/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELO CONSERTO, MANUETNÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 652.12 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA-PB, A BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 115.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000472 | 01/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000473 | 01/03/2011 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 159.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 796 (SETECENTAS E NOVENTA E SEIS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000410 | 01/03/2011 | 1032.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2011 | 510.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DE 2011 A 24 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO 020/2010 AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DESAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DE 2011 A 24 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 021/2010 AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EMCATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2011 | 400.00 | 00025868451880 | JOZENEIDA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004504801434 | DURVAL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) DESTINADAS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CASA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 540.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 228.00 | 08683499000190 | SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 400.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05(CINCO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 500.00 | 00010045347441 | MICARLA DEIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 500.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 560.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07(SETE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE PSF DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 90.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO AO DIA DA MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 01 DE MARÇO DE 2011, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DIE CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 38 (TRINTA E OITO) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A JOÃO PESSOA E 13 (TREZE) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000460 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000474 | 01/03/2011 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000475 | 01/03/2011 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 448.50 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administração Geral | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000489 | 01/03/2011 | 29150.90 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, LENÇÓIS, TOALHAS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2011 | 710.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 2347.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E NÃO HAVER OS REFERIDOS EXAMES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 110.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA DESTA CIDADE, REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 7500.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM AS BANDAS FELIPE MAYKU METALIZADO E BANDA FORRÓ MAGOTE ELÉTRICO E ESTRUTURA COM PALCO, SOM E GERADOR,PARA O DIA 04 DE MARÇO DE 2011, DURANTE A 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2011, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2011 | 340.00 | 00007377966424 | MONICA VALERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 250.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO AÇUDE (BARREIRO) EM SUA PROPRIEDADE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 180.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SEU ESPOSO FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO (ORTOPEDISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO EXISTIR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2011 | 632.00 | 00014285126400 | JOSÉ MARIA DE SOUZA MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08(OITO) MÁQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 380.00 | 00037440264770 | Joaquina Saldanha Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NA REDE PÚIBLICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 240.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO SEPULTAMENTO (TRANSLADO) DO SR. CARLOS JORGE MEDEIROS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 1120.00 | 00000945304404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE TRATOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000469 | 01/03/2011 | 3154.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.502 (MIL, QUINHENTOS E DOIS ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E GRAXA DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2011 | 1760.00 | 00007150721451 | FRANCICO PAULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 (VITE E DUAS) HORAS DE TRATOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 1040.00 | 00001131718461 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) HORAS DE TRATOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 60.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00020586833404 | NAPOLEÃO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE ENCONTRO DE IDOSOS DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000434 | 01/03/2011 | 750.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 540.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 450.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 450.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 400.00 | 09581447000176 | FELIX E BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA DE CORTE DE 04(QUATRO) POLEGADAS SINGER, DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000476 | 01/03/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000431 | 01/03/2011 | 6736.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.531 ( MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE GASOLINA E 977 ( NOVECENTOS E SETENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL E 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO NQD-9077/PB, SAVEIRO MOQ-2457/PB, PARATI MOI-3138/PB MOTO CG MNX-2479/PB MOTO YBR MOR-5034/PB E AMBULÂNCIA DUCATO MOD-8958/PB TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000432 | 01/03/2011 | 4954.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.087 (HUM MIL E OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA E 748 ( SETECENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL E 234(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO NQD-9077/PB, SAVEIRO MOQ-2457/PB, PARATI MOI-3138/PB MOTO CG MNX-2479/PB MOTO YBR MOR-5034/PB E AMBULÂNCIA DUCATO MOD-8958/PB TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 227.57 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91,76 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACAS NQD-9077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000467 | 01/03/2011 | 1200.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2011 | 350.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PARA BRISA DEGRADE DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACAS NQD9077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000487 | 01/03/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 45.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE : PARATI DE PLACA MOI 3183, SAVEIRO DE PLACA MOQ 2453 E DUCATO DE PLACA MOD 8958, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 5265.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2011 | 240.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000470 | 01/03/2011 | 4227.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.796(MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, CAÇAMBA E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2011 | 285.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE MADEIRA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2011 | 115.00 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 500.50 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) METROS DE TUBOS DE 100 MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 20.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 592.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 130.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE JUSTINO DAMIÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 11225.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 450.00 | 00005382520496 | GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE E CABELEREIRA PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª SEMANA DA MULHER DE BÉLEM DO BREJO DO CRUZ-PB, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000536 | 10/03/2011 | 2012.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000537 | 10/03/2011 | 3730.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 14820.00 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADES TAPERA E CANÁRIO; REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE TRAFEGAM OS ONIBUS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 21669.14 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO E D0S RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 020125299/2006 DO PROGRAMA MAPA/PRODESA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDE) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BÉLEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 340.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2011 | 200.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA), POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 200.00 | 00076043851415 | MANOEL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNENÁRIA (POPULAR) PARA SEPULTAMENTO DA SRA. SUA MÃE ANA KARINA GARCIA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 50.00 | 00005269222493 | MARTINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000517 | 10/03/2011 | 2263.75 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 500.00 | 00002893317499 | JOSEFA JEANE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000541 | 10/03/2011 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TESOURARIA E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2011 | 256.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 445.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2011 | 130.00 | 70323761000160 | GIL VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA VIDROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 4 (QUATRO)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS MINISTÉRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2011 | 5259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2011 | 1051.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 3511.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000549 | 10/03/2011 | 1476.75 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR D CORE, HD 320GB, MEMÓRIA 2 GB DDR 2, GRAVADOR DE DVD, 01(UM) MONITOR SANSUNG 19", 01(UM) ESTABILIZADOR 300,02(DOIS) CONECTOR RG 45,01 (UM) TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 6014.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 940.00 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 410.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICÍPIOS PARCEIROS, DO PROJETO MEC E INSTITUTOAIRTON SENNA, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2011 | 300.00 | 07360994000104 | ROSANGELA JALES L. DE ALMEIDA-ME -Gladson Calçados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 104.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) FOTOS TIRADAS EM EVENTOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000533 | 10/03/2011 | 2608.40 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000534 | 10/03/2011 | 2340.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 889.00 | 12686336000139 | F. A. SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000538 | 10/03/2011 | 133.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 95.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE 4848, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 27.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE 4848, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005807201442 | JOSIVAN KEISON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO E LANCHES DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE PARTICIPAÇÃO DA COPA INTER-ESTADUAL DE FUTSAL ADULTO MASCULINO 2011, REALIZADO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, NOPERÍODO DE 18 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 300.00 | 00003347330498 | RONDINELLI FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA INTER-ESTADUAL DE FUTSAL ADULTO MASCULINO 2011, REALIZADO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 1210.00 | 11791893000157 | BELLO SONO COLCHÕES E CAMABOX - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17 COLCHONETES E 15 COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 657.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 790.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000575 | 21/03/2011 | 1881.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2011 | 140.00 | 00007377966424 | MONICA VALERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB A CIDADE DE PATÚ-RN PARA FREQUENTAR AULAS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERN (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2011 | 114519.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2011 | 40237.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2011 | 3238.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO),CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2005, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2011 | 8125.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000618 | 21/03/2011 | 1198.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000619 | 21/03/2011 | 4413.55 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2011 | 105.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR (LSE) QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2011 | 320.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2011 | 105.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR (LSE) QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2011 | 113.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2011 | 150.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2011 | 340.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2011 | 190.00 | 00007709109470 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM KIT BULKINK E TINTAS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8500 JATO DE TINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2011 | 2783.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 29 DE MARÇO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2011 | 4215.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 29 DE MARÇO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2011 | 672.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2011 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO- INFANCIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000583 | 21/03/2011 | 1027.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 5 (CINCO)DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2011 | 10144.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2011 | 1620.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE, CONSERTO E RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO L200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2011 | 5393.50 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2011 | 239.38 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2011 | 10529.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000631 | 21/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000638 | 21/03/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000574 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 200(DUZENTOS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000576 | 21/03/2011 | 1306.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2011 | 1200.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2011 | 879.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2011 | 6413.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2011 | 32130.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2011 | 280.00 | 00144951000134 | LOJAS SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2011 | 500.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS E CALIBRAGEM NO MICROSCÓPIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2011 | 697.50 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000635 | 21/03/2011 | 4200.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000637 | 21/03/2011 | 795.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2011 | 70.00 | 00001745326448 | BENEDITO UBENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2011 | 50.00 | 00064651215491 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2011 | 150.00 | 00005115188465 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MUDANÇA DO SEU FILHO ROGÉRIO VIEIRA DE MORAIS DA CIDADE DE MOSSORÓ PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2011 | 5191.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2011 | 3238.21 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2011 | 50.00 | 00020531648400 | SEBASTIÃO FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2011 | 3306.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2011 | 5162.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000580 | 21/03/2011 | 403.80 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2011 | 182.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52( CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2011 | 44590.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000625 | 21/03/2011 | 2000.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2011 | 1063.52 | 09416884000134 | L. G. TAVARES NETO - ME - TAVARES PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATÍ DE PLACAS MOI 3183 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000584 | 21/03/2011 | 500.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2011 | 7459.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000665 | 30/03/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000669 | 30/03/2011 | 3429.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.698(MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2011 | 2467.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILHA, MODELO 416D, ANO 2004 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2011 | 749.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACAS MOQ 2453, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2011 | 880.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2011 | 407.50 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2011 | 400.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000686 | 30/03/2011 | 1476.75 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR D CORE, HD 320GB, MEMÓRIA 2 GB DDR 2, GRAVADOR DE DVD, 01(UM) MONITOR SANSUNG 19", 01(UM) ESTABILIZADOR 300,02(DOIS) CONECTOR RG 45,01 (UM) TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000660 | 30/03/2011 | 1460.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000661 | 30/03/2011 | 1045.35 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2011 | 300.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000671 | 30/03/2011 | 2868.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.321 (MIL, TREZENTOS E VINTE E UM ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUITRO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2011 | 107.63 | 08229791000138 | FARMÁCIA CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FORASEQ) DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE FELICIDADE ALVES DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000685 | 30/03/2011 | 1476.75 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR D CORE, HD 320GB, MEMÓRIA 2 GB DDR 2, GRAVADOR DE DVD, 01(UM) MONITOR SANSUNG 19", 01(UM) ESTABILIZADOR 300,02(DOIS) CONECTOR RG 45,01 (UM) TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2011 | 462.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000683 | 30/03/2011 | 730.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000684 | 30/03/2011 | 2853.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTUS, 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE DE 50 CM,14(QUATORZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRO E 01(UM) ARMÁRIO C/ DUAS PORTAS EM MADEIRA, DESTINDOS AO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000654 | 30/03/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000662 | 30/03/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2011 | 155.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO XTZ DE PLACAS MNP-2511, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2011 | 883.05 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA-MAGNO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BALANÇA BALMAK 15 KG ELETRÔNICA, DESTINADA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000670 | 30/03/2011 | 1286.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 637(SEISCENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L 200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2011 | 101.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2011 | 3036.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2011 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 2º PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2011 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 2º PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2011 | 1232.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0009/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO- INFANCIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2011 | 73.00 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS- COPIAMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2011 | 320.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000672 | 30/03/2011 | 2648.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.311(MIL,TREZENTOS E ONZE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E 913 (NOVECENTOS E TREZE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQB - 9678, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 4827 , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000673 | 30/03/2011 | 2483.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.311(MIL,TREZENTOS E ONZE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E 913 (NOVECENTOS E TREZE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQB - 9678, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 4827 , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000674 | 30/03/2011 | 4871.78 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2011 | 130.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JANDUIS-RN TRANSPORTANDO A SRA. CREUZA JULIANA ROQUE DE ALMEIDA E SEUS FAMILIARES PARA ASSISTIREM A MISSA DE 30 DIAS DO SR. ARISTIDO GARCIA, QUE SE REALIZARÁ NAQUELA CIDADE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOAÇÃO EM ANEXO , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2011 | 80.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DELIGÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DAQUELA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2011 | 160.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DELIGÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIACIVIL DAQUELA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2011 | 180.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SEU ESPOSO FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO (ORTOPEDISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO EXISTIR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2011 | 50.00 | 00006238089431 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UIRAUNA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2011 | 770.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CAICÓ - RN, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA E ARROZ), ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DESTRIBUÍDOS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2011 | 152.00 | 00006720816446 | MARIA DA CONCEICAO JALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (DESPESAS HOSPITALARES),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2011 | 100.00 | 00097051039415 | MARIA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELACIONADO A VISÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NAREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 400.00 | 00005452781471 | ORIMAR BARBOSA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYY 1170/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2011 | 60.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS DO cONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃODE UMA OCORRÊNCIA POLICIAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SÃO BENTO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NDS 8963/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2011 | 3000.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTO E 03(TRÊS) URNAS FUNENÁRIAS INFANTIL, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO VIEREM A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2011 | 110.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2011 | 470.00 | 00009306630476 | ELANIO BATISTA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO ÓLEO DÍESEL PARA ABASTECER O TRATOR DURANTE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2011 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2011 | 320.00 | 00025868451880 | JOZENEIDA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2011 | 320.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000701 | 01/04/2011 | 1014.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000713 | 01/04/2011 | 2310.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DIE CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 42 (QUARENTA E DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A JOÃO PESSOA E 14 (QUATORZE) PASSAGENS IDA E VOLTA COM O DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2011, CONFORME CONTRATO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONTRATO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000722 | 01/04/2011 | 3540.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 08(OITO) ABDOME TOTAL, 02(DUAS) ABDOME SUPERIOR, 06(SEIS) MAMÁRIA, 16 (DEZESSEIS) OBSTETRA, 06 (SEIS) TRANSVAGINAL,03(TRÊS) TIREOIDE, 01(UMA) APARELHO URINÁRIO, 03(TRÊS) PRÓSTATA, 01(UMA) PÉLVICA , CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000740 | 01/04/2011 | 4654.18 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2011 | 280.00 | 07761245000180 | Clínica Oitava Rosado - E. S. Serv. Médicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (UROTOMO) NO PACIENTE ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2011 | 50.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X)EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2011 | 1138.87 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2011 | 460.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2011 | 80.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA REALIZADA NA PACIENTE RAIANY MAIARA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2011 | 136.50 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2011 | 420.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000699 | 01/04/2011 | 261.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO E LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA DESTA CIDADE REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2011 | 316.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2011 | 1490.72 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000723 | 01/04/2011 | 3172.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000726 | 01/04/2011 | 2061.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000730 | 01/04/2011 | 699.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTI HP, 03 TECLADOS E 03 MOUSES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2011 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2011 | 190.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 08 (OITO) VENTILADORES DA ESCOLA MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2011 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2011 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2011 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 45.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA.RA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000749 | 01/04/2011 | 1225.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2011 | 640.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM SOM PARA AORESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2011 | 55.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2011 | 58.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2011 | 658.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2011 | 819.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2011 | 285.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2011 | 648.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2011 | 750.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2011 | 900.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) CERTIDÕES DE BENS E ÔNUS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2011 | 189.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 949 (NOVECENTAS E QUARENTA E NOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTABILIDADE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2011 | 380.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2011 | 6154.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2011 | 270.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2011 | 550.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLIC Nº 1/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2011 | 227.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2011 | 400.00 | 00087362597487 | JOSEI SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2011 | 340.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA DESTINADO AO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 6390.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR CORRESPONDENTE A 06 ARMÁRIOS DE AÇO C/02 PORTAS E 04 ARQUIVOS DE AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2011 | 540.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2011 | 90.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2011 | 90.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2011 | 429.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, CARTÕES, DIGITAÇÕES E XEROX DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2011 | 280.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004215061482 | MÁRCIO JUSTINO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO A COORDENAÇÃO E OS ORIENTADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI E DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 30 DEMARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2011 | 60.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2011 | 540.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2011 | 90.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2011 | 500.00 | 00008792136478 | MICUEL DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2011 | 60.00 | 00006166843470 | NOELMA OLIVEIRA DE LÓCIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2011 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2011 | 11328.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2011 | 592.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2011 | 500.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2011 | 545.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PRÉVIA CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2011 | 1260.00 | 00002252613408 | ANTONIO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) MATABURROS LOCALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2011 | 105.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2011 | 150.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000900 | 01/04/2011 | 8544.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2011 | 500.00 | 00043693377472 | MÁRIO AUGUSTO ESTRELA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2011 | 350.00 | 04242242000142 | ALMIR DA COSTA DANTAS- COPIAMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS DE CASAS CONFORME PROJETO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2011 | 400.00 | 02329640000175 | NADJA BATISTA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2011 | 101.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29( VINTE E NOVE)) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000789 | 11/04/2011 | 2362.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000796 | 11/04/2011 | 198.90 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ-PA PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2011 | 600.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER E 12 (DOZE) RECARGAS DE CARTUCHO TINTA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000783 | 11/04/2011 | 1281.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000797 | 11/04/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2011 | 210.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) FAXINAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2011 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2011 | 271.20 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.808(MIL OITOCENTOS E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DAS DESPESAS DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2011 | 680.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO 05(CINCO) COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000813 | 11/04/2011 | 495.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2011 | 1486.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2011 | 249.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2011 | 2800.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DA ANDRADE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000788 | 11/04/2011 | 2179.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000798 | 11/04/2011 | 357.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000799 | 11/04/2011 | 609.70 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 469 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000800 | 11/04/2011 | 592.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000801 | 11/04/2011 | 302.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000802 | 11/04/2011 | 660.40 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 508 (QUINHENTOS E OITO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000804 | 11/04/2011 | 481.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 370 (TREZENTOS E SETENTA ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000810 | 11/04/2011 | 2059.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000811 | 11/04/2011 | 392.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2011 | 4460.00 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: HELENO TOMÉ, GENIVAL LACERDA DA CUNHA, LUIZ FERREIRA E JOÃO FORTE DE O. NETO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2011 | 14627.00 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2011 | 400.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA E 01 (HUM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COMPUTADORIZADA EM (RITA FERREIRA DE ASSIS) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO POR NÃO TER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000790 | 11/04/2011 | 1724.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000803 | 11/04/2011 | 292.50 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000805 | 11/04/2011 | 930.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000807 | 11/04/2011 | 3500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000819 | 11/04/2011 | 301.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0000820 | 11/04/2011 | 22812.55 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAMU, DO PSF II E DA FARMÁCIA BÁSICA TODOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2011 | 4772.00 | 00004360428430 | THIAGO CONRADO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A PLANTÕES NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2011 | 300.00 | 09159448000127 | MAURA VERÍSSIMO DE SÁ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2011 | 90.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2011 | 100.00 | 00007453266416 | LUCIANA DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA) POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2011 | 300.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2011 | 156.00 | 00056952945415 | FELICIDADE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003519044412 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2011 | 1440.00 | 04872300000111 | REAL INDÚSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PERSIANAS VERT. TRILHO EM ALUMÍNIO, DESTINADAS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USOMDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2011 | 1586.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO SEPULTAMENTO (TRANSLADO) DO SRA. SÍLVIA GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2011 | 300.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO FERREIRA DE LIMA (TRANSLADO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000826 | 20/04/2011 | 6002.34 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000828 | 20/04/2011 | 1443.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000837 | 20/04/2011 | 1732.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2011 | 1120.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO EM CILINDRO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000897 | 20/04/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000829 | 20/04/2011 | 1664.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000830 | 20/04/2011 | 2806.77 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2011 | 300.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2011 | 1645.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR, PASTA INDIVIDUAL DOS ALUNOS, BOLETIM E CERTIFICADO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2011 | 853.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000896 | 20/04/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2011 | 1580.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 76(SETENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES, 14(QUATORZE)BANCOS DE MADEIRA, 08(OITO) MESAS DE MADEIRA E 05(CINCO) BUREAUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCISCO DA CUNHA, MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2011 | 6999.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 26 DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2011 | 3753.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 26 DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2011 | 3203.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 26 DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 04( QUATRO)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF A FIM DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00021 E 00021/2011) NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2011 | 117.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000895 | 20/04/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000898 | 20/04/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEÍCULO L200 DE PLACA MOI 0413, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2011 | 210.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2011 | 65.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000845 | 20/04/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000827 | 20/04/2011 | 1112.46 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000835 | 20/04/2011 | 597.67 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000842 | 20/04/2011 | 971.76 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2011 | 3619.85 | 04953065000102 | JOSEVAL DUTRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 UNIDADES DE REDES E 156,9 KG DE FIO PARA ACABAMENTO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2011 | 4774.57 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 1117/2006 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2011 | 6117.90 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0663/2005 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE ART 2011 J00081543 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000853 | 29/04/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 7247.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000947 | 29/04/2011 | 2862.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.212 (UM MIL DUZENTOS E DOZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 61387.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 15310.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 5898.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000890 | 29/04/2011 | 597.67 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 12412.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2011 | 440.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2011 | 170.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA DESTINADO AO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO A GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2011 | 465.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DURANTE A ESTADIA DO CAMINHÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR SESI/COZINHA BRASIL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000926 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2011 | 170.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASNCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000948 | 29/04/2011 | 1266.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 621 ( SEICENTOS E VINTE E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 11170.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2011 | 6688.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 3182.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2011 | 1235.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVUDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2011 | 440.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2011 | 360.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A COORDENADORIA DE JOVENS E ADULTOS - CAE (COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO) E COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA Á RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PEÇAS ORNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000944 | 29/04/2011 | 5401.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 876 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA E 1.407 (UM MIL QUATROCENTOS E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 199.83 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 730.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 118915.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 3698.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 37447.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 7731.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 658.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 813.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000907 | 29/04/2011 | 5590.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.239 ( MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA E 985 ( NOVECENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 480.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 6529.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 31156.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000880 | 29/04/2011 | 2240.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2011 | 98.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2011 | 297.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 1.487 (MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2011 | 432.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 2.160 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000918 | 29/04/2011 | 195.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2011 | 2415.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 43 ( QUARENTA E TRÊS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 16 (DEZESSEIS) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 77.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O PSF III, E 13 (TREZE) PARA O PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 2844.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 5011.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA S/N NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 3106.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000946 | 29/04/2011 | 2576.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.263 (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESE, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2011 | 1120.00 | 00000945304404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE TRATOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2011 | 1760.00 | 00007150721451 | FRANCICO PAULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 22 (VITE E DUAS) HORAS DE TRATOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2011 | 1120.00 | 00001131718461 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE TRATOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2011 | 314.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA , POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2011 | 2300.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTO , PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO VIEREM A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO),CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2005, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2011 | 200.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (CAPSULECTOMIA YAG LASER) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2011 | 180.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SEU ESPOSO FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO (ORTOPEDISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO EXISTIR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2011 | 120.00 | 00006720816446 | MARIA DA CONCEICAO JALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (DESPESAS HOSPITALARES),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000956 | 02/05/2011 | 1455.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 04(QUATRO) ABDOME TOTAL, 01(UMA) ABDOME SUPERIOR, 02(DUAS) PÉLVICAS, 02(DUAS) MAMÁRIAS, 03 (TRÊS) OBSTETRICAS, 03 (TRÊS) TRANSVAGINAL, 01(UMA) TIREOIDE, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS, 01(UMA) FOSSA POPLÍTEA, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2011, CONFORME CONTRATO 021/2010 AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO 021/2010 AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2011 | 800.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS(ARTROSCOPIA CIRURGICA EM JOELHO, TORNOZELO. COTOVELO E PUNHO PARA SUTURA MENISCAL DUPLA) NO PACIENTE ARAQUE JOSÉ ANDRADE DE ALMEIDA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2011 | 765.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO E ENTREGA DOS PRÉDIOS DO SMAU E DO POSTO DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2011 | 850.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UM) PLANTÃO DE 24H, NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, EM VIRTUDE DO MÉDICO PLANTONISTA(CONTRATADO), TER SE AUSENTADO DO REFERIDO PLANTÃO DEVIDO AO FALECIMENTO DE UM ENTE FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2011 | 440.00 | 00008507372490 | MARIA HELENA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO DE SAÚDE, SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DURANTE 24(VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2011 | 280.00 | 00001825131490 | LEANDRO EDUARDO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2011 | 1280.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE PSFDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2011 | 584.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 2.924 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 506 DE 01.03.2011, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO FEITO A MENOR, CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E NÃO HAVER OS REFERIDOS EXAMES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 320.00 | 00025868451880 | JOZENEIDA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 540.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001028 | 02/05/2011 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001029 | 02/05/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DE BORDADOS EM 20(VINTE) TOAHAS (BANHO E ROSTO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2011 | 0.99 | 07456196000172 | FUNCEP- FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO DE Nº 027/2009 JUNTO A FUNCEP - FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001064 | 02/05/2011 | 3987.44 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001081 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 100(CEM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2011 | 990.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2011 | 1500.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA , SUGADOR, NO COMPRESSOR E REFLETOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001084 | 02/05/2011 | 886.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001085 | 02/05/2011 | 1503.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2011 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 KIT (UM) RÁDIO PORTÁTIL MODELO EM 200 EM VHF , 1 KIT (UM) RÁDIO EP 450 COMPLETO MOTOROLA EM VHF 146-174 L COM ANTENA DE 1/4 , BATERIA 1600 MHA, CARREGADOR E FONTE 220 V CLIP E MANUAL DESTINADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE SERÁ IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2011 | 224.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-245/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2011 | 250.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOD 8958/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ-RN TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COMO AS PACIENTES JOSELITA SOARES DOS SANTOS E JOSELMA DANTAS JALES COM SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO HOSPITATESL REGIONAL DO SERIDÓ EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4914/PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2011 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA, PORTAS E JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2011 | 355.00 | 00007882645400 | JOSE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS PREDIOS DOS POSTOS PSF II E III, SAMU E CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2011 | 25.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) VIAGEM AO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA VIEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2011 | 20.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB TRANSPORTANDO A SRA.BENEDITA BATISTA LINHARES CUNHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001118 | 02/05/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PSF II E III, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2011 | 190.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI-9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000961 | 02/05/2011 | 5551.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 661 ( SEISCENTOS E SESSENTA E UM ) LITROS DE GASOLINA E 1.120 ( HUM MIL CENTO E VINTTE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, E 270 (DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE ÁLCOOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2011 | 347.00 | 02837507000120 | JOÃO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMOVÉIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2011 | 880.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS (SAI/SUS) E NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2011 | 530.00 | 00007377966424 | MONICA VALERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2011 | 280.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUSA- PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO TER NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000968 | 02/05/2011 | 2849.45 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2011 | 350.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2011 | 500.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2011 | 500.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001060 | 02/05/2011 | 1965.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, 60 (SESSENTA) METROS DE TUBO PVC ESG 150MM E 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE TUBO DE PVC SOLD 50MM AMANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2011 | 270.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2011 | 360.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA DESTINADA A PODA DE ÁRVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2011 | 215.00 | 00002425861475 | ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE MULUNGÚ AO SÍTIO MANAUS, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2011 | 390.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NO BALDE DO AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2011 | 360.00 | 00002963093462 | CARLOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE METRAGEM DAS VIAS PÚBLICAS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2011 | 715.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004504801434 | DURVAL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100(CEM) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2011 | 35.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTOTÁXI NO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O LEVANTAMENTO DO LSE(LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GENIVAL LACERDA DA CUNHA, SITUADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, CORINA LOBO MAIA, SITIO DOIS RIACHOS E JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, NO SITIO TAPERA II TODAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0000984 | 02/05/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2011 | 640.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS, PORTAS E JANELAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000989 | 02/05/2011 | 2663.35 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2011 | 450.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2011 | 450.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, SENDO UM REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL E UM DO CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 531.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 2.659 (DOIS MIL, SEICENTOS E CINQUENTA E NOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2011 | 500.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001013 | 02/05/2011 | 508.30 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 391 (TREZENTOS E NOVENTA E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2011 | 425.00 | 00006985790461 | CHAGAS CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLAS BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAUJO DOS SÍTIOS MANAUS E RAMADINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2011 | 2745.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2011 | 300.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A PAULISTA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO DESTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001030 | 02/05/2011 | 1152.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001031 | 02/05/2011 | 886.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 50.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOTAX TRANSPORTANDO O TÉCNICO DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE LEVANTAMENTO DE LSE(LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, SITUADA NO SITIO SOARES, FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO EMAS E MARIA AUXILIADORA FERNANDES, SÍTIO PALHA, TODAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2011 | 50.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2011 | 560.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2011 | 630.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2011 | 1120.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2011 | 70.00 | 00069184585404 | MANOEL MARTINS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE MAIO DE 2011 NO HOTELCAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001057 | 02/05/2011 | 833.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2011 | 825.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 4.127 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SETE)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2011 | 257.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, CARTÕES, DIGITALIZAÇÕES, XEROX E GRAVAÇÃO DE CD/DVD DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2011 | 575.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS - INFOR MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 07 (SETE) MIMEÓGRAFOS E 01 (UMA) MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2011 | 270.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2011 NO CONVENTO IPUARA DE LAGOA SECA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2011 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2011 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2011 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2011 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2011 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001076 | 02/05/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001080 | 02/05/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2011 | 70.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 09,10 E 11 DE MAIO DE 2011 NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2011 | 831.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 4.158 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2011 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2011 | 795.00 | 00009306630476 | ELANIO BATISTA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2011 | 120.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SRA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RNRELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2011 | 360.00 | 00006389437447 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2011 | 200.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO) DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2011 | 65.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 937 EM VIRTUDE DO REFERIDO EMPENHO TER SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2011 | 1555.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2011 | 90.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2011 | 396.50 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS-IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2011 | 350.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVUDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2011 | 200.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA, DA EMPRESA DE SOFTWARE DA PUBLIC SOFT, QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 181.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2011 | 350.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2011 | 457.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2011 | 5.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MICROFILAGEM DEBITADA NA C/C DE Nº 5.995-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 3ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MICROFILMAGEM DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.995-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2011, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2011 | 223.50 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS SENDO 12(DOZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 101(CENTO E UMA) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2011 | 138.60 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO L-200 PLACA MOI-0413, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2011 | 38.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 192(CENTO E NOVENTA E DUAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 370.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001078 | 02/05/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2011 | 230.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM E PROMOÇÃO DE UMA SERESTA, EM HOMENAGEM AS MÃES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2011 | 150.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE , ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2011 | 300.00 | 00005202172419 | COSME FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA, LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA E CAPINAGEM NO QUINTAL DA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASNCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2011 | 170.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000980 | 02/05/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2011 | 183.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2011 | 300.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2011 | 159.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA, PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2011 | 160.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DE FERRO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2011 | 403.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2011 | 28.00 | 01170738000160 | J.R. MÓVEIS COM & REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 SERRA 2,03 PARA TRABALHOS DE CORTE DE OSSO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001079 | 02/05/2011 | 324.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2011 | 70.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000965 | 02/05/2011 | 313.30 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 241 (DUZENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2011 | 400.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO E ENTREGA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2011 | 258.83 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2011 | 320.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000990 | 02/05/2011 | 2614.47 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2011 | 116.15 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, IMPRESSÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2011 | 354.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 1.770 ( MIL,SETECENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2011 | 194.20 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 971 ( NOVECENTOS E SETENTA E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2011 | 110.40 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FAIXAS, CARTAZES E GRAVAÇÃO DE DVD DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA E DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001061 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2011 | 86.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTÕES E XEROX DESTINADOS A CASA DA FAMÍLA - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001077 | 02/05/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004322432409 | OTONI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CADASTRAMENTO E INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E TAMBÉM DA TARIFA SOCIAL DA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2011 | 745.00 | 00005812137420 | VIVIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI- ATRAVÉS DE OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS, TEATRO, DANÇA E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENTREVISTAS DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E DE SUAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 706 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010 E INSTRUÇÃO OPERACIONAL CONJUNTA N° 06 DE 29.10.2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOA 0881/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 155.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2011 | 1780.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (ARMÁRIO DE AÇO, BATEDEIRA, GELÁGUA E LIQUIDIFICADOR) PARA AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001158 | 10/05/2011 | 1443.35 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001159 | 10/05/2011 | 1496.55 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001161 | 10/05/2011 | 788.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2011 | 289.40 | 04327157000187 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA COMPARA DE AVIAMENTOS (BOTÕES, TESOURA, LINHAS, ZÍPERES E BASTIDORES) PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS DE CORTE E COSTURA QUE SERÁ REALIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001175 | 10/05/2011 | 736.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2011 | 230.96 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001169 | 10/05/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001173 | 10/05/2011 | 1274.10 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2011 | 70.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS ) NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2011 | 912.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO(DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 001/2011), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA- ESPAÇO EDUCATIVOO INFANTIL TIPO C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00002629422402 | JOSÉ ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL FOLHA REGIONAL, COM ASSUNTOS DA 8ª FESTA DO APOSENTADO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2011 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO- T. DE PREÇOS 01/11, EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- PREGÃO 20/11 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 23/11 ) NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2011 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- PREGÃO 21/11, EXTRATO CONTRATO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEX. IN002/11 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO T. DE PREÇOS 01/11 ) NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO(EXTRATO DE CONTRATO-TOMADA DE PREÇOS 001/2011), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA- ESPAÇO EDUCATIVOO INFANTIL TIPO C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001176 | 10/05/2011 | 736.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2011 | 1200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2011 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2011 | 127.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001134 | 10/05/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 027/2011 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNDIME-PB ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001150 | 10/05/2011 | 676.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 520 (QUINHENTOS E VINTE ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001151 | 10/05/2011 | 46204.00 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001153 | 10/05/2011 | 839.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (02 FONTE ATX 450W 24 PINOS LPJ2-20 O&M ADVANCED 3063, 01 IMPRESSORA HP LASER MONO M 1132 110V, 03 MOUSE PS2 OTICO C/S ROL PT 06219 CLONE, 03 TECLADO PS2 SLIM STANDARD PRETO CLONE) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001162 | 10/05/2011 | 1496.55 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001167 | 10/05/2011 | 2014.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS, PÃES E QUEIJOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001168 | 10/05/2011 | 1044.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS) DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001171 | 10/05/2011 | 520.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 (QUATROCENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2011 | 120.00 | 00007059851488 | OZAILDO DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE MINI-CAMPO NA COMUNIDADE MARAVILHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2011 | 739.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2011 | 4130.00 | 08758687000130 | L & D PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001135 | 10/05/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2011 | 7500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A 8ª FESTA DO APOSENTADO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, QUE SE REALIZARÁ NO DI 28 DE MAIO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2011 | 5720.00 | 04282557000113 | HÉLIO VINÍCIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO GRÁFICA DO SAMU, CONFORME DESCRIÇÃO ESTABELECIDA PELO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2011 | 100.00 | 08046402000139 | CLINISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) NO PACIENTE ANTONIO PEDRO DA SILVA JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001156 | 10/05/2011 | 1900.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2011 | 75.00 | 00008231803440 | JOSÉ DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005843979415 | EDITH TEIXEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE UM BARREIRO NA PROPRIEDADE RURAL PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2011 | 60.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) NA PACIENTE FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2011 | 150.00 | 00096704306404 | MARIO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA VERTEBRAL ) EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2011 | 270.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E RADIOGRAFIA DIGITAL) EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2011 | 100.00 | 00066402409472 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA MELHORIA DE RESIDÊNCIA E ALIMENTOS PARA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2011 | 60.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2011 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2011 | 150.00 | 00046024050453 | JOSÉ FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA DE PESCA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE PESCARIA PARA AJUDAR NO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2011 | 2744.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2011 | 5312.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2011 | 50.00 | 00006310757474 | FRANCISCO PORCINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2011 | 140.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI 369/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2011 | 1300.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) URNA FUNERÁRIA DE ADULTO, COM REMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2011 | 500.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR. SEBASTIÃO BRAGA, (TRANSLADO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2011 | 50.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2011 | 3106.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2011 | 70.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2011 | 7270.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2011 | 480.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001198 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 200(DUZENTOS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2011 | 31302.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2011 | 60.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BICA DE ZINCO DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2011 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2011 | 94.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O PSF III, E 13 (TREZE) PARA O PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2011 | 150.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001255 | 20/05/2011 | 655.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE E AS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001256 | 20/05/2011 | 747.06 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE E AS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001257 | 20/05/2011 | 870.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MED. C. CARGA E OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL Q.3.5, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001259 | 20/05/2011 | 55.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE E AS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2011 | 1233.00 | 40977357000149 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001265 | 20/05/2011 | 8661.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE E AS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2011 | 26000.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS,ZERO KM, FABRICAÇÃO 2011, MODELO 2012, COR PRATA BARI, COMBUSTÍVEL FLEX, CHASSI 9BD15844AC585319, DESTNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001254 | 20/05/2011 | 27500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL DEDIM GOUVEIA E BANDA FORRO MAGOTE, PARA SHOW COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS CADA UMA, NA FESTA DOS APOSENTADOS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2011 | 772.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453 , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2011 | 60491.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2011 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2011 | 299.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TENDAS GAZEBO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS EVENTOS PORMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2011 | 15486.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2011 | 772.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO REF. AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOD-8938 , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2011 | 7534.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2011 | 18.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2011 | 2604.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS P900X20, 04(QUATRO)CÂMARAS DE AR E 04(QUATRO) PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZJ-6693/RN , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001191 | 20/05/2011 | 2471.25 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2011 | 100.00 | 00008874195427 | ELTON BRUNO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE MINI CAMPO ADULTO, DURTANTE AMISTOSO REALIZADO NA CIDADE DE MOSSORÓ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2011 | 795.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2011 | 688.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2011 | 100.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 02(DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2011 | 130256.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2011 | 41949.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2011 | 1386.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2011 | 7730.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2011 | 150.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001237 | 20/05/2011 | 2518.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2011 | 674.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2011 | 1059.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2011 | 140.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, COORDENADO PELO SEE, UNDIME-PB, FNDE/MEC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2011 | 360.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, COORDENADO PELO SEE,UNDIME-PB E FNDE/MEC QUE SERÁREALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2011 | 60.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA SEREM DESTRIBUÍDOS COM OS ATLETAS DO TORNEIO DE SÁBADO DE ALELUIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2011 | 1463.00 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR, COMPOSTA DE (01) CPU COMPLETA, (01) MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG E (01) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2011 | 90.00 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PEN DRIVE KING 4GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2011 | 144.70 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001170 | 20/05/2011 | 2019.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2011 | 6982.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2011 | 3109.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2011 | 453.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOPAG) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( EXTRATO DE CONTRATO T. DE PREÇOS 01/11 ) NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2011 | 90.00 | 03315118000288 | POSTO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2011 | 10871.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2011 | 1314.38 | 00020118228404 | DIOGENES ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE COSTA/ADRIANO E FARIA/DOMINEU, PARA RESOLVER PROBLEMAS NO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNE BOVINA DE BELÉM DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 04( QUATRO)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001252 | 20/05/2011 | 226.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO DE 2011, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001192 | 20/05/2011 | 2518.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2011 | 13182.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001196 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2011 | 1500.00 | 03900522000138 | G M FERREIRA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO DE SHORTES E CAMISETAS COM PINTURA DESTINADAS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2011 | 5707.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2011 | 900.00 | 03900522000138 | G M FERREIRA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CONJUNTO DE SHORTES E CAMISETAS COM PINTURA DESTINADAS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2011 | 375.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2011 | 650.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001278 | 30/05/2011 | 812.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO DE 2011, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001280 | 30/05/2011 | 2010.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001283 | 30/05/2011 | 2497.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2011, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001287 | 30/05/2011 | 626.90 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001289 | 30/05/2011 | 123.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2011 | 300.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001328 | 30/05/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001281 | 30/05/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001301 | 30/05/2011 | 1011.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2011 | 318.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001312 | 30/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001314 | 30/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001333 | 30/05/2011 | 648.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001292 | 30/05/2011 | 1660.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 814 ( OITOCENTOS E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001332 | 30/05/2011 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE N° 12/11 ) NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2011 | 70.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DE Nº 10.923-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVUDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2011 | 180.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA SE DESCOLAR PARA À CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2011 | 350.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001330 | 30/05/2011 | 310.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001282 | 30/05/2011 | 793.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001284 | 30/05/2011 | 1408.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO DE 2011, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001285 | 30/05/2011 | 2059.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001291 | 30/05/2011 | 368.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001297 | 30/05/2011 | 6108.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 928 (NOVECENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE GASOLINA, 1.557 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIOL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2011 | 510.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2011 | 510.00 | 00003343988430 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.445/2010, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2011 | 510.00 | 00080514219491 | JANDIRA R. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2011 | 510.00 | 00005350795406 | FRANCINEIDE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2011 | 510.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 445/2010,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2011 | 90.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO CONSELHO DO IDOSO NO DIA 30 DE MAIO DE 2011 QUE SE REALIZARÁ NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2011 | 360.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A COORDENADORIA DE JOVENSE ADULTOS, CAE(COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E INSPETORIA TÉCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2011 | 90.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REPRESENTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM ENCONTRO COM O SR. GOVERNADOR DO ESTADO,RICARDO COUTINHO, PARA LANÇAMENTODO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2011 | 350.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001336 | 30/05/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001338 | 30/05/2011 | 1008.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001339 | 30/05/2011 | 252.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001340 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2011 | 350.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SRA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001344 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001346 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2011 | 450.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, O SENHOR GENÁRIO AZEVEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001348 | 30/05/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001350 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974, PLACA MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2011 | 1900.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001359 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001279 | 30/05/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001293 | 30/05/2011 | 3502.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.511(MIL,QUINHENTOS E ONZE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2011 | 150.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2011 | 210.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001299 | 30/05/2011 | 5157.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.165 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA E 878 ( OITOCENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2011 | 115.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PARATI DE PLACAS MOI-3183,SAVEIRO DE PLACA MOQ-2453, DUCATO DE PLACAS MOD-8958, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA SOBRE O CONSELHO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001335 | 30/05/2011 | 431.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001286 | 30/05/2011 | 1114.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001294 | 30/05/2011 | 2923.76 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE MAIO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOAQUINA SALDANHA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2011 | 2700.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 48 ( QUARENTA E OITO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 18 (DEZOITO) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL 2011, CONFORME CONTRATO 021/2010 AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO 021/2010 AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001329 | 30/05/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS PSFS II E III, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001331 | 30/05/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2011 | 382.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2011 | 320.00 | 00025868451880 | JOZENEIDA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001295 | 30/05/2011 | 1654.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 723 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DÍESE E 01 (UM) GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICOL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2011 | 60.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2011 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO IDOSO NO DIA 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2011 | 100.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2011 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2011 | 50.00 | 00064651215491 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2011 | 110.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER POBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS A TRANSPLANTE DE RINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2011 | 80.00 | 00080514642491 | ALDEMIR EUGÊNIO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, COM A FINALIDADE DE TRAZER A SRA. TEREZA TEIXEIRA DE LIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM ALTA HOSPITALAR NAQUELA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2011 | 100.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DELIGÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DAQUELA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2011 | 70.00 | 00002895213437 | MARIA ROSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUBSÍDIO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005344136412 | FRANCINELDE CARDOSO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO ( RAIO X DO TORAX), DE MINHA FILHA MENOR (LETÍCIA DANTAS DOS SANTOS) POR NÃO DISPOR NA REDE MUICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA DO MUNICIPIO COMPROVADAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2011 | 280.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE JOVENS NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO SOCIAL, EM COMBATE AS DROGAS, PROSTITUIÇÃO E MARGINALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2011 | 320.00 | 00007166185406 | FRANKCINATRA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER O TRATOR DURANTE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAKFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2011 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ 2453/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2011 | 162.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROTEÇÃOP DE CARTER E SUSPENÇÃO DO VEÍCULO FIT UNO DE PLACA: NQD 9077/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008507372490 | MARIA HELENA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUMNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2011 | 120.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) VIAGENS AO SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES: FRANCIANA PEREIRA LOPES, ALDEMIR EUGÊNIO SALES E PAULINA JALES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2011 | 50.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATÚ-RN, TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES:ADELHA NETA ALVES DOS SANTOS E ANTONIO TUNICO NETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA) POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2011 | 30.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) VIAGEM AO SÍTIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO FIGUEIREDI DE LIMA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001386 | 01/06/2011 | 4416.08 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ-RN TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COMO AS PACIENTES JOSELITA SOARES DOS SANTOS E JOSELMA DANTAS JALES COM SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO HOSPITATESL REGIONAL DO SERIDÓ EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4914/PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ-RN TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COMO AS PACIENTES JOSELITA SOARES DOS SANTOS E JOSELMA DANTAS JALES COM SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO HOSPITATESL REGIONAL DO SERIDÓ EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4914/PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2011 | 160.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA MARIA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2011 | 385.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 1.925 MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE PSF DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2011 | 560.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A SÃO BENTO-PB,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI-9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001415 | 01/06/2011 | 1000.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2011 | 640.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A SÃO BENTO-PB,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI-9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1244/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001446 | 01/06/2011 | 195.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001452 | 01/06/2011 | 1817.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE E AS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2011 | 180.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM FAXINAS (LIMPEZA GERAL) DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001464 | 01/06/2011 | 1584.11 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE JUNHO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 48 ( QUARENTA E OITO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 18 (DEZOITO) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2011 | 620.00 | 00004934428470 | EDNALVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ MAGOTE, FORRÓ SALGADO E ESQUADRÃO DO FORRÓ, QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2011 | 220.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO) DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE SECUNDONA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2011 | 770.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1244/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2011 | 1.74 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRAZO DA PARCELA DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001444 | 01/06/2011 | 1922.97 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001460 | 01/06/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2011 | 400.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇOS DE EMCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2011 | 225.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2011 | 180.00 | 00003320082400 | JOSÉ AGAMESES DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2011 | 50.00 | 00001801102414 | JOSÉ JORDAN ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2011 | 300.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2011 | 500.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2011 | 215.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2011 | 320.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2011 | 480.00 | 00059340541472 | RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DE CIMENTO DA QUADRA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2011 | 540.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) PIPAS DE ÁGUA BRUTAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADAS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2011 | 570.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE MANGUEIRA (FRUTEIRA) DESTINADAS AO PLANTIO NOS CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2011 | 425.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2011 | 38.00 | 00064651215491 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE TINTA (CORAL PISO 3600 ML )PARA PINTURA DE LOMBADAS A SEREM IMPLANTADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2011 | 350.00 | 00002805855434 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2011 | 180.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2011 | 150.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2011 | 445.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO E OUTROS ESPORTES LOCAIS, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2011 | 195.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, A SRA. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2011 | 802.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, CONVITES, CARTÕES, FOLDERES, FAIXAS, XEROX, GRAVAÇÃO DE CD/DVD E IMPRESSÃO DE MENSAGENS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER, DIA DAS MÃES, CAMPANHA DA FRATERNIDADE E PÁSCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2011 | 282.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, CONVITES E FAIXAS, ENCADERNAÇÃO, XEROX, GRAVAÇÃO DE CD/DVD DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001384 | 01/06/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001385 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2011 | 55.00 | 00064651215491 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR DA LOCALIDADE TAPERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2011 | 467.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMISSÃO DE 2.335 ( DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2011 | 596.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 2.980 (DUAS MIL, NOVECENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA 8ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2011 | 465.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2011 | 1280.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2011 | 335.00 | 00007166185406 | FRANKCINATRA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001408 | 01/06/2011 | 659.10 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 507 (QUINHENTOS E SETE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2011 | 540.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA LAI - 9762/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001417 | 01/06/2011 | 3026.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2011 | 230.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2011 | 150.00 | 00001226364497 | DEDILSON LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO MASCULINO, NA COMUNIDADE MARAVILHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2011 | 300.00 | 00001226364497 | DEDILSON LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MINICAMPO, EVENTO INTEGRANTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010092888496 | GABRIEL FELIPE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO MASCULINO, NA COMUNIDADE ALTITUDE DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 11 A 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2011 | 89.00 | 00009121635420 | KAIZA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001438 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2011 | 115.00 | 00009121635420 | KAIZA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001445 | 01/06/2011 | 676.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2011 | 113.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001450 | 01/06/2011 | 624.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2011 | 320.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001461 | 01/06/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001465 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001466 | 01/06/2011 | 800.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001471 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA,CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974,DE COR AZUL, MOVIDA A GASOLINA DE PLACAS MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 027/2011 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNDIME-PB ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001475 | 01/06/2011 | 1593.70 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2011 | 112.50 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DAS DESPESAS DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2011 | 129.90 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 866(OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DAS DESPESAS DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2011 | 350.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVUDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2011 | 365.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2011 | 400.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2011 | 400.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2011 | 180.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2011 | 320.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008281855495 | SHYLTON QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUSCA E ARQUIVO EM DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2011 | 420.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 2.100 (DUAS MIL E CEM) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2011 | 262.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2011 | 13.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRAZO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2011 | 220.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2011 | 600.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINTER E INSTALÇÃO DE 01( UM) SPLINTER NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001409 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI (MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001416 | 01/06/2011 | 343.20 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2011 | 305.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1.529( MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA CRAS- PAIF, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2011 | 139.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 697 ( SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICASPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA CRAS- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001443 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001447 | 01/06/2011 | 1214.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PVMC- DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2011 | 420.00 | 00006780000426 | JOSÉ GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ANTIGA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2011 | 90.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENCONTRO CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO- REGIONAL -PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001502 | 10/06/2011 | 1709.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS SS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA CRAS- PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001507 | 10/06/2011 | 1573.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM (MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVNES DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2011 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001491 | 10/06/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL 00024/2011, PARA PATRULHA MECANIZADA, PUCLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2011 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO( EXTRATO DE CONTRATO/ HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 0022/11 E AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 002/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2011 | 29568.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE AS PARCELAS DA LEI Nº 11.900/2009 - PARTE PATRONAL RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2011 | 2016.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2011 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2011 | 10840.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1, FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2011 | 466.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOPAG) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "ESTRELA DO NORDESTE" DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DO VESTUÁRIO E OUTROS ACESSÓRIOS, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001508 | 10/06/2011 | 1642.57 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2011 | 70.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DO CAE NO ENCONTRO CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - REGIONAL PB A SE REALIZAR NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITORIODO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2011 | 182.05 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVA MALHA 4 FIOS PIGMENTADA VONDER, LUVA RASPA CANO LONGO 20 S , ESTICADOR CABO AÇO,LUVA RASPA CANO CURTO) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001484 | 10/06/2011 | 14536.00 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4KM DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2011 | 102.50 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS LUMINOSAS( CORALRAZ LITRO, ESM SINT EXTRA RAP PREMIUM 3,6 PRETO E AMARELO) PARA UTILIZAÇÃO EM LOMBADAS A SEREM IMPLANTADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001513 | 10/06/2011 | 3974.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 ( MIL ) TIJOLOS, 60(SESSENTA) METROS DE CANO PVC 150 MM, 180(CENTO E OITENTA)METROS DE CANO PVC DE 100 MM E 21 (VINTE E UM) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2011 | 450.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS( VG UNO VT ORIGINAL, PARACHOQUE UNO WAY TRASEIRO CINZA) PARA VEÍCULO UNO DE PLACA NQC 1244 PB PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2011 | 410.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQD-9077/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENCONTRO CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - REGIONAL -PB, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2011 | 284.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 165/75 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB 9077, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2011 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQB-9077, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001492 | 10/06/2011 | 792.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA , NO MÊS DE JUNHO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001496 | 10/06/2011 | 1459.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 05(CINCO) ABDOME TOTAL, 01(UMA) PÉLVICA, 01(UMA) MAMÁRIA, 04 (QUATRO) OBSTETRICA, 03 (TRÊS) TRANSVAGINAL, 03(TRÊS) VIAS URINÁRIAS, 01(UMA) PRÓSTATA, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2011 | 120.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - CONTRPARTIDA SOLIDÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011 NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001501 | 10/06/2011 | 2538.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001503 | 10/06/2011 | 2632.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001505 | 10/06/2011 | 1575.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS I, II E III( PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001506 | 10/06/2011 | 215.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2011 | 950.00 | 07333596000190 | LAM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA CAETANA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2011 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- CEDDPI - QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITÓRIO DA FECOMÉRCIO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DE 09 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2011 | 70.00 | 00002063189447 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2011 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. RITA ETELVINA FORTE, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2011 | 70.00 | 00076030962434 | ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLÓGICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2011 | 120.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2011 | 100.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2011 | 75.00 | 00006199525477 | FRANCISCA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2011 | 50.00 | 00015036880463 | MARIA FRANCISCA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2011 | 2580.00 | 08256729000135 | NORMANDO GOMES & IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE 4(QUATRO) PNEUS DA MARCA PIRELLI, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2011 | 15984.06 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO E RECURSOS DO CONCEDENTE NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 146/2009 FIRMANDO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2011 | 222.85 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO MOD-8938/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001562 | 20/06/2011 | 758.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2011 | 720.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS ) PLACAS EM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 3,00 X 0,80 CM, DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) E AO PSF II (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001574 | 20/06/2011 | 1120.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 112(CENTO E DOZE) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001579 | 20/06/2011 | 237.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2011 | 50.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 8ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O DIA "D" DA MULHER, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 054/2011 DE 02 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2011 | 566.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS MOTOS HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479, E YAMAHA YBR DE PLACA MOA-5034/PB AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2011 | 11965.32 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 00643/2009 SAO PEDRO 2009 JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001580 | 20/06/2011 | 16800.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS: FORRÓ MAGOTE E FORRÓ SALGADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2011 | 1302.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS P900X20, 02(DUAS)CÂMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZJ-6693/RN , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2011 | 1260.00 | 08256729000135 | NORMANDO GOMES & IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE 4 (QUATRO) PNEUS DA MARCA GOODYAR, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2011 | 591.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO REGISTRO DE 01 ESTATUTO E 04 ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO S. DE ANDRADE, FRANCISCO DA CUNHA E DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2011 | 290.50 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001544 | 20/06/2011 | 130.10 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2011 | 121.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001550 | 20/06/2011 | 1424.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001552 | 20/06/2011 | 1404.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001559 | 20/06/2011 | 2934.30 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2011 | 795.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS ) PLACAS EM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 2,50 X 0,80 CM, E 03( TRÊS) BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,90 X 1,20 CM, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001572 | 20/06/2011 | 740.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001578 | 20/06/2011 | 758.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2011 | 3579.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 21 DE JUNHO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2011 | 3891.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0024/11 E EDITAL DE LEILÃO 0001/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2011 | 262.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2011 | 200.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2011 | 912.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011 PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS AFONSO LACERDA DA CUNHA E JOAO AGRIPINO MAIA , PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO NO DIA 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2011 PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AFONSO LACERDA DA CUNHA E JOAO AGRIPINO MAIA PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2011 | 1200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2011 | 251.60 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2011 | 343.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001563 | 20/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2011 | 404.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO XTZ DE PLACAS MNP-2511, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2011 | 1680.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2011 | 80.00 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES( 03 CAIXAS) DESTINADO AO FESTIVAL DE SORVETE A SER REALIZAR COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI ( PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PVMC - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001570 | 20/06/2011 | 770.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2011, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001571 | 20/06/2011 | 930.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001573 | 20/06/2011 | 810.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001577 | 20/06/2011 | 1741.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2011 | 6238.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001594 | 30/06/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001605 | 30/06/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASNCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2011 | 543.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2011 | 12824.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001617 | 30/06/2011 | 2199.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.078 (HUM MIL E SETENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2011 | 10575.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2011 | 600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 5ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2011 | 7051.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001597 | 30/06/2011 | 1604.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO EM GERAL EVENTO INTEGRANTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2011 | 980.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADORA ARNO,02(DOIS) LIQUIDIFICADOR DE ALIMENTOS, 01(UM) FERRO B E D SECO, 01(UMA) BATEDEIRA E 01(UM) VENTILADOR ARGE, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001600 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001601 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001602 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001603 | 30/06/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2011 | 500.00 | 00004504801434 | DURVAL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001616 | 30/06/2011 | 6928.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.031 (HUM MIL E TRINTA E UM) LITROS DE GASOLINA, 1.814 (HUM MIL OITOCENTOS E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2011 | 40256.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2011 | 1331.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2011 | 116028.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2011 | 51.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2011 | 7784.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2011 | 878.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2011 | 680.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001596 | 30/06/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001618 | 30/06/2011 | 3945.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.787(HUM MIL,SETECENTOS E OITENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2011 | 90.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2011 | 7976.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001619 | 30/06/2011 | 5558.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.303 (HUM MILTREZENTOS E TRES) LITROS DE GASOLINA E 911 ( NOVECENTOS E ONZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2011 | 63413.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2011 | 532.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2011 | 2268.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2011 | 14133.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2011 | 150.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA(5 PARES)DESTINADOS A USO DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2011 | 23731.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2011 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2011 | 6489.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2011 | 9996.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001620 | 30/06/2011 | 1895.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 782 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DÍESE E E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2011 | 3334.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2011 | 5011.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2011 | 2816.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2011 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORA-EXTRA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2011 | 300.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ) VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, FARINHA E ARROZ), ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2011 | 70.00 | 00005269222493 | MARTINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2011 | 60.00 | 00004694947435 | EDILENE BRAGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002425861475 | ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE MULUNGÚ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2011 | 220.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO E TROCA DOS 04(QUATRO) PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001670 | 01/07/2011 | 4500.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO TIPO POPULAR VW/GOL 1.6, POWER, CINZA, 4 PORTAS MOVIDO A GASOLINA, ANO 2006 DE PLACA IAB-3706-RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2011 | 50.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO PEDRO JUNIOR DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRIA) , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2011 | 160.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA MARIA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001690 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2011 | 426.30 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001718 | 01/07/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001721 | 01/07/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2011 | 133.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF!S II E III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001729 | 01/07/2011 | 3916.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001730 | 01/07/2011 | 909.43 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001731 | 01/07/2011 | 531.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042011 | 0001732 | 01/07/2011 | 300.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT HP OFFICEGET 4500BIVOLT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2011 | 112.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF!S II E III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2011 | 247.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2011 | 538.50 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS-IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2011 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico Por Imagem LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001760 | 01/07/2011 | 1697.35 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE E AS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 46 ( QUARENTA E SEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 21 (VINTE E UM) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2011 | 300.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DMUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. GENILZA LACERDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2011 | 640.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2011 | 150.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001782 | 01/07/2011 | 1385.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 04(QUATRO) ABDOME TOTAL,(01) ABDOME SUPERIOR 01(UMA) PÉLVICA, 01(UMA) MAMÁRIA, 04 (QUATRO) OBSTETRICA, 04 (QUATRO) TRANSVAGINAL, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS, 01(UMA) PRÓSTATA, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2011 | 550.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCA FIAT DUCATO DE PLACAS JIV 6347/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE (OTORRINO, ENDOCRINOLOGISTA E ORTOPEDISTA), EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2011 | 350.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCA FIAT DUCATO DE PLACAS JIV 6347/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ENDOSCOPIA E ORTOPEDISTA), NO HOSPITAL DISTRITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2011 | 500.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCA FIAT DUCATO DE PLACAS JIV 6347/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2011 | 320.00 | 00025868451880 | JOZENEIDA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2011 | 500.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGOMADEIRA DE ROUPAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2011 | 225.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2011 | 110.00 | 00010077353412 | DAYANA ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 6 DIAS(FAXINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2011 | 300.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2011 | 327.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 1.638 ( MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (TERCEIRA CONFERÊNCIA DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0001819 | 01/07/2011 | 598.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS POP 120 C/02 GAVETAS CIZ/CIZ, DESTINADAS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2011 | 263.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2011 | 60.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25,00(VINTE E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC 1244, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2011 | 150.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA MOLA TRAZEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2453 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2011 | 60.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PARATI DE PLACAS MOI-3183,SAVEIRO DE PLACA MOQ-2453, DUCATO DE PLACAS MOD-8958, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2011 | 428.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E CONVITES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2011 | 109.00 | 00009121635420 | KAIZA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ MAGOTE E FORRÓ SALGADO QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2011 | 300.00 | 00087363640459 | ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERIVÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2011 | 400.00 | 00096699736434 | ARODO A. CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA RUA DO MATADOURO E NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2011 | 315.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 7 (SETE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADAS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2011 | 250.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, VULCANIZO DOS PNEUS DO CARROÇÃO DA LIMPEZA URBANA, TROCA E VULCANIZO DOS PNEUS DA CAÇAMBA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2011 | 215.00 | 00025910042858 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 293 AO SÍTIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2011 | 190.00 | 00001801102414 | JOSÉ JORDAN ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE CIMENTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2011 | 740.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS, SENDO 05(CINCO) MANGUEIRA (FRUTEIRA), 08(OITO) PALMEIRA IMPERIAL E 02(DUAS) TUIA DESTINADAS A ÁREA VERDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001816 | 01/07/2011 | 2315.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001660 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001661 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001662 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001663 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001664 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001665 | 01/07/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001669 | 01/07/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2011 | 505.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, CARTÕES, FOLDERES, CRACHAR, FAIXAS, CARTAZES, CERTIFICADOS E DIGITAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO BÁSICA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2011 | 170.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE APARELHO DE TELEVISÃO 29' E ANTENA PARABÓLICA E O SISTEMA MONOFÁSICO DA ANTENA PARABÓLICA, DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2011 | 980.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(HUM) TANQUINHO MILE , 01 ( HUM) GELÁGUA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001678 | 01/07/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2011 | 331.60 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOES COLORIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2011 | 120.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) MESAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI 369/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001692 | 01/07/2011 | 950.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001693 | 01/07/2011 | 2973.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2011 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SE REALIZARÁ NO NTE- (NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL) NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001716 | 01/07/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001717 | 01/07/2011 | 1116.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2011 | 1750.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS,02(DOIS) COLCHÃO D33 E 10(DEZ) TRAVESSEIROS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001750 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA,CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974,DE COR AZUL, MOVIDA A GASOLINA DE PLACAS MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001755 | 01/07/2011 | 390.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2011 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2011 | 425.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE D DA OFICINA DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2011 | 640.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2011 | 460.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO O COORDENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, O SR. GENARIO AZEVÊDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2011 | 217.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMISSÃO DE 1.087 ( MIL E OITENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2011 | 606.60 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 3.033 (TRÊS MIL E TRINTA E TRÊS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2011 | 729.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 3.647 (TRÊS MIL, SEISCENTAS E QUARENTA E SETE)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2011 | 290.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, EMAS, PALHA, TAPERA II E JATOBÁ DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, A SRA. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001787 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2011 | 880.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00001654779385 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR (LSE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, GENIVAL LACERDA DA CUNHA, CORINA LOBO MAIA, JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO, JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA , MARIA AUXILIADORA FERNANDES, JOÃO MENDES DE ARAÚJO E BENEDITO VERAS SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , TAIS COMO : MARIA AUXILIADORA FERNANDES, CORINA LOBO MAIA, BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX- 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2011 | 60.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO) CARTEIRAS E 03(TRÊS) MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2011 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Contrução e Ampliação das Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001810 | 01/07/2011 | 608474.02 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE -, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA.TIPO " C", CONFORME CONVÊNIO DE Nº 70255510, FIRMADOENTRE ESTE MUNICÍPIO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2011 | 96.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, TENDO EM VISTA O EMPENHO 1646 TER SIDO FEITO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001963 | 01/07/2011 | 1320.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 TONN HP PRETO LASERJET 85A P1102-P1102W, 05 CARTUCHOS HP 60 PRETO E 05 CARTUCHOS HP COLOR, DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVUDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2011 | 189.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2011 | 700.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001748 | 01/07/2011 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFENDER A PREFEITURA JUNTO AO TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, TCU,ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2011 | 180.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2011 | 180.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2011 | 180.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2011 | 190.00 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 950 (NOVECENTAS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTABILIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2011 | 260.80 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA EMISSÃO DE 1.304 (MIL, TREZENTAS E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTABILIDADE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2011 | 4768.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001666 | 01/07/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001667 | 01/07/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001668 | 01/07/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2011 | 1600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ(WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR) CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2011 | 365.00 | 00053769899415 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2011 | 456.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOÇOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL00024/2011, PARA PATRULHA MECANIZADA(IMPLEMENTO AGRÍCOLA) EM FAVOR DA TECMAQ - TECNOLOGIAS E MÁQUINAS LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2011 | 456.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO- PREGÃO PRESENCIAL00024/2011, PARA PATRULHA MECANIZADA(IMPLEMENTO AGRÍCOLA), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001720 | 01/07/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2011 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2011 , EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2011 E EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 024/2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2011 | 9.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASNCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001715 | 01/07/2011 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2011 | 1665.00 | 01170738000160 | J.R. MÓVEIS COM & REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PICADOR DE CARNES BOCA 110-112, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2011 | 200.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX- 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2011 | 300.90 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2011 | 125.17 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2011 | 2400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001961 | 01/07/2011 | 1348.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CADEIRAS PLÁSTICAS BISTRO PARIS E 02 ESTABILIZADORES 300VA SMS SPEEDY 4T DESTINADOS A SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001689 | 01/07/2011 | 1509.20 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001691 | 01/07/2011 | 900.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2011 | 140.00 | 00004322432409 | OTONI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE SE REALIZARÁ NO ERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 1007/GS DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2011 | 140.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 1007/GS DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001719 | 01/07/2011 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2011 | 675.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA-MAGNO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR BERMAR 06 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2011 | 1331.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENTREVISTAS DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E DE SUAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 706 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010 E INSTRUÇÃO OPERACIONAL CONJUNTA N° 06 DE 29.10.2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOA 0881/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001753 | 01/07/2011 | 1343.27 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0001818 | 01/07/2011 | 6666.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETÁRIA SIMPLES, 01 SPLIT 12000 BTUS-MIDEA, 02 ESTABILIZADOR 1000 VA, 01 MULTIFUNCIONAL HP C4680, 01 SPLIT 18000 BTUS ECO INVERTER MIDEA, 05 CADEIRAS FIXA STAR, 01 ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS 198X090X040, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000052011 | 0001962 | 01/07/2011 | 1940.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES MAX DE PAREDE BRANCO 50CM ARGE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001821 | 11/07/2011 | 843.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001825 | 11/07/2011 | 3310.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001826 | 11/07/2011 | 2089.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001835 | 11/07/2011 | 118.30 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 90 (NOVENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/07/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001839 | 11/07/2011 | 356.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001840 | 11/07/2011 | 1098.10 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001841 | 11/07/2011 | 356.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2011 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/07/2011 | 211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2011 | 95.29 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/07/2011 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 03( TRÊS)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/07/2011 | 114.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/07/2011 | 35.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMEMNTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/07/2011 | 140.00 | 00005344141416 | LEANDRO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO, 28 DEABRIL E 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2011 | 1950.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/07/2011 | 145.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2011 | 1780.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00051058855468 | GILVAN MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA (RITO ORDINÁRIO) QUE MOVE O SR. GILVAN MEDEIROS DE SOUSA, CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00061.2011.016.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00097082759487 | RITA BATISTA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA (RITO ORDINÁRIO) QUE MOVE A SENHORA RITA BATISTA DOS SANTOS CUNHA,AR CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00063.2011.016.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2011 | 3929.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2011 | 3328.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2011 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LEVANTAMENTO DE DÉBITO PARA PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001820 | 11/07/2011 | 925.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001824 | 11/07/2011 | 1601.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001827 | 11/07/2011 | 702.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001833 | 11/07/2011 | 260.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001837 | 11/07/2011 | 1729.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/07/2011 | 417.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2011 | 2565.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPT 5864, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001861 | 11/07/2011 | 684.60 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO, 36 (TRINTA E SEIS) METROS DE TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM AMANCO E 6 (SEIS) METROS DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50MM AMANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/07/2011 | 750.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001828 | 11/07/2011 | 1404.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001829 | 11/07/2011 | 1959.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001834 | 11/07/2011 | 195.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001838 | 11/07/2011 | 1331.25 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/07/2011 | 680.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DA ESTUFA , MICROSCÓPIO E AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO MARCA CRISTOFOLI DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/07/2011 | 120.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES SARAIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/07/2011 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO PACIENTE SINVAL DANTAS, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO E SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001853 | 11/07/2011 | 886.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001857 | 11/07/2011 | 525.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001862 | 11/07/2011 | 113.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2011 | 900.00 | 09579532000108 | AEG CONSULTORIA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TERCEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGANIZAÇÃO DOS SUBGRUPOS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001876 | 11/07/2011 | 2231.47 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2011 | 240.00 | 00007973653465 | ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO CONTER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2011 | 50.00 | 00094317151472 | FRANCIMAR LINHARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/07/2011 | 100.00 | 00004963546477 | PAULINA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRA) DO SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/07/2011 | 100.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA DA PARTE ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/07/2011 | 100.00 | 00012271462487 | ARISTOTE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/07/2011 | 25.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONNER 505 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005640207450 | CRISTALINA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A APOSENTADIRIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2011 | 120.00 | 00005202172419 | COSME FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIAP DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2011 | 120.00 | 00087361469434 | LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/07/2011 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO DIA 22 DE JULHO DE 2011 NA SEDE DA CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, PARA CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL A SEREM SELECIONADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2011 | 90.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO DIA 22 DE JULHO DE 2011 NA SEDE DA CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NECIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, PARA CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL A SEREM SELECIONADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2011 | 150.00 | 00005731078408 | ALBANIZA RODRUGUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA PARA O FILHO MENOR JOSÉ GABRIEL MEDEIROS BRAGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2011 | 50.00 | 00007504910430 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR NSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/07/2011 | 50.00 | 00005309607455 | RITA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM UMA EQUIPE DE JOVENS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O TEMA SOBRE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001887 | 20/07/2011 | 1850.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 819 (OITOCENTOS E DEZENOVE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001877 | 20/07/2011 | 6850.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001879 | 20/07/2011 | 1590.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7(SETE) GÁS OXIGÊNIO MED. G. CARGA , 5(CINCO) OXIGÊNIO MEDICINAL, 1 (HUM) AR COMPRIMIDO E 2(DOIS) OXIGÊNIO MED PP DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001882 | 20/07/2011 | 924.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0001894 | 20/07/2011 | 4980.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001897 | 20/07/2011 | 1210.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 121(CENTO E VINTE E UM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001899 | 20/07/2011 | 900.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/07/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ACOMPANHANDO O PACIENTE GORGÔNIO AZEVEDO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(TRAUMATISMO SERVICAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/07/2011 | 180.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROLÓGICA) NA PACIENTE SEVERINA GARCIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2011 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 57,71 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2011 | 172.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULOSAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/07/2011 | 2470.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 MESA C/04 CADEIRAS ROMENIA TUBOART, 1 FOGÃO 04 BOCAS ESMALTEC, 01 GELADEIRA 240LTS ELECTROLUX, 01 ARMÁRIO AEREO BERTOLINE, 01 LIQUIDIFICADOR 2VELOC ARNO E 01 SANDUICHEIRA COMPACTA ARNO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/07/2011 | 180.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA E 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMANA PACIENTE MARIA DE LÓCIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/07/2011 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (BRONCOSCOPIA) EM SEBASTIÃO ALVES DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001888 | 20/07/2011 | 5740.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.377 (HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA E 897 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUL,HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001885 | 20/07/2011 | 3998.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.813(HUM MIL,OITOCENTOS E TREZE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2011 | 8242.52 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO BEM COMO CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001884 | 20/07/2011 | 900.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001889 | 20/07/2011 | 7333.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 993 (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA, 2.026 (DOIS MIL E VINTE E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001891 | 20/07/2011 | 350.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001893 | 20/07/2011 | 1503.80 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001896 | 20/07/2011 | 790.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/07/2011 | 900.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) COLEÇÃO DE LIVROS ( LER E APRENDER) DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/07/2011 | 100.00 | 00009321460403 | LEANDRO CARLOS DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SEUS ESTUDOS JUNTO A UEPB(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA), NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2011 | 220.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) COLCHÕES ORTOLAR OURO D33, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/07/2011 | 1540.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES 50CM ARGE PT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/07/2011 | 715.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO AEREO BERTOLINE E 01 GELÁGUA ESMALTEC DESTINADOS A ESCOLA MANOEL VIANA DOS SANTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/07/2011 | 90.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 5ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/07/2011 | 1631.00 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CPU HDTB MEM 4GB 2QUADCORE GRAV LEITOR, 01(UM) ESTABILIZADOR ,10(DEZ) CONECTOR RG 45 E 80 (OITENTA) M DE CABO DE REDE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001886 | 20/07/2011 | 2337.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.146 (HUM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/07/2011 | 280.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2011 | 598.88 | 00020118228404 | DIOGENES ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE FARIA/DOMINEU, PARA RESOLVER PROBLEMAS NO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNE BOVINA DE BELÉM DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/07/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 25/2011, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/07/2011, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE 004/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 26/2011, PUBLICADO NO DÍARIO OFICIAL EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2011 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ(WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR) CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001883 | 20/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001900 | 20/07/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001881 | 20/07/2011 | 965.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM (MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVNES DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001895 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI (MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/07/2011 | 120.00 | 00055289886400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, REPRESENTANDO A COMISSÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/07/2011 | 715.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO AEREO BERTOLINE E 01 GELÁGUA ESMALTEC, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRAMENTO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2011 | 5707.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2011 | 363.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORA-EXTRA DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001932 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001934 | 29/07/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2011 | 750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2011 | 12882.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001966 | 29/07/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2011 | 11038.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2011 | 875.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2011 | 3556.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2011 | 350.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2011 | 7002.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2011 | 141.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2011 | 91.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS NESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2011 | 1467.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2011 | 698.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2011 | 2001.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2011 | 35204.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2011 | 6672.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2011 | 116650.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2011 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001964 | 29/07/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2011 | 240.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2011 | 665.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2011 | 605.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2011 | 7959.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001933 | 29/07/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2011 | 190.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, VULCANIZO DOS PNEUS DO CARROÇÃO DA LIMPEZA URBANA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2011 | 8141.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2011 | 13808.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2011 | 62184.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2011 | 552.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2011 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2011 | 320.00 | 00025868451880 | JOZENEIDA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (02) PLANTÕES DE 24 HORAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2011 | 63.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS NESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2011 | 150.00 | 00088589560449 | ALESSANDRA S. BRAZ C. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA (REUMATOLÓGICA) REALIZADA EM FRANCISCA SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 23289.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2011 | 7060.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2011 | 280.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2011 | 70.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2011 | 4071.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2011 | 95.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) MORTALHA E 01(UM) PACOTE DE VELAS DESTINADOS AO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2011 | 5342.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2011 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRASOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2011 | 3225.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2011 | 60.00 | 00051058502468 | MARIA DAS DORES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2011 | 320.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NO PRÉDIO DO C\ENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2011 | 300.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, FARINHA E ARROZ), ADQUIRIDOS JUNTO A CONAB-RN, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM- 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2011 | 50.00 | 00020764804472 | MARIO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2011 | 360.00 | 00006829895413 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO EXTREMAS A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2011 | 130.00 | 00076043428415 | JOSE BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPÉCIALIZADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JXJ-0520/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2011 | 75.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2011 | 70.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS A BASE DO SCNES E INSTALAÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2011 | 430.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, 04(QUATRO) JANELAS, (01) UMA MESA E 03 (TRÊS) BANCOS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2011 | 400.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS : TAPERA, DOIS RIACHOS, PALHA, JATOBÁ, VASSÓVIA, SERROTE PRETO, GANGORRA E MARAVILHA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EDEMIAS PARA EXECUTAR OS TRABALHOS NESSAS LOCALIDADES,EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2011 | 230.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2011 | 450.00 | 00004739781484 | ROSIMEIRY LINHARES LÓCIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002047 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 126(CENTO E VINTE E SEIS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002062 | 01/08/2011 | 2123.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002063 | 01/08/2011 | 1035.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002064 | 01/08/2011 | 497.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002065 | 01/08/2011 | 160.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002071 | 01/08/2011 | 819.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2011 | 30.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUA EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO DO ESTADO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV 1250/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2011 | 60.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A ACIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO UM PACIENTE DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV 1250/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2011 | 240.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS A ACIDADE DE SÃO BENTO-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2011 | 200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A ACIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TRIAGEM PARA CIRURUGIA DE CATARATA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2011 | 139.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO (RX) PARA A PACIENTE FRANCISCA SOARES DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVAMDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2011 | 112.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO (1:40 UMA HORA E QUARENTA) PARA CONSTRUÇÃO DE UM DICK UMA FOSSA SÉPTICA NO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002081 | 01/08/2011 | 2405.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2011 | 87.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF!S II E III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2011 | 87.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002085 | 01/08/2011 | 2130.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2011 | 693.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2011 | 148.20 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002091 | 01/08/2011 | 21630.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORÍAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA, GINECOLOGÍA E EM DOENÇAS PULMONARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍCIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2011 | 180.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ORTOPÉDISTA E CARDIOLOGISTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2011 | 480.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB , AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO( PSIQUIATRA, ORTOPÉDISTA E CARDIOLOGISTA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002016 | 01/08/2011 | 202.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS PRESENTES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2011 | 80.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO(SOLDA) NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD- 9077,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2011 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA, ESCAPE E TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS DO VEÍCULO PARATI DE PLACAS MOI-3183 PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2011 | 250.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2011 | 315.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E EMBUCHAMENTO TRASEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8958/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2011 | 422.17 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT REVISÃO, FILTRO OLEO MOTOR FIRE, FILTRO DE COM,OLEO SINTETICO,FILTRO AR FIRE PALIO, FILTRO, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR, LIMPA TBI SPRAY, LIMPEZA AR CONDICIONADO) ,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX 04 PORTAS DE PLACA:MOQ2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2011 | 54.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA (LIMPEZA DE BICOS) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX 04 PORTAS DE PLACA:MOQ2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2011 | 26.40 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2011 | 60.00 | 05455562000143 | SUPRIMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2011 | 39.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8958-PB, DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2011 | 540.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 12(DOZE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00 DESTINADAS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001999 | 01/08/2011 | 1529.50 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) METROS DE CANO PVC 150 MM, 23,5(VINTE E TRÊS E MEIO)METROS DE CANO PVC DE 100 MM E 23 (VINTE E TRÊS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2011 | 110.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2011 | 150.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2011 | 90000.00 | 10694628000198 | CHB- COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA, ATRAVÉS DO "PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA", REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DE N° 22/2010 E TAC N° 76/2010, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DA CEHAP, CONTABILIZADO NESTA DATA, PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2011 | 180.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI 369/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2011 | 370.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO DOS SÍTIOS MANAUS E RAMADINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2011 | 79.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2011 | 750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPT 5864, DESTE MUNICÍPIO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2011 | 110.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2011 | 842.50 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CONVITES,CARTÕES, FAIXAS, CARTAZES, XEROX, DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO COLORIDA, ENCADERNAÇÕES, GRAVAÇÃO DE CD/DVD COM APRESENTAÇÃO DE SLIDES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2011 | 240.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2011 | 660.00 | 00076136264404 | FRANCINALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DO PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE BUREAUX E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2011 | 160.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE UMA PALESTRA DE TEMA: "EU E O AMANHÃ: QUE CAMINHO A SEGUIR?", QUE SERÁ REALIZADA DURANTE A IV SEMANA ESTUDANTIL NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2011 EVENTO INTEGRANTE DO VII SEMINARIO ESTUDANTIL INTERESCOLAR, NO INSTITUTO EDUCACIONAL CÔNEGO MANOEL VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2011 | 60.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTEIRAS E 01 (UMA) MESA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2011 | 600.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM-0689/RN, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2011 | 220.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2011 | 280.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002036 | 01/08/2011 | 3375.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002038 | 01/08/2011 | 2526.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2011 | 105.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2011 | 105.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2011 | 1338.75 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO DE MOTOR IVECO, FUSÍVEL, LAMPADA INCADESCENTE, CARTUCHO FILTRO OLEO, IND DESG FREIOS ELE, FAROL COMPLETO, GUARNIÇÃO VEDAÇÃO,JOGO SAPATAS FREIO, FITA DUPLA FACE, SILICONE ALTA PRETO, JOGO DE PAST FREIO TRAS E KIT ESTOPA) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2011 | 360.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ( PASTILHAS DE 2 PINÇAS TRAVO E DR MORDAÇAS 1 TRAVÃO ESTACIONAMENTO) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0002046 | 01/08/2011 | 1885.50 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CPU HDTB MEM 4GB 2QUADCORE GRAV LEITOR, 01 (HUM) MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG ,01(UM) ESTABILIZADOR ,E 15 (QUINZE) CONECTORES DE CABO DE REDE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002048 | 01/08/2011 | 330.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2011 | 200.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CARTEIRAS E 04 (QUATRO) MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2011 | 210.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA EQUIPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV 1250/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2011 | 440.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA LAI - 9762/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002088 | 01/08/2011 | 1951.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002094 | 01/08/2011 | 1149.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002095 | 01/08/2011 | 2070.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002097 | 01/08/2011 | 1587.35 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2011 | 45.50 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS E CÓPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2011 | 197.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2011 | 240.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002015 | 01/08/2011 | 161.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2011 | 240.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2011 | 180.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00002629422402 | JOSÉ ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL NO JORNAL FOLHA REGIONAL NAS EDIÇÕES DE NÚMERO 47 E 48, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2011 | 328.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BUREAUX E 02 (DUAS) MESAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2011 | 270.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA A SEREM ENVIADOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2011 | 178.50 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) AUTENTICAÇÕES E 16 (DEZESSEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2011 | 430.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 226,435 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2011 | 1375.80 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 18 A 20/07/2011EM FAVOR DO SR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002002 | 01/08/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2011 | 304.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2011 | 288.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - GIDUR/JP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002049 | 01/08/2011 | 910.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002050 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002086 | 01/08/2011 | 2651.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002087 | 01/08/2011 | 936.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002096 | 01/08/2011 | 999.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM (MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVNES DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002128 | 10/08/2011 | 1301.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS AO PROJOVEM - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002140 | 10/08/2011 | 404.30 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 311 (TREZENTOS E ONZE ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2011 | 75.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(HUM) MICROFONE CSR HT 48A DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2011 | 1050.00 | 01129348000146 | HERBERTY WAGNER DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA C/ USB FP800 FRAHM DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2011 | 280.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 16 CAMISETAS PARA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002156 | 10/08/2011 | 1848.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002158 | 10/08/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002161 | 10/08/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002118 | 10/08/2011 | 195.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2011 | 1150.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO UNIDADE AUXILIAR 2 SUGADOR , DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2011 | 313.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2011 | 1200.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO ,COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA CRISTOFOLI DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2011 | 100.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (HUM) TENSÍOMETRO C/ ESTETO DUPLO PRESSURE DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002127 | 10/08/2011 | 1500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002129 | 10/08/2011 | 1230.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002130 | 10/08/2011 | 1065.08 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002132 | 10/08/2011 | 416.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002133 | 10/08/2011 | 1032.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2011 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002136 | 10/08/2011 | 1549.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 05(CINCO) ABDOME TOTAL, 01(UMA) PÉLVICA, 04(QUATRO) MAMÁRIAS, 03 (TRÊS) OBSTÉTRICA, 04 (QUATRO) TRANSVAGINAL, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS, 01(UMA) TIREOIDE, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2011 | 1174.74 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2011 | 100.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8958/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2011 | 120.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA E SAÚDE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2011 | 980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBINA HUM ANTI-RH (D) 2 ML (MATHERGAN) DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA MAIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002155 | 10/08/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002159 | 10/08/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2011 | 755.01 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ,05 (CINCO) UMIDIFICADORES PARA AR , 01 (HUM) LARINGOSCÓPIO C/ 3 LAM.2/3/4 CV PROFESSIONAL, 01(HUM) COLAR CERVICAL P (MARIMAR) ,01 (HUM) COLAR CERVICAL G (MARIMAR), 01 (HUM) AMBU SILICONE ADULTO (PROTEC) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2011 | 360.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002131 | 10/08/2011 | 724.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002152 | 10/08/2011 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 25/2011, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 26/07/2011, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃOPRESENCIAL 00026/2011 PUBLICADO NO DÍARIO OFICIAL EM 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2011 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ(WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR) CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002160 | 10/08/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2011 | 1517.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JOÃO PESSOA - BRASILIA- JOÃO PESSOA ( JPA/BSB/JPA) NA CIA AZUL EM NOME DE GERMANO LACERDA DA CUNHA IDA EM 22/08/2011 VOLTA EM 24/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002125 | 10/08/2011 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFENDER A PREFEITURA JUNTO AO TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, TCU,ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2011 | 1450.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2011 | 3006.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2011 | 145.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2011 | 4429.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2011 | 3221.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2011 | 360.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FLAUTAS DOCE MICHAEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002134 | 10/08/2011 | 875.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002144 | 10/08/2011 | 624.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002148 | 10/08/2011 | 1014.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002150 | 10/08/2011 | 507.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002151 | 10/08/2011 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002154 | 10/08/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002157 | 10/08/2011 | 1296.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2011 | 1000.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 15(QUINZE) RECARGA DE TONNER, 20(VINTE) RECARGA DE CARTUCHO E 02 (DOIS) CONSERTO DE IMPRESSORA, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002162 | 10/08/2011 | 840.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) CAIXASDE ÓLEO LION MASTER SAE 40 DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692 E AO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Ampliação de Rede de Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002178 | 10/08/2011 | 11977.28 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS REFERENTE A MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EXTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE Nº 430/2009. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2011 | 130.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (FAROL) DO FIAT UNO DE PLACA NQC 1244/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2011 | 80.00 | 00001047561441 | GENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2011 | 120.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/08/2011 | 240.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2011, ESPEP-JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2011 | 50.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/08/2011 | 80.00 | 00005115188465 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA ACOMPANHAR A ESPOSA SRA IRISMAR MORAIS PARA REALIZAR CIRURGIA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2011 | 130.00 | 00005130613473 | LUCIVANIA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0002228 | 19/08/2011 | 600.00 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 ESTABILIZADORES ETERNIT 300VAM, DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/08/2011 | 724.20 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2011 | 280.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO, JUNTO AO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/08/2011 | 304.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2011 | 318.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002203 | 19/08/2011 | 886.52 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002205 | 19/08/2011 | 886.50 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2011 | 213.00 | 08279309000174 | JAIME FERREIRA DE SOUZA - J F SOUZA PNEUS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( 01 HUM) ROLAMENTO TS INT EXT TRATOR FORD CBT TIMKEM ) PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/08/2011 | 500.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) EXAMES TOMOGRÁFICOS NAS PACIENTES : RITA ALVES E JAREDE RUTH LINHARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002191 | 19/08/2011 | 1009.92 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002192 | 19/08/2011 | 800.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 800 (OITOCENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, FRANCISCO DA CUNHA E MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002196 | 19/08/2011 | 1893.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002197 | 19/08/2011 | 705.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO E O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002201 | 19/08/2011 | 3510.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 234( DUZENTOS E TRINTA E QUATRO ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/08/2011 | 70.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AIRTON SENNA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, CECAPRO BEIRA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2011 | 130.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO " BIBLIOTECA DO ESTUDANTE " ( COLEÇÕES DE LIVROS AVULSOS: 40 - O MUNDO DE WALLY/50- LIÇÃO DE CASA/ 30- PERGUNTE AO JOSÉ / 20 - DE OLHO NO MUNDO / 40- QUAL É O SEU PROBLEMA / 40- MINI TELETUBBIES / 16- IDÉIAS E TOQUES / 60- GUIAS FEMININOS / 20- LIVROS DA ENC. DO ESTUDANTE / 20- AS AVENTURAS DE COSTEAU / 80-LIVROS DIVERSOS) DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF ODACI DE LÓCIO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002219 | 19/08/2011 | 1381.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/08/2011 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) PELA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317852-14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/08/2011 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) PELA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 16.350,00 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 033549-69/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/08/2011 | 310.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 158,97 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2011 | 320.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/08/2011 | 213.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO XTZ DE PLACAS MNP-2511, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/08/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/08/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/08/2011 | 254.57 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/08/2011 | 1800.00 | 02080156000155 | MARCELO O. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SUSPENSÃO NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD 8938/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002208 | 19/08/2011 | 1870.10 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002209 | 19/08/2011 | 1001.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2011 | 80.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2011 | 1215.00 | 04872300000111 | REAL INDÚSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERT. TRILHO EM ALUMÍNIO, DESTINADAS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA) E PSF II(PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002220 | 19/08/2011 | 856.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/08/2011 | 89.70 | 08064461000130 | FARMÁCIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/08/2011 | 33.70 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRAZO DA PARCELA DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/08/2011 | 1201.84 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A CASA DAS FAMÍLIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/08/2011 | 400.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002200 | 19/08/2011 | 897.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO E AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2011 | 1400.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ( 200 ADESIVOS - 0,14 x 0,10 CM/ 01 BANNER 1,20 X 0,85 CM/ 100 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO /150 REQUERIMENTOS C/ 3 FOLHAS / 500 FOLHAS TIMBRADAS/ 200 CERTIFICADOS /01 FAIXA EM LONA 3 X 0,60 CM /100 CRACHÁS / 01 BANNER 1,80 X 1,00 ) MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002221 | 19/08/2011 | 1413.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002222 | 19/08/2011 | 153.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2011 | 2700.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 43 ( QUARENTA E TRÊS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 20 (VINTE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2011 | 130.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA DA SRA. RITA DANTAS LINHARES DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2011 | 298.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DE ÁGUA, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002246 | 30/08/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002248 | 30/08/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0002252 | 30/08/2011 | 1426.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2011 | 383.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA RSN-GOV/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002277 | 30/08/2011 | 1045.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 368(TREZENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002282 | 30/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2011 | 70.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2011 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, VEICULAÇÕES DE MATERIAIS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO ADMINISTRATIVO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002265 | 30/08/2011 | 2413.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.183(HUM MIL CENTO E OITENTA E TRÊS ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L 200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002279 | 30/08/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002259 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA,CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974,DE COR AZUL, MOVIDA A GASOLINA DE PLACAS MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002260 | 30/08/2011 | 1900.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002268 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002269 | 30/08/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002270 | 30/08/2011 | 4963.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.188 ( DOIS MIL CENTO E OITENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002271 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002272 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002274 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002276 | 30/08/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002281 | 30/08/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2011 | 4446.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 7ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002247 | 30/08/2011 | 2000.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, (CPIV 32 SACO COM 50 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002250 | 30/08/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002266 | 30/08/2011 | 4247.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.935 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002251 | 30/08/2011 | 1441.92 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002261 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO TIPO POPULAR VW/GOL 1.6, POWER, CINZA, 4 PORTAS MOVIDO A GASOLINA, ANO 2006 DE PLACA IAB-3706-RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002273 | 30/08/2011 | 6700.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.654 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO ) LITROS DE GASOLINA E 982 (NOVECENTOS E OITENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002275 | 30/08/2011 | 4299.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.327 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE) LITROS DE GASOLINA E 260 (DUZENTOS E SESSENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002267 | 30/08/2011 | 2921.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.285( HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL,01 (HUM) GALÃO DE GRAXA DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2011 | 350.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (ARTRITE/ARTROSE) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2011 | 300.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2011 | 100.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER POBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS A TRANSPLANTE DE RINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2011 | 3043.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2011 | 5011.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2011 | 2906.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2011 | 4071.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2011 | 889.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2011 | 63905.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2011 | 14155.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2011 | 405.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2011 | 7811.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2011 | 54.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2011 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2011 | 7112.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2011 | 7032.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2011 | 120448.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2011 | 1826.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2011 | 37044.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2011 | 3257.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.147 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E SETE LITROS) DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO A SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2011 | 7864.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2011 | 1141.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2011 | 750.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2011 | 1547.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2011 | 726.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2011 | 11431.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA - TV TAMBAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PROPAGANDAS (COMERCIAIS) SOBRE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2011 | 14097.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2011 | 23361.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2011 | 6899.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2011 | 2800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2011 | 240.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORA-EXTRA DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2011 | 5707.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2011 | 88.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 REDE DE FUTSAL FIO 04 PARA AS ATIVIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002344 | 01/09/2011 | 2192.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM (MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002348 | 01/09/2011 | 3323.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2011 | 362.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002352 | 01/09/2011 | 900.10 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENTREVISTAS DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E DE SUAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 706 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010 E INSTRUÇÃO OPERACIONAL CONJUNTA N° 06 DE 29.10.2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOA 0881/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2011 | 234.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, GRAVAÇÃO DE CD/DVD, E CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2011 | 79.50 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA E APLICAÇÃO DE BORDADOS EM PANOS DE PRATOS E TOALHAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2011 | 232.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFECÇÃO DE CARDÁPIOS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADOS AO SAMU, JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL DE SOUSA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2011 | 45.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF!S II E III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002347 | 01/09/2011 | 3919.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2011 | 180.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA(6 PARES)DESTINADOS A USO DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2011 | 352.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK-3807/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2011 | 564.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTA, SALGADOS E PASTELÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA TERCEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002365 | 01/09/2011 | 1500.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2011 | 500.00 | 00035654864300 | TIANO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA DO PACIENTE ONES JESUS MAIA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2011 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2011 | 6154.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2011 | 4634.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2011 | 630.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00 DESTINADASA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2011 | 880.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 11(ONZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002379 | 01/09/2011 | 1557.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03(TRÊS) ABDOME TOTAL, 01(UMA) PÉLVICA, 02(DUAS) MAMÁRIAS, 02 (DUAS) OBSTÉTRICA, 05 (CINCO) TRANSVAGINAL, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS, 03(TRÊS) TIREOIDE,01(UMA) ABDOME SUPERIOR E 01(UMA) PROSTÁTICA, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2011 | 545.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006075970460 | RICARDO ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2011, CONFORME AUTORIZADO PELO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2011 | 228.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2011 | 800.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLÍNICA CIED- CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002396 | 01/09/2011 | 1224.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS,DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2011 | 60.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB , TRANSPORTANDO A SENHORA SONIA MARIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO( FISIOTERAPIA ),DE SUA ENTEADA MENOR NOS DIAS 21 E 22DE SETEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2011 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB , TRANSPORTANDO OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO( ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PSIQUIATRIA E RAIO X ), NO DIA23 DE SETEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2011 | 50.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB , TRANSPORTANDO A PACIENTE SONIA MARIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA), NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011 EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2011 | 545.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONÁRIA FRANCISCA GOMES BRAGA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2011 | 700.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITIUÇÃO DE PEÇAS CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - UNIDADE AUXILIAR EQUIPAMENTO AMIGANODOR - COMPRESSOR ODNTOLOGICO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2011 | 450.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,NO POSTO DE SAÚDE E NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2011 | 240.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2011 | 277.50 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA BASE MÓVEL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2011 | 400.00 | 00064651274404 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO PSF III E DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2011 | 3600.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2011 | 700.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDICA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PAR AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2011 | 945.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03( TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SEDE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2011 | 263.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA E APLICAÇÃO DE BORDADOS EM 31 (TRINTA E UM) LENÇOIS E 15(QUINZE) PANOS DE PRATO DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DE SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2011 | 298.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA E APLICAÇÃO DE BORDADOS EM 50 (CINQUENTA) PEÇAS DE BANHO E VESTUÁRIO DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2011 | 176.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2011 | 35.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATU-RN, TRANSPORTANDO A SENHORA APOLÔNIA MARIA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (ULTRA-SSONOGRAFIA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2011 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA- PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO OS PACIENTES FRANCISCO DELFINO DA SILVA E MARIA LÍLIAN LINHARES C. DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2011 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO- PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO , PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA E PSIQUIATRA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003347155475 | RIDECLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2011 | 504.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2011 | 2535.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 43 ( QUARENTA E TRÊS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 20 (VINTE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2011 | 107.63 | 08229791000138 | FARMÁCIA CAICÓ LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FORASEQ) DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE FELICIDADE ALVES DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2011 | 110.64 | 08064461000130 | FARMÁCIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA ALICE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2011 | 501.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0002360 | 01/09/2011 | 1003.98 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2011 | 529.70 | 00017631505420 | OZANIRO OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL LEVANTADA PELO ASSSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, EM FAVOR DE OZANIRO OLÍMPIO MAIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2011 | 224.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2011 | 2306.24 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL LEVANTADA PELA AUDITORIA DO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009, RELATIVO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2011 | 1867.89 | 00007137076408 | GIRLAYNE MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL LEVANTADA PELA AUDITORIA DO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, RELATIVO A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2011 | 105.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2011 | 750.00 | 00046708740478 | VALMIR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.PORTALELETRONICO.COM.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2011 | 125.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2011 | 50.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2011 | 75.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADOS A INAUGURAÇÃO DO SAMU )SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2011 | 250.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO PARA A COBERTURA DA FESTA DO REDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2011 | 75.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOS A PALESTRA SOBRE "OS CUIDADOS COM A CRIANÇA" , ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2011 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS A CAMINHADA PELA MELHORIA DO TRÂNSITO. COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2011 | 260.00 | 00003164422407 | FLAVIANO RUSSEY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2011 | 150.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO- PB,TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2011 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE 006/2011, NO DO EDIÇÃO 14/09/2011, PUBLICAÇÃO RECISÃO CONTRATUAL PREGÇAO 0024/2011 E AVISO E LICITAÇÃO PREGÃO 028/2011 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002333 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200( DUZENTOS ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2011 | 48.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2011 | 180.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002345 | 01/09/2011 | 2549.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002346 | 01/09/2011 | 2448.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2011 | 228.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2011 | 405.00 | 00002329992440 | JOSELINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 09(NOVE) PIPAS D'ÁGUA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-2863/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2011 | 330.00 | 00004652197489 | ALCIONE V. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO DOS SÍTIOS MANAUS E RAMADINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0002380 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DOS PROGRAMAS ACELERA E SE LIGA BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2011 | 90.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2011 | 600.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UEPB, CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA -PB, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000022011 | 0002409 | 01/09/2011 | 600.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTI HP OFFICEJETO 4500 BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2011 | 95.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E 01 (HUM) LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2011 | 180.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM AO SÍTIO RAMADINHA DESTE MUNÍCIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDAS ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E MUNICIPAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM-0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2011 | 300.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS AO SÍTIO MANAUS DESTE MUNÍCIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM-0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2011 | 160.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS AO SÍTIO PALHA DESTE MUNÍCIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM-0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2011 | 400.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS: PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM-0689/RN, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2011 | 70.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICÍPIO DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2011 | 260.00 | 00036921220478 | JOSÉ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE EMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008281855495 | SHYLTON QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MZK 7632/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2011 | 20.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1904 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) COLEÇÃO DE LIVROS ( LER E APRENDER) DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2011 | 0.37 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 40,091-9, CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002361 | 01/09/2011 | 36000.00 | 05429336000198 | CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2011 | 200.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, AMBOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2011 | 320.00 | 00076030261487 | ANTONIO DE LOCIO CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA RUA JOÃO AMÂNCIO E NAS IMEDIAÇÕES DOS FORÇÕES PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2011 | 855.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00, DESTINADAS AS PRAÇAS E CANTERIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2011 | 1350.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2011 | 345.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE 115(CENTO E QUINZE) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2011 | 285.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, VULCANIZO DOS PNEUS DO CARROÇÃO DA LIMPEZA URBANA E TROCA E VULCANIZO DOS PNEUS DA CAÇAMBA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2011 | 320.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002383 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO TIPO POPULAR VW/GOL 1.6, POWER, CINZA, 4 PORTAS MOVIDO A GASOLINA, ANO 2006 DE PLACA IAB-3706-RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2011 | 125.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA CORREIA DENTADA E TROCA DE ROLAMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-9077/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2011 | 630.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2011 | 100.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO PARATI DE PLACAS MOI-3138/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2011 | 350.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO EMBUCHAMENTO, SUSPENSÃO DO EIXO TRASEIRO E CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2011 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8958/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2011 | 1252.01 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,78 LITROS DE DÍESEL PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI 369/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004418304479 | FRANCISCA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (RAIO X E MEDICAMENTOS) DO MEU FILHO MENOR: FRANCINÁRIO PEREIRA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2011 | 120.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2011 | 120.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (RAIO X E MEDICAMENTOS) POR SER COMPROVADAMENTE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004919216408 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2011 | 60.00 | 00033839980453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2011 | 65.00 | 00051058502468 | MARIA DAS DORES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2011 | 70.00 | 00007912686401 | JACIFRAN DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES ESPECIALIZADOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2011 | 110.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO MANAUS PARA A CIDADE DE PATÚ-RN, TRANSPORTANDO A SENHORA RITA LUCAS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA PERÍCIA MÉDICA (AUXÍLIO DOENÇA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUB-6075/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2011 | 390.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTA, SALGADOS E PASTELÕES, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2011 | 32.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/09/2011 | 65.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA MÃE A SENHORA FRANCISCA DA SILVA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/09/2011 | 175.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TARIFA SOCIAL PARA BENEFICIÁRIOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/09/2011 | 200.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO TRANSLADO DO SENHOR JUSTINO FERNANDES AREM, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2011 | 70.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2010/2011, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/09/2011 | 180.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO NQD-9077/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/09/2011 | 80.00 | 08071349000126 | RODKAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS 02(DUAS) RODAS, 04(QUATRO) BALANCEAMENTOS E 01(UM) ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2011 | 1178.00 | 35500859000144 | DILVAN FERREIRA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA MODELO XTZ DE PLACAS MNP 2511, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/09/2011 | 138.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002504 | 09/09/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2011 | 4294.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/09/2011 | 3196.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 5995-1 EM 09/09/2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/09/2011 | 669.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 13/09/2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/09/2011 | 2035.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/09/2011 | 1478.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00297/2009-01 REFERENTE A PARTE SEGURADO LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 16/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/09/2011 | 963.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 14/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/09/2011 | 973.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 15/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/09/2011 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 17/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002470 | 09/09/2011 | 1183.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002471 | 09/09/2011 | 1404.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002473 | 09/09/2011 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002475 | 09/09/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002482 | 09/09/2011 | 2629.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/09/2011 | 531.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0002487 | 09/09/2011 | 1514.56 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002502 | 09/09/2011 | 3636.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/09/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO URGENTE D.O 06/09/11 E EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0027/2011, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002472 | 09/09/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/09/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0027/2011, NO DO EDIÇÃO 25/08/2011, PUBLICAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO / RATIFICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/09/2011 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002474 | 09/09/2011 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/09/2011 | 42.00 | 07221718000157 | DANILO MARQUES TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DE UMA BALANÇA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/09/2011 | 354.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002490 | 09/09/2011 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002491 | 09/09/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002492 | 09/09/2011 | 530.58 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002493 | 09/09/2011 | 1000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4(QUATRO) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3, 4(QUATRO) OXIGÊNIO MED. G CARGA E 1 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3.5, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002494 | 09/09/2011 | 2238.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/09/2011 | 643.00 | 12992772000136 | GRACIOSA OPTICAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ARMAÇÕES E 04(QUATRO) LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002497 | 09/09/2011 | 582.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002498 | 09/09/2011 | 2570.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002499 | 09/09/2011 | 2919.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002500 | 09/09/2011 | 5000.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORÍAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA, GINECOLOGÍA E EM DOENÇAS PULMONARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍCIPIO, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/09/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA PACIENTE MÉRCIA FERREIRA JALES NOGUEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2011 | 700.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES HISTOPATOLÓGICO NAS PACIENTES MARIA DE FÁTIMA A MONTEIRO E MARIA TARCILA B DA SILVA, POR SER PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002476 | 09/09/2011 | 252.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002484 | 09/09/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002488 | 09/09/2011 | 948.35 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 729,5 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002489 | 09/09/2011 | 909.70 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/09/2011 | 199.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) TONNER HP LASERJET 85A DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2011 | 399.00 | 07098746000129 | NET INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000DN HP, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2011 | 564.00 | 07098746000129 | NET INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002546 | 20/09/2011 | 613.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002549 | 20/09/2011 | 99.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002558 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI (MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002577 | 20/09/2011 | 3000.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS E QUEIJO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002578 | 20/09/2011 | 4999.84 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2011 | 680.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONNER DESTE MUNICÍPIO, PARA USO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2011 | 63.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2011 | 71.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2011 | 68.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/09/2011 | 500.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) EXAMES TOMOGRÁFICOS NAS PACIENTES :FRANCISCO EDSON PEREIRA E SEVERINA GARCIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002533 | 20/09/2011 | 743.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/09/2011 | 767.70 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/09/2011 | 459.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, LENÇOIS, CAPA PARA COLCHÃO E TOALHAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002536 | 20/09/2011 | 1725.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002537 | 20/09/2011 | 4210.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002538 | 20/09/2011 | 879.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002541 | 20/09/2011 | 1828.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2011 | 330.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE LAURÍCIO CARDOSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2011 | 100.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MARCOS DANTAS BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002547 | 20/09/2011 | 309.40 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002557 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 100(CEM) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002559 | 20/09/2011 | 995.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2011 | 70.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE04(QUATRO) DUZIAS DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2011 | 80.06 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14,25 KG DE BOBINA DE PAPEL KRAFT 40CM, DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2011 | 185.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA-MAGNO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SELADORA R. BAIÃO DISPARO 30MM, DESTINADA A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002591 | 20/09/2011 | 14141.82 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),PARA ADAPTAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/09/2011 | 1162.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/09/2011 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2011 | 58.00 | 01170738000160 | J.R. MÓVEIS COM & REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) SERRA CORTA CARNE 2,03 PARA TRABALHOS DE CORTE DE OSSO NO MANUSEIO DE CARNES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTINADAS A CRECHE E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ALÉM DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DEOLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/09/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2011 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2011 | 48.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2011 | 450.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2011 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2011 | 221.04 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2011 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2011 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE 006/2011, NO DO EDIÇÃO 14/09/2011, PUBLICAÇÃO RECISÃO CONTRATUAL PREGÇAO 0024/2011 E AVISO E LICITAÇÃO PREGÃO 028/2011 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL00028/2011, PARA PATRULHA MECANIZADA(IMPLEMENTO AGRÍCOLA), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002522 | 20/09/2011 | 1040.00 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 800 (OITOCENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, FRANCISCO DA CUNHA E MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002524 | 20/09/2011 | 714.10 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002525 | 20/09/2011 | 1570.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/09/2011 | 580.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPT 5864, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002530 | 20/09/2011 | 319.80 | 00082645132472 | MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002564 | 20/09/2011 | 750.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2011 | 710.40 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2011 | 1920.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2011 | 904.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2011 | 1671.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2011 | 1025.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 8210-4 EM 20/09/2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2011 | 6271.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 5995-1 EM 20/09/2011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2011 | 1404.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2011 | 799.24 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2011 | 300.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANOFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/09/2011 | 1778.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2011 | 3649.79 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOD-8938/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2011 | 473.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOI-3183/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A AGVISA( AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/09/2011 | 60.00 | 00062933809400 | JOSE RIBAMAR DE LOCIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2011 | 50.00 | 00005593296448 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002301659402 | ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2011 | 100.00 | 00005474002416 | SUELENE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X DO TORAX) COM LAUDO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2011 | 90.00 | 00009072200454 | ILZA PORFÍRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA NORA (MICHELY MARIA DA SILVA) NO PERCURSO DE SÃO PAULO SP- BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2011 | 40.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2011 | 30.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2011 | 3043.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2011 | 5191.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002610 | 30/09/2011 | 2659.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.108( HUM MIL, CENTO E OITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agr¡cola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002616 | 30/09/2011 | 21000.00 | 13383768000133 | TECMAQ - TECNOLOGIAS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RASPADEIRA AGRÍCOLA COM CAPACIDADE DE 1,70M3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2011, ACORDADO COM O CONTRATO 0060/2011, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0317852-14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agr¡cola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002617 | 30/09/2011 | 16000.00 | 13383768000133 | TECMAQ - TECNOLOGIAS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 14 DISCO DE 24", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2011, ACORDADO COM O CONTRATO 0060/2011, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0317852-14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agr¡cola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002618 | 30/09/2011 | 9300.00 | 13383768000133 | TECMAQ - TECNOLOGIAS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CARRETA AGRÍCOLA CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) TONELADAS COM MOLAS DOIS EIXOS E PNEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2011, ACORDADO COM O CONTRATO 0060/2011, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0317852-14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agr¡cola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002619 | 30/09/2011 | 10800.00 | 13383768000133 | TECMAQ - TECNOLOGIAS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CARRETA TANQUE CAPACIDADE 3.500(TRÊS MIL E QUINHENTOS) LITROS DOIS EIXOS C/ PNEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2011, ACORDADO COM O CONTRATO 0060/2011, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0317852-14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agr¡cola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002620 | 30/09/2011 | 45000.00 | 13383768000133 | TECMAQ - TECNOLOGIAS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA)PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA 220MM DE LARGURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2011, ACORDADO COM O CONTRATO 0060/2011, ORIUNDO DO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0317852-14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos H¡dricos | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2011 | 1459.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2011 | 4389.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002613 | 30/09/2011 | 5929.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.376 (HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 991 (NOVECENTOS E NOVENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2011 | 52312.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2011 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2011 | 14267.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2011 | 455.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002598 | 30/09/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002612 | 30/09/2011 | 3660.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.569 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2011 | 7941.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2011 | 18.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2011 | 11809.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2009, 2010 E 2011, (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE JANEIRO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, SENDO ESTA A 1ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005,(COMPETÊNCIA DE SETEMBRO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2003, DE JANEIRO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2004 E DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005) SENDO ESTA A 8ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2011 | 7454.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002607 | 30/09/2011 | 4498.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.960 ( MIL, NOVECENTOS E SESSENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002608 | 30/09/2011 | 3053.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.075 ( MIL E SETENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2011 | 250.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO E TROCA DA TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO LADO DIREITO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2011 | 180.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2011 | 115688.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2011 | 6497.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB INFANTIL 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2011 | 37022.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2011 | 3064.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDEB INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2011 | 6163.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2011 | 272.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2011 | 4878.89 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2011 | 870.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2011 | 1288.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2011 | 1211.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002666 | 30/09/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2011 | 700.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002671 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002673 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2011 | 430.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, O SR. GENÁRIO AZEVEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2011 | 180.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, EMAS, TAPERA II E JATOBÁ DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, A SRA. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002676 | 30/09/2011 | 620.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002677 | 30/09/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002678 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002609 | 30/09/2011 | 2136.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 988(NOVECENTOS E OITENTA E OITO ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2011 | 12755.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2011 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002665 | 30/09/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002601 | 30/09/2011 | 530.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 8.500 DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002602 | 30/09/2011 | 505.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) RECARGA DE TONNER , 03 (TRÊS) CILINDRO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MODELO HP1132 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002603 | 30/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002605 | 30/09/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002611 | 30/09/2011 | 559.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 197(CENTO E NOVENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2011 | 15.73 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2011 | 13132.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2011 | 750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2011 | 2904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2011 | 28280.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2011 | 7058.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2011 | 320.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2011 | 5469.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2011 | 4051.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2011 | 2520.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 44 ( QUARENTA E QUATRO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 18 (DEZOITO) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2011 | 5898.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2011 | 3890.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2011 | 190.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA CASA DAS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00060812400453 | JOSÉ JOÃO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2011 | 500.00 | 00019998791472 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CARRINHO QUE FABRICA ALGODÃO DOCE PARA FORNECER AOS BENEFICIÁRIOS ADOLESCENTES DO PRO JOVEM, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/10/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005382520496 | GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2011 | 276.00 | 00051058413449 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA(CORTE DE CABELOS) DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2011 | 384.00 | 00015162055883 | EUDES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (CORTE DE CABELOS) DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2011 | 3890.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SAI/SUS, EM DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002707 | 03/10/2011 | 14810.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORÍAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA,OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, PSIQUIATRIA, OTORRINOLAGOGIA, GINECOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, MAMOGRAFIA, ENDOSCOPIA, DENSITOMETRIAÓSSEA, ELETROENCEFALOGRAMA E EM DOENÇAS PULMONARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍCIPIO, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSFs II E III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002712 | 03/10/2011 | 2060.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/10/2011 | 528.23 | 00431274000135 | DIMEX - DIST IMP EXP DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E DE HIGIENE ( ESCORREDOR DE PRATOS , PORTA PRODUTO DE LIMPEZA, CAIXA ORGANIZADORA, CAIXA FREEZER/MICRO, LIXEIRA PRATICA C/PE, CAIXA ORGANIZADORA C/ ALCA ALTA, POTE CLIC ROSCA 1L) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/10/2011 | 100.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB ,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. GENILZA LACERDA E SUA EQUIPE PARA UMA REUNIÃO NO 8º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2011 | 200.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAL NO PACIENTE JARSDON ALVES DANTAS POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/10/2011 | 1297.90 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002723 | 03/10/2011 | 1485.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/10/2011 | 210.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS E 06(SEIS) JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2011 | 800.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 10(DEZ) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/10/2011 | 202.50 | 00045854211491 | MARIA DE FÁTIMA DIAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE PÓLIO 1ª E 2ª ETAPAS E INFLUENZA H1N1, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00004814229437 | GABRIELA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA OS ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00004814229437 | GABRIELA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMAPEAMENTO DE ÁREAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002767 | 03/10/2011 | 388.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2011 | 10500.00 | 00004360428430 | THIAGO CONRADO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO MÉDICO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2011 | 500.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2011 | 190.00 | 00004910410473 | MARIA DANÚBIA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DO SÍTIO RAMADINHA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JANDUÍS-RN TRANSPORTANDO A SENHORA LUCIANA IZABEL DA CONCEIÇÃO E SEU FILHO RECÉM NASCIDO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PEDIATRA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXK 1357/RN, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/10/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/10/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/10/2011 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2011 | 315.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SEDE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2011 | 900.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002798 | 03/10/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/10/2011 | 150.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO- PB,TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/10/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/10/2011 | 40.00 | 24291551000110 | LAVÃO BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM GERAL DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, , DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/10/2011 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0030/2011, NO DO EDIÇÃO 28/09/2011, E AVISO DE DESISTÊNCIA PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2011 | 360.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2011 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADOS A CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2011 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELACIONADOS A FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, 8ª CAMINHADA DA PAZ DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2011 | 148.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) LITROS DE ÓLEO MOBIL E 01(UM) FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2011 | 700.00 | 00052374378420 | CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO 1ª TRILHA DOS REDEIROS QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/10/2011 | 249.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO PP 0003/2011, NO DO EDIÇÃO 24/09/2011, E AVISO DE LICITAÇÃO PP 0029/2011, DO OFICIAL EDIÇÃO DE 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/10/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DOS PROGRAMAS ACELERA E SE LIGA BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/10/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002689 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0002691 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002692 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA,CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974,DE COR AZUL, MOVIDA A GASOLINA DE PLACAS MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002693 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002695 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002696 | 03/10/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002697 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002698 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/10/2011 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE02 (DUAS)VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00 TRANSPORTANDO O COORDENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, O SR. GENARIO AZEVÊDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/10/2011 | 315.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/10/2011 | 420.00 | 00069184801468 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ANIMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011 NO MINI CLUBE RECREATIVO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2011 | 120.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUETRATARÁ DA ORGANIZAÇÃO DA UNCME ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/10/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2011 | 410.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HCJ 4626/RN, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2011 | 350.00 | 00007306313460 | BRUNALDO JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYA-7144/RN, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2011 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE TRATARÁ DA ORGANIZAÇÃO DA UNCME ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/10/2011 | 300.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) MANUTENÇÕES COMPLETAS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/10/2011 | 718.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB 9678/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002749 | 03/10/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F 4000 DE PLACAS MXM 0689/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2011 | 100.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CAMPUS CAJUEIRO,EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRÁR-SE EM MANUTENÇÃO , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2011 | 180.00 | 00004694948407 | FRANCISCA ESPEDITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTODA UNIDADE ESCOLAR CORINA LOBO MAIA DA LOCALIDADE DOIS RIACHOS DESTE MUNICÍPIO COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2011 | 207.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2011 | 460.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAI - 9762/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005584720445 | ARICLENES FRANKLIS DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO MINI CLUBE RECREATIVO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2011 | 900.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2011 | 605.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 03 (TRÊS) METROS DE ADESIVO- AMPLA - VII CAMPANHA DO TRÂNSITO, 03 (TRÊS) METROS DE ADESIVO-ROLAND- VIII CAMPANHA DA PAZ, 01( HUM) METRO DE ADESIVO-ROLAND-CAMPANHA DA PAZ, 01(HUM) BANNER 1,20X 0,80 - DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2011 | 100.00 | 08802990000193 | ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLITICAS E PRATICAS CURRICULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO BOLETO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRA. ANA RITA TRIGUEIRO DE FREITAS LINHARES NO V COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES - TEMA ( AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO: DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR) QUE SERÁ REALIZADO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO " BIBLIOTECA DO ESTUDANTE " ( COLEÇÕES DE LIVROS AVULSOS: 40 - O MUNDO DE WALLY/50- LIÇÃO DE CASA/ 30- PERGUNTE AO JOSÉ / 20 - DE OLHO NO MUNDO / 40- QUAL É O SEU PROBLEMA / 40- MINI TELETUBBIES/ 16- IDÉIAS E TOQUES / 60- GUIAS FEMININOS / 20- LIVROS DA ENC. DO ESTUDANTE / 20- AS AVENTURAS DE COSTEAU / 80-LIVROS DIVERSOS) DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF ODACI DE LÓCIO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2011 | 1570.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2011 | 350.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/10/2011 | 240.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE(02) DUAS MANUTENÇÕES COMPLETAS DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2011 | 2135.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/10/2011 | 288.00 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.920 (HUM MIL NOVECENTOS E VINTE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DAS DESPESAS E BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002782 | 03/10/2011 | 471.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2011 | 700.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2011 | 983.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2011 | 1478.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00297/2009-01 REFERENTE A PARTE SEGURADO LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 17/240, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/10/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2011 | 116.00 | 00004333669405 | GILVANDRO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2011 | 239.22 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) LATÕES DE TINTA DELACRYL PISO VERDE FOLHA, DESTINADAS A PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002731 | 03/10/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2011 | 400.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DE DE DISCOS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2011 | 220.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002772 | 03/10/2011 | 3384.05 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/10/2011 | 1350.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/10/2011 | 720.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00, (QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADOS AO AÇOUGUE PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO,PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NAS RUAS HELENO TOMÉ E AFONSO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, COM UMA RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILHA, MODELO 416D, ANO 2004 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2011 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BELÉM VELHO AO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2011 | 320.00 | 00076030261487 | ANTONIO DE LOCIO CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2011 | 225.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE 75(SETENTA E CINCO) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/10/2011 | 400.00 | 00005025313473 | LUIZITO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GANGORRA AO SÍTIO PALHA, AMBOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/10/2011 | 1000.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NOS 04 (QUATRO) FOSSÕES SÉPTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2011 | 350.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO RAMADINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/10/2011 | 725.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO REDEIRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002690 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO TIPO POPULAR VW/GOL 1.6, POWER, CINZA, 4 PORTAS MOVIDO A GASOLINA, ANO 2006 DE PLACA IAB-3706-RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2011 | 804.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAMU E PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/10/2011 | 135.00 | 08340234000190 | TROCÃO DE ÓLEO CONFIANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO E BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD 9077/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/10/2011 | 40.00 | 08071349000126 | RODKAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT SIENE EL 14 FLEX , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2011 | 630.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2011 | 800.00 | 00052374378420 | CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/10/2011 | 218.09 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA TÉCNICA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/10/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/10/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/10/2011 | 143.00 | 00006093076490 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/10/2011 | 220.00 | 00001192036425 | MONICA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004910410473 | MARIA DANÚBIA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ RN PARA A CIDADE DE JANDUIS-RN, TRANSPORTANDO A SENHORA LUCIANA IZABEL DA CONCEIÇÃO E O CORPO DO SEU FILHO RECÉM-NASCIDO, PARA SEPULTAR NAQUELE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXK 1357/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/10/2011 | 120.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JANDUÍS - RN, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA VALDECI DE MEDEIROS DANTAS E SEUS FAMILIARES PARA ASSISTIREM A MISSA DE TRINTA DIAS DE FALECIMENTO DO SR. VICENTE ARAÚJO DA SILVA, REALIZADA NAQUELA CIDADE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAI - 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2011 | 1324.20 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2011 | 250.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2011 | 100.00 | 00094260923404 | MARIA MINERVINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2011 | 60.00 | 00042343801487 | MARIA NEURACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRÚRGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2011 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC MANDÍBULA) POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2011 | 100.00 | 00006755435414 | VALDINEZ GUIMARÃES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR.VALDERÍ BRAGA (PAI) POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2011 | 90.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA MÃE A SENHORA FRANCISCA DA SILVA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2011 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI 369/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2011 | 50.00 | 00004518210417 | RITA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG TRANSVAGINAL) POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0002865 | 10/10/2011 | 1448.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01 (HUM) MICRO COMPUTADOR (CDC/2GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), 01 (HUM) MONITOR LCD 19 LG W 1942S,(01) HUM ESTABILIZADOR 1.000 VA SMS PROGRESSIVE III, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002867 | 10/10/2011 | 54.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (01) HUM CARTUCHO HP 60 COLOR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2011 | 993.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2011 | 878.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2011 | 1356.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.654-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2011 | 500.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2011 | 1252.02 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2011 | 795.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR AGNIC LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002815 | 10/10/2011 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFENDER A PREFEITURA JUNTO AO TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, TCU,ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2011 | 9721.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 5995-1 EM 10/10/2-11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2011 | 1318.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2011 | 956.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2011 | 1962.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2011 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 18/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2011 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 19/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2011 | 2452.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2011 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2001 DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002817 | 10/10/2011 | 2408.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002820 | 10/10/2011 | 4339.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002825 | 10/10/2011 | 1250.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002826 | 10/10/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002827 | 10/10/2011 | 3000.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2011 | 155.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) DÚZIAS DE PANOS DE PRATOS E 10(DEZ) UNIDADES DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2011 | 106.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002833 | 10/10/2011 | 1152.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002839 | 10/10/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002843 | 10/10/2011 | 2071.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2011 | 160.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA,CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2011 | 35.00 | 00002416605488 | JOAQUIM JOSÉ FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA, AMÉRICO JOSÉ CÓRDULA TEIXEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0013/2011 DA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2011 | 200.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE100,503 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 05( CINCO)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002816 | 10/10/2011 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2011 | 340.03 | 00020118228404 | DIOGENES ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE FARIA/DOMINEU, PARA RESOLVER PROBLEMAS NO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNE BOVINA DE BELÉM DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2011 | 60.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002834 | 10/10/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2011 | 340.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2001 DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002821 | 10/10/2011 | 1523.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2011 | 336.13 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002836 | 10/10/2011 | 252.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2011 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2001 DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PEVA- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002811 | 10/10/2011 | 7534.94 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002812 | 10/10/2011 | 849.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002813 | 10/10/2011 | 3150.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002814 | 10/10/2011 | 1813.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002822 | 10/10/2011 | 3890.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 06(SEIS) ABDOME TOTAL, 03(TRÊS) PÉLVICA, 06(SEIS) MAMÁRIAS, 03 (TRÊS) OBSTÉTRICA, 20 (VINTE) TRANSVAGINAL, 06(SEIS) VIAS URINÁRIAS, 02(DUAS) TIREOIDE,02(DUAS) ABDOME SUPERIOR E 01(UMA)OMBRO, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2011 | 126.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2011 | 368.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 67 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002853 | 10/10/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002854 | 10/10/2011 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2011 | 500.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA NO PACIENTE ALLAN KARDEC MEDEIROS DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2011 | 202.50 | 00022581553472 | MARIA LÚCIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE PÓLIO 1ª E 2ª ETAPAS E INFLUENZA H1N1, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2011 | 323.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2011 | 408.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2011 | 915.99 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2011 | 887.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2011 | 117.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002868 | 10/10/2011 | 6118.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002869 | 10/10/2011 | 3385.53 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2011 | 105.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2011 | 105.00 | 00090441664415 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2011 | 105.00 | 00003119883425 | ANA CLAUDIA SARAIVA JALES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2011 | 821.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA H1N1 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2011 | 495.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA H1N1 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003044 | 10/10/2011 | 34000.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002818 | 10/10/2011 | 3415.03 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002819 | 10/10/2011 | 932.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002835 | 10/10/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002837 | 10/10/2011 | 108.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000052011 | 0002844 | 10/10/2011 | 1635.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2011 | 40.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002859 | 10/10/2011 | 523.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2011 | 497.40 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- COM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/10/2011 | 350.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/10/2011 | 28.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2011 | 600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) EXAMES TOMOGRÁFICOS NOS PACIENTES :DAMIANA DA SILVA ,MARIA HELENA VITÓRIA MAIA DINIZ, INALDA PEREIRA DE LIRA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002900 | 20/10/2011 | 1531.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/10/2011 | 350.00 | 08999674000153 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE BASE MÓVE DO RADIO BASE, DA VIATURA, DO RÁDIO PORTÁTIL, DO SISTEMA DE CABEAMENTO E DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DESTINADOS A VIATURA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2011 | 2500.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(HUM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA FIAC 220 VOLTS MODELO-CD-TOP 30 L DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/10/2011 | 595.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 03 (TRÊS) METROS DE ADESIVO, 1/5 METROS DE ADESIVO COM RECORTE, 01(UM) BANNER MEDINDO 0,80X1,30, 01 (UM) METRO DE ADESIVO BRASÃO,01 (UMA) IMPRESSÃO DE ADESIVO REFLETIVO MEDINDO 0,50X0,60, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/10/2011 | 807.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/10/2011 | 84.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/10/2011 | 593.52 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) LARINGOSCÓPIO COM LÂMINAS ADULTO E 01 (HUM) LARINGOSCÓPIO COM LÂMINAS INFANTIL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002932 | 20/10/2011 | 12996.60 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/10/2011 | 550.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE XEROX COLORIDA, PLATIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002888 | 20/10/2011 | 383.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 137(CENTO E TRINTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002899 | 20/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002903 | 20/10/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/10/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/10/2011 | 2.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/10/2011 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/10/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/10/2011 | 1500.00 | 09115130000144 | MULT-SAI -Multi Serviços, Asses. a Infor. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS/GESTÃO PESSOAL NO PERÍODO DE 03 A 29 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002887 | 20/10/2011 | 1911.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 937(NOVECENTOS E TRINTA E SETE ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/10/2011 | 378.89 | 00020118228404 | DIOGENES ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) PASSAGEM AÉREA TRECHO- TAM JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE FARIA/DOMINEU, PARA RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/10/2011 | 115.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/10/2011 | 512.03 | 00020118228404 | DIOGENES ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) PASSAGEM AÉREA TRECHO-TAM FOR/BSB/FOR EM FAVOR DE FARIA/DOMINEU, PARA RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/10/2011 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0028/2011, NO DO EDIÇÃO 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/10/2011 | 177.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 88,944 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002883 | 20/10/2011 | 3835.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.880 ( MIL,OITOCENTOS E OITENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002884 | 20/10/2011 | 2710.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 968 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/10/2011 | 501.70 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE 04(QUATRO) TONNES E 05(CINCO) CARTUCHOS HP, FORMATAÇÃO DE 03(TRÊS) PC E CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002905 | 20/10/2011 | 2200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/10/2011 | 400.00 | 00001669262480 | RANGEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 02 (DUAS) EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CAMPEONATO DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB NO PERÍODOS DE 21 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002908 | 20/10/2011 | 853.40 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002910 | 20/10/2011 | 5446.60 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/10/2011 | 412.80 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PEN DRIVE KING 4GB , 02(DUAS) FONTE ATX CT 2045S,04(QUATRO) CARTUCHO HP 60 E 01(UM)TINTA PARA CARTUCHO MAGNETA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/10/2011 | 150.00 | 07101977000144 | KS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/10/2011 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002886 | 20/10/2011 | 3251.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.594 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002885 | 20/10/2011 | 5670.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.183 (HUM MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.156 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2011 | 437.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/10/2011 | 384.50 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/10/2011 | 70.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/10/2011 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/10/2011 | 154.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44( QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/10/2011 | 50.00 | 08071349000126 | RODKAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOBRE TROCA DE CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD 9077 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002889 | 20/10/2011 | 2184.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.071( HUM MIL E SETENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/10/2011 | 2500.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTO, COM BRILHO E VISOR , PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO VIEREM A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/10/2011 | 150.00 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA ESTA CIDADE , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/10/2011 | 60.00 | 00009003638438 | JULIANA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/10/2011 | 300.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA CENTRAL- "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES" - NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL- JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/10/2011 | 40.00 | 00008656170406 | RITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/10/2011 | 96.85 | 08537029000119 | S. LOPES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA ALICE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTRUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2011 | 3043.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2011 | 3826.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2011 | 200.00 | 00002279120470 | CEZIMAR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATU - RN DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITADOR NO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2011 | 4389.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2011 | 160.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM BORRACHARIA DE SUA PROPRIEDADE NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2011 | 24286.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2011 | 725.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2011 | 19800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2011 | 120.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2011 | 15970.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002948 | 31/10/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2011 | 9211.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2011 | 105.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2011 | 405.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 09(NOVE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00, (QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADOS AO AÇOUGUE PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO,PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2011 | 160.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 02(DUAS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00, (OITENTA REAIS) DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2011 | 340.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, VULCANIZO DOS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2011 | 190.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACAS MZJ 6692/RN LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005,(COMPETÊNCIA DE SETEMBRO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2003, DE JANEIRO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2004 E DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005) SENDO ESTA A 9ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2011 | 2255.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2011 | 7457.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR COORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002949 | 31/10/2011 | 1978.45 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002959 | 31/10/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2011 | 44864.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2011 | 2130.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2011 | 6704.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDEB INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2011 | 103327.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2011 | 6858.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB INFANTIL 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2011 | 1270.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2011 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2011 | 3362.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2011 | 870.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA ERIKA DAIANE ALVES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2011 | 480.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 06(SEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2011 | 1050.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA 8ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2011 | 530.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, EMAS, TAPERA II, JATOBÁ, RAMADINHA E MANAUS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SRA. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2011 | 240.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDETE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2011 | 124.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2011 | 1284.00 | 00008849761490 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS BKK 2853/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00008849761490 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS BKK 2853/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2011 | 724.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2011 | 1634.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2011 | 270.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LXW - 5228/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002958 | 31/10/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2011 | 13085.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2011 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002956 | 31/10/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2011 | 14128.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2011 | 270.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2011 | 450.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2011 | 393.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2011 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002951 | 31/10/2011 | 1520.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002952 | 31/10/2011 | 3068.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2011 | 3450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2011 | 7935.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2011 | 220.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2011 | 41311.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2011 | 8031.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2011 | 640.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 08(OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2011 | 7200.00 | 00004863493495 | OZAEINER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2011 | 130.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2011 | 545.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONÁRIA FRANCISCA GOMES BRAGA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÉMIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002950 | 31/10/2011 | 981.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002953 | 31/10/2011 | 1840.75 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC ( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002954 | 31/10/2011 | 2437.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2011 | 3890.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2011 | 6252.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2011 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORA-EXTRA DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2011 | 84.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2011 | 22.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2011 | 160.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO - PB, TRANSPORTANDO UM PARQUE INFANTIL(CAMA ELÁSTICA, ESCORRÊGO E OUTROS) PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DEOUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/11/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2011 | 218.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E FAIXAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2011 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003153 | 01/11/2011 | 760.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2011 | 332.80 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 256 (DUZENTO SE CINQUENTA E SEIS) LITROS DE LEITE "IN NATURA", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2011 | 560.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) ARMÁRIOS, 16 (DEZESSEIS) CARTEIRAS E 01 (UMA) MESA DE MADEIRA DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -( PETI) - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2011 | 56.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2011 | 2310.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 38(TRINTA E OITO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 20 (VINTE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2011 | 596.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA E APLICAÇÃO DE BORDADOS EM 102(CENTO E DUAS)PEÇAS, SENDO 24 (VINTE E QUATRO)TOALHAS GRANDES, 15 (QUINZE) TOALHAS PEQUENAS, 03(TRÊS) PANOS DE PRATOS, 18 (DEZOITO) PANOS DE BANDEJA,31 (TRINTA E UM) LENÇOIS, 06 (SEIS) PANOS PARA GELÁGUA E 01 (UM) KIT DE COZINHA.DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2011 | 52.50 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA E APLICAÇÃO DE BORDADOS EM 15(QUINZE) TOALHAS PEQUENAS, DESTINADAS AO PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2011 | 200.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003101 | 01/11/2011 | 950.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2011 | 1120.00 | 00067251820463 | MARIA JOSENEIDE CALIXTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS COC 0979 /RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2011 | 75.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2011 | 340.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS, 04(QUATRO) JANELAS E 02 (DOIS) BANCOS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2011 | 360.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA(SNA), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2011 | 105.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2011 | 105.00 | 00003160703436 | ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003157 | 01/11/2011 | 1261.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO 02 (DUAS) ABDOMEN TOTAL, 03 (TRÊS) MAMAS,03 (TRÊS) OBSTÉTRICAS, 04 (QUATRO) TRANSVAGINAIS, 04(QUATRO) VIAS URINÁRIAS, CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2011 | 250.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2011 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª(PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 42(QUARENTA E DUAS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 17 (DEZESSETE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0003177 | 01/11/2011 | 12030.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA,TESTE ERGOMÉTRICO,MAPA, HOLTER 24 H, MAMOGRAFIA, ENDOSCOPIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, ELETROENCEFALOGRAMA E RISCO CIRURGICO + ECG EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍCIPIO, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003060 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO TIPO POPULAR VW/GOL 1.6, POWER, CINZA, 4 PORTAS MOVIDO A GASOLINA, ANO 2006 DE PLACA IAB-3706-RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2011 | 50.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO PARATI DE PLACAS MOI-3183/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2011 | 105.00 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IIENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2011 | 98.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28( VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2011 | 46.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO REF. AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOD-8938 , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/11/2011 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/11/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/11/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2011 | 386.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2011 | 415.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2011 | 360.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2011 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2011 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003147 | 01/11/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2011 | 1577.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2011 | 130.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2011 | 210.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2011 | 700.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER RURAL (AÇÃO DE CIDADANIA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2011 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2011 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 04( QUATRO)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2011 | 38.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2011 | 380.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PLANIMETRIA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/11/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003079 | 01/11/2011 | 2063.30 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PLANIMETRIA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2011 | 100.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA (RECUPERAÇÃO) NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ISERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DO FNDE, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA, TIPO C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2011 | 560.00 | 00067251820463 | MARIA JOSENEIDE CALIXTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) DESTINADAS AO AÇOUGUE PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS COC 0979 /RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2011 | 250.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE MADEIRA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2011 | 1440.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) CAÇAMBAS DE ATERRO DESTINADAS AO LIGAMENTO DA RUA MANOEL DOS SANTOS AO BAIRRO DOS GALPÕES NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PALCAS HOO-4562/PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2011 | 320.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2011 | 180.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2011 | 500.00 | 00036921220478 | JOSÉ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DIREITO AOS SITIOS EXTREMAS I E II, TODOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2011 | 180.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00042485045453 | LUMENA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2011 | 540.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 12(DOZE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00, (QUARENTA E CINCO) DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2011 | 650.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO EM NOME DE EVA MARIA OLIMPIO M LINHARES CONFORME PROCESSO Nº 01020110001855, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA A INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2011 | 3784.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003133 | 01/11/2011 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2011 | 515.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2011 | 320.00 | 00008849761490 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS PARA AS COMUNIDADES : EMAS, PINHEIRA, TAPERA E RIACHO DO MEIO, TRANSPORTANDO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER RURAL (AÇÃO DE CIDADANIA), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS BKK 2853/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003056 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/11/2011 | 120.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 15º (DÉCIMO QUINTO) CAMPEONATO DE FUTSAL QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003058 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003062 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003064 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA,CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974,DE COR AZUL, MOVIDA A GASOLINA DE PLACAS MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/11/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LXW - 5228/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2011 | 450.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, EM VEÍCULO DE PLACAS LXW 5228/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO (MENSAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE PLACAS LXW 5228/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2011 | 195.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LXW - 5228/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003091 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003092 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2011 | 170.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2011 | 100.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (UEPB) EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7099/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003102 | 01/11/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003103 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003104 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2011 | 960.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 12(DOZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DOS PROGRAMAS ACELERA E SE LIGA BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003111 | 01/11/2011 | 790.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 79(SETENTA E NOVE) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003112 | 01/11/2011 | 2005.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2011 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003123 | 01/11/2011 | 3224.01 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003124 | 01/11/2011 | 2357.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2011 | 165.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 15 (QUINZE) CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2011 | 175.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS A INAUGURAÇÃO DO CAMPO ESPORTIVO DA ALTITUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVAS POPULARES E ABERTURA DO 1º (PRIMEIRO) CAMPEONATODE VETERANOS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2011 | 530.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM-0689/RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2011 | 620.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMXM-0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CABO DO ACELERADO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT 5864, DESTE MUNICÍPIO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2011 | 543.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDERES, CRACHAS, GRAVAÇÃO DE CD/DVD, IMPRESSÃO DE FOTOS, FAIXAS, CATARZES E LEMBRANÇAS, PARA A FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2011 | 720.20 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 554 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2011 | 222.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL-5032/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2011 | 35.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE TERÁ COMO OBJETIVO DISCUTIR A IMPLANTAÇÃO DO NOVO CAMPUS DO IFPB NO REFERIDO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/11/2011, NO SALÃO PAX DO COLÉGIO NORMAL FRANCISCA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UEPB, CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA -PB, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2011 | 200.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA - IMTEP -PB, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2011 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBREO PDE - ESCOLA E PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL, DIRECIONADA A TÉCNICOSOU SECRETÁRIOS DOS MUNICÍPIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS COM ESSES PROGRAMAS EM 2011, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 NA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2011 | 700.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS E 01(UMA) MESA DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2011 | 480.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO V COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2011 | 80.00 | 00001343967406 | SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVEIRO DE ALENCAR NA LOCALIDADE TAPERA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2011 | 611.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 470 (QUATROCENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2011 | 350.00 | 00036027774487 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2011 | 280.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) BUREAUX E (02) DUAS MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2011 | 960.00 | 00066400023453 | VERIANO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 12(DOZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LQP 1062/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003173 | 01/11/2011 | 2708.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2011 | 190.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2011 | 50.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DA SRA. JOSIANE FIGUEIREDO DE MEDEIROS SILVA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNSTOS RELACIONADOS AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7097/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/11/2011 | 90.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA SRA. EDINOURA DANTAS ALVES E O SR. FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS ,COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNSTOS RELACIONADOS AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE,EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7097/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/11/2011 | 200.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB ,TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA JORNADA ESPORTIVA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7097/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/11/2011 | 200.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN,TRANSPORTANDO ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE JOVENS NAQUELA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO SOCIAL, COMBATE AS DROGAS, PROSTITUIÇÃO E MARGINALIZAÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7097/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2011 | 60.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, TRANSPORTANDO UM EQUIPAMENTO DE SOM DO SR. FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SRA. LUZIA FRANCISCA GARCIA,PARA ESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2011 | 100.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALMINO AFONSO-RN TRANSPORTANDO A SRA. HOSANA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO E SEUS FAMILIARES PARA ASSISTIREM UMA MISSA PELA ALMA DE SUA MÃE A SRA. RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO, CELEBRADA NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7097/RN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004749280470 | SELMA GOMES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2011 | 125.00 | 00005300897426 | MIGUEL ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2011 | 2368.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2011 | 110.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2011 | 210.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE 02(DOIS) COMPUTADORES, REMANUFATURAMENTO DE 06(SEIS) CARTUCHOS PRETO E 02(DOIS) COLORIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003205 | 10/11/2011 | 2478.75 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003211 | 10/11/2011 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003212 | 10/11/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003213 | 10/11/2011 | 1296.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2011 | 845.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2011 | 504.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003231 | 10/11/2011 | 2621.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003236 | 10/11/2011 | 3200.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003247 | 10/11/2011 | 780.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003248 | 10/11/2011 | 4000.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2011 | 420.00 | 00004296003488 | CLEITON TAVARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 02(DUAS) EQUIPES DE FUTEBOL DE MINI-CAMPO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE JANDUÍS - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2011 | 2.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2011 | 135.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQB-9678, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2011 | 4774.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2011 | 176.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/11/2011 | 1002.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 18/60, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2011 | 1013.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 19/60, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/11/2011 | 1478.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00297/2009-01 REFERENTE A PARTE SEGURADO LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA18/240, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2011 | 1478.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00297/2009-01 REFERENTE A PARTE SEGURADO LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA19/240, QUE SERÁ DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2011 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 20/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2011 | 1649.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2011 | 25.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE TONER HP DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2011 | 511.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5995-1, REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Ampliação de Rede de Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0003206 | 10/11/2011 | 3982.19 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EXTENSÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE Nº 430/2009. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003229 | 10/11/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2011 | 570.00 | 00042485045453 | LUMENA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0003250 | 10/11/2011 | 40000.00 | 05429336000198 | CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2011 | 540.71 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 00021/2011, PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 006/2010 PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO/HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 021/2011, PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2010 E LICENÇA DE INSTALAÇÃO 2620/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2011 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003210 | 10/11/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 029/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26.10.2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2011 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO / PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS DO PREGÃO 0023/2011, TOMADA DE PREÇOS 002/2011, CONVITE 0012/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/11/11, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO 030/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 09.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2011 | 1235.00 | 02080156000155 | MARCELO O. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317/PB LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003272 | 10/11/2011 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2011 | 122.24 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 61,427 (SESSENTA E UM, QUATROCENTOS E VINTE E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACAS MOI 0413, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2011 | 180.15 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2011 | 58.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003214 | 10/11/2011 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2011 | 381.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2011 | 87.93 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2011 | 240.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2011 | 120.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2011 | 240.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2011 | 360.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2011 | 180.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2011 | 1252.02 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/11/2011 | 215.31 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO OLEO MOTOR FIRE,OLEO SINTETICO E ESPELHO) ,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX 04 PORTAS DE PLACA:MOQ2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/11/2011 | 11.69 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX 04 PORTAS DE PLACA:MOQ2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003273 | 10/11/2011 | 20000.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003192 | 10/11/2011 | 3750.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003193 | 10/11/2011 | 1325.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5(CINCO) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3, 8(OITO) OXIGÊNIO G CARGA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2011 | 120.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2011 | 96.65 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003215 | 10/11/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003216 | 10/11/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2011 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003232 | 10/11/2011 | 2298.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003235 | 10/11/2011 | 3341.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003245 | 10/11/2011 | 1320.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 110(CENTO E DEZ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003251 | 10/11/2011 | 1897.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003252 | 10/11/2011 | 708.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0003253 | 10/11/2011 | 1127.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0003254 | 10/11/2011 | 1235.53 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS I, II E III( PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2011 | 1365.00 | 02080156000155 | MARCELO O. LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO MONOBLOCO, SERVIÇO DA TRANSMISSÃO E TROCA DE EMBREAGEM NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD 8938/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2011 | 1083.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2011 | 300.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD 9077, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2011 | 40.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003208 | 10/11/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003209 | 10/11/2011 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2011 | 364.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003233 | 10/11/2011 | 2154.95 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003234 | 10/11/2011 | 1715.67 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM (MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVNES DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2011 | 600.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003244 | 10/11/2011 | 780.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DO PROJOVEM -, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003246 | 10/11/2011 | 840.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003249 | 10/11/2011 | 3000.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2011 | 70.00 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003288 | 18/11/2011 | 118.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003293 | 18/11/2011 | 785.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/11/2011 | 78.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/11/2011 | 78.00 | 00000852390467 | JACIARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2011 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/11/2011 | 120.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2011 | 584.00 | 08683499000190 | SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003289 | 18/11/2011 | 1142.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2011 | 600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) EXAMES TOMOGRÁFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/11/2011 | 860.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003297 | 18/11/2011 | 854.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construção de Clínica Atenção Básica a Saúde - CABS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0003318 | 18/11/2011 | 147724.06 | 03487819000113 | J. CAMPELO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA (CABS)- HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 019/2011 E LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003296 | 18/11/2011 | 835.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003313 | 18/11/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003308 | 18/11/2011 | 192.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA, DESTINADO AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2011 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003309 | 18/11/2011 | 2604.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS P900X20, 04(QUATRO)CÂMARAS DE AR E 04(QUATRO) PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZJ-6693/RN , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2011 | 360.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/11/2011 | 1767.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2011 | 1048.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2011 | 1340.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2011 | 70.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( 02 - LANTERNAS FAROL TRAZEIRA COMPLETA / 08 - LÂMPADAS 1141 12 VTS / 04 LAMPADA 67 12 VTS) DESTNADAS AO VEÍCULO TRATOR VERDE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRCULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003290 | 18/11/2011 | 875.70 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/11/2011 | 2079.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/11/2011 | 1248.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 960 (NOVECENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003295 | 18/11/2011 | 3147.35 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2011 | 347.50 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/11/2011 | 262.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131,658 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/11/2011 | 137.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO E 06(SEIS) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NKB 9678, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/11/2011 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/11/2011 | 70.00 | 00004998574450 | FRANCIMEIRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005300897426 | MIGUEL ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RISCO CIRURGICO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/11/2011 | 210.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 04(QUATRO) CPUS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMANUFATURAMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHOS PRETO E 01(UM) COLORIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2011 | 681.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2011 | 3405.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2011 | 3588.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003336 | 30/11/2011 | 3867.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.896 ( MIL,OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003337 | 30/11/2011 | 3609.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.289 ( MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2011 | 120149.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2011 | 161.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2011 | 1417.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2011 | 34268.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2011 | 7397.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2011 | 3362.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2011 | 870.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA ERIKA DAIANE ALVES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2011 | 237.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2011 | 3261.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2011 | 711.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003341 | 30/11/2011 | 2539.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.245( HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2011 | 4625.89 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005,(COMPETÊNCIA DE SETEMBRO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2003, DE JANEIRO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2004 E DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005) SENDO ESTA A 10ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2011 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2011 | 3221.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2011 | 7362.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003331 | 30/11/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003340 | 30/11/2011 | 3790.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.858 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2011 | 9098.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2011 | 142.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003330 | 30/11/2011 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003338 | 30/11/2011 | 2074.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.017(HUM MIL E DEZESSETE ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2011 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2011 | 12425.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2011 | 665.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE- PREFEITA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003332 | 30/11/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003339 | 30/11/2011 | 243.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003343 | 30/11/2011 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0003346 | 30/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2011 | 419.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2011 | 13819.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003335 | 30/11/2011 | 6192.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.351 (HUM MIL,TREZENTOS E CINQUENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.181 (HUM MIL, CENTO E OITENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000202011 | 0003348 | 30/11/2011 | 27900.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS,ZERO KM, FABRICAÇÃO 2011, MODELO 2012, COR BRANCO BANCHISA, COMBUSTÍVEL FLEX, RENAVAN 102632, DESTNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2011 | 25287.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2011 | 396.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2011 | 7519.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2011 | 15333.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003333 | 30/11/2011 | 1710.29 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2011 | 3450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2011 | 330.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2011 | 8129.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2011 | 6952.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2011 | 985.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORAS-EXTRA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2011 | 41311.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2011 | 2610.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2011 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORA-EXTRA DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2011 | 5898.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2011 | 3890.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2011 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2011 | 545.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2011 | 600.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003428 | 01/12/2011 | 2062.25 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003429 | 01/12/2011 | 5590.79 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003435 | 01/12/2011 | 866.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003442 | 01/12/2011 | 525.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DO PROJOVEM -, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2011 | 56.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2011 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003464 | 01/12/2011 | 945.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CONJUNTOS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2011 | 870.00 | 08767873000136 | CAMPESTRE CLUBE DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (ÁREA DE LAZER), COM BANHO DE PISCINA, RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM E ORIENTADORES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REVISÃO CADASTRAL E INSERÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO CAD UNICO - CADASTRAMENTO UNICO - PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2011 | 980.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 06(SEIS) VENTILADORES, 01( HUM) FREEZER HORIZONTAL E 01 (UMA) GELADEIRA DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REVISÃO CADASTRAL E INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO - PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2011 | 2200.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS DESTINADA AOS ORIENTADORES SOCIAIS DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI-, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS COM OS ADOLESCENTES E CAPACITAÇÃO AOS ORIENTADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00005827067423 | ROBERTA FIGUEIREDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS, OFICINAS E ORIENTAÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00001089899416 | ERISÂNGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS ORIENTADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DOLESCENTE E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00004215061482 | MÁRCIO JUSTINO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESTINADA AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDE PARA BALANÇAS DESTINADAS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003433 | 01/12/2011 | 5436.76 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2011 | 50.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003439 | 01/12/2011 | 1410.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 94(NOVENTA E QUATRO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003446 | 01/12/2011 | 1386.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO 05 (CINCO) ABDOMENS TOTAL, 02 (DUAS) MAMAS,01 (UMA) OBSTÉTRICA, 06 (SEIS) TRANSVAGINAIS, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS, 01(UMA) VIA PÉLVICA, 01(UMA) PRÓSTATA,CONFORME CARTA PROPOSTA DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2011 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª(PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2011 | 91.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE SÁUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2011 | 101.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2011 | 263.18 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2011 | 42.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2011 | 72.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2011 | 408.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2011 | 400.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE MOSSORÓ-RN AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CATARATA,EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) E PANFLETOS DA CAMPANHA DE (LAVAR AS MÃOS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2011 | 804.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE ARMÁRIOS, MESAS, PRATELEIRAS E BUREAUX DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA MARIA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2011 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PEVA- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PEVA- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2011 | 360.00 | 00001611052467 | JOAB GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2011 | 1440.00 | 00067251820463 | MARIA JOSENEIDE CALIXTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS COC 0979 /RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0003529 | 01/12/2011 | 1774.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2011 | 10000.00 | 08683499000190 | SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2011 | 91.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26( VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2011 | 98.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28( VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2011 | 97.50 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PARATI DE PLACAS MOI 3183, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2011 | 200.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA CAIXA CENTRAL DE CÓDIGOS DE VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA/ MOD8958/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2011 | 160.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO PARATI DE PLACAS MOI 3183, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2011 | 406.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2011 | 180.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PARATI DE PLACAS MOI-3183,SAVEIRO DE PLACA MOQ-2453, DUCATO DE PLACAS MOD-8938, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003512 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO TIPO POPULAR VW/GOL 1.6, POWER, CINZA, 4 PORTAS MOVIDO A GASOLINA, ANO 2006 DE PLACA IAB-3706-RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2011 | 400.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 2ª (SEGUNDA) FEIRA DE SAÚDE REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003553 | 01/12/2011 | 12000.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003554 | 01/12/2011 | 12533.29 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2011 | 400.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2011 | 220.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003415 | 01/12/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2011 | 1224.54 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2011 | 70.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA BRANCA DE UMA LETRA DO PORTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2011 | 91.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2011 | 230.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL (DE FERRO) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2011 | 545.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2011 | 433.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2011 | 239.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERÍODO DE 21, 22 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003540 | 01/12/2011 | 560.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003393 | 01/12/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003396 | 01/12/2011 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003414 | 01/12/2011 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 0001/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DE 03/12//11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2011 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2011 | 52.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2011 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2011 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2011 | 545.00 | 00032386169863 | ERUSCA TARGINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2011 | 375.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,RELACIONADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2011 | 250.00 | 00006381130407 | GERALDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TELÕES DURANTES AS FESTIVIDADES NATALINAS E EVENTOS ALUSIVOS AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TELÕES DURANTES AS FESTIVIDADES NATALINAS E EVENTOS ALUSIVOS AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2011 | 420.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2011 | 320.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2011 | 200.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2011 | 510.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE 170(CENTO E SETENTA ) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003474 | 01/12/2011 | 1208.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, FERRO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2011 | 110.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2011 | 460.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2011 | 320.00 | 00076030261487 | ANTONIO DE LOCIO CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS GENIVAL LACERDA DA CUNHA E JOÃO AGRIPINO MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00009626042400 | IVANDI MELQUÍADES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E DESPERDÍCIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COM UMA MÁQUINA RET ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2011 | 1330.00 | 00009626042400 | IVANDI MELQUÍADES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 133(CENTO E TRINTA E TRÊS) METROS DE ESTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM UMA MÁQUINA RET ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2011 | 1340.00 | 00009221210448 | FRANCIMILDO MILITÃO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE 50 (CINQUENTA) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2011 | 212.00 | 00072722053420 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2011 | 420.00 | 00072721480472 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS GENIVAL LACERDA DA CUNHA E JOÃO AMÂNCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2011 | 600.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE 200 (DUZENTAS ) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004064497406 | JUCIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, AÇOÚGUE PÚBLICO E GARAGENS DOS VEÍCULOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00067251820463 | MARIA JOSENEIDE CALIXTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 30(TRINTA) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) DESTINADAS AO AÇOUGUE PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS COC 0979 /RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2011 | 330.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2011 | 130.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2011 | 350.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACAS MZJ 6692/RN LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2011 | 840.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2011 | 2360.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2011 | 486.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3.240 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DAS DESPESAS E BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2011 | 501.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE OCORRÊNCIA DE REPASSE E CONVÊNIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5995-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2011 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2011 DO IPM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2011 | 1231.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE DIVERSAS SECRETARIAS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2011 | 1289.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE DIVERSAS SECRETARIAS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2011 | 5749.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2011 | 3100.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 20-21-22/60, QUE SERÃO DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2011 | 1172.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DURANTE REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2011 | 233.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003394 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003397 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003399 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003400 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003401 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003402 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2011 | 140.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DOS PROGRAMAS ACELERA E SE LIGA BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2011 | 220.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2011 | 250.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ARTISTA E DEPÓSITO DE PECAS DE ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003427 | 01/12/2011 | 1490.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003431 | 01/12/2011 | 4295.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003432 | 01/12/2011 | 2089.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003436 | 01/12/2011 | 1346.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BOLINHOS E BROA DE LEITE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2011 | 547.30 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 421 (QUATROCENTOS E VINTE E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2011 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,RELACIONADOS A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003440 | 01/12/2011 | 720.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2011 | 65.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME PARAÍBA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12/12/2011, NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO SUELLEN CAROLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2011 | 82.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQB 9678 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2011 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQB 9678, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2011 | 100.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE CIMA, SOARES, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA, CANÁRIO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNM-7099/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2011 | 180.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2011 | 470.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPT 5864, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2011 | 1480.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRAR-SE EM MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00008849761490 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BKK-2853-RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIOS: RAJADO, LAGOA DA PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2011 | 330.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2011 | 300.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NPT 5864/PB E NQG 4827/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2011 | 390.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, TOALHAS DE MÃO E DE BANHO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2011 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003509 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA,CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET C 10, ANO 1974,DE COR AZUL, MOVIDA A GASOLINA DE PLACAS MMX-0367, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003510 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00043059406472 | MANOEL GERONIMO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, GM CHEVROLET D-20, PLACA MYQ-0193, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003511 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2011 | 930.00 | 00008849761490 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS BKK 2853/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: SANTA TEREZA, CALANGO, PARAÍSO E RAJADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2011 | 565.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO, PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRAR-SE EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003539 | 01/12/2011 | 271.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2011 | 2596.00 | 00006201338489 | MARIA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2011 | 750.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2011 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2011 | 170.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA MÃE A SENHORA FRANCISCA DA SILVA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2011 | 226.84 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2011 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELACIONADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRODE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/12/2011 | 100.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA MÃE A SENHORA FRANCISCA DA SILVA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/12/2011 | 130.00 | 00005510232447 | BENEDITO FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINENCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLÓGICA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/12/2011 | 50.00 | 00007484645494 | FLABENIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X), DO FILHO MENOR DOUGLAS FABRÍCIO FARIAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/12/2011 | 827.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/12/2011 | 160.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ATLETAS DO TORNEIO ALUSIVO AO 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA , PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003568 | 09/12/2011 | 1483.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003572 | 09/12/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003575 | 09/12/2011 | 1799.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BROAS E BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/12/2011 | 715.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003587 | 09/12/2011 | 1512.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 42 (QUARENTA E DOIS ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003588 | 09/12/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/12/2011 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/12/2011 | 240.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, INSPETORIA TÉCNICA DE ENSINO, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003595 | 09/12/2011 | 2078.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/12/2011 | 1300.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRA PARTIDA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/12/2011 | 200.00 | 00007306314432 | MARCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE EQUIPES DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/12/2011 | 70.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003611 | 09/12/2011 | 6211.09 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2011 | 760.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO DESTINADAS AOS ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/12/2011 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO , DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NKB 9678, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2011 | 472.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS P175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NKB 9678, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2011 | 630.75 | 00017631505420 | OZANIRO OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL, COMO PROFESSOR, CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/12/2011 | 295.21 | 00091374715468 | RITA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL,COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2011 | 451.24 | 00042343100420 | RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL,COMO PROFESSORA, CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/12/2011 | 451.24 | 00042343690472 | MARIA JOSÉ DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL, COMO PROFESSORA, CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/12/2011 | 451.24 | 00039507017453 | MARIA DAS NEVES LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL, COMO PROFESSORA, CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/12/2011 | 451.24 | 00035489677449 | MARIA BATISTA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL,COMO PROFESSORA, CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/12/2011 | 451.24 | 00042344158472 | TEREZINHA BRAGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL, COMO PROFESSORA, CORRESPONDENTE AOS MESES TRABALHADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2011 | 600.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLATIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO , CONFECÇÃO DE CARIMBOS E EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/12/2011 | 1344.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DA 1ª A 9ª PARCELAS DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CONSOLIDADO EM 26/012011, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2010 , EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/12/2011 | 4315.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DA 1ª A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL CONSOLIDADO EM 26/012011, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2010 , EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/12/2011 | 12638.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO REPARCELAMENTO CONSOLIDADE EM 10-10-2011 REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009-2010-2011 ( COMPETÊNCIAS DE MAIO A DEZ E 13º SAL 2009 / DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO E DEZ DE 2010 E 13º SALÁRIO DE 2010 / DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003605 | 09/12/2011 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0003607 | 09/12/2011 | 858.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS 2 PORTAS LUXO - CINZA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0003622 | 09/12/2011 | 1490.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (HUM) SPLIT - 12.000 BTUS - SANSUNG DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/12/2011 | 5056.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003565 | 09/12/2011 | 600.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) CÂMARAS DE AR 750X16, 02(DUAS)CÂMARAS DE AR 18.4/15X30 , DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/12/2011 | 426.73 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0003591 | 09/12/2011 | 56085.00 | 05429336000198 | CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003613 | 09/12/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003616 | 09/12/2011 | 2870.00 | 08256729000135 | NORMANDO GOMES & IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE 4 (QUATRO) PNEUS DA MARCA FIRESTONE RT , DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/12/2011 | 173.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) KG DE FITA AÇO 25 MM E 26,40(VINTE E SEIS , QUARENTA) KG DE T. RAIADA GALVANIZADA PES CH 26, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLÍCO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003578 | 09/12/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/12/2011 | 70.00 | 00094317992434 | GIRLEY JALES LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0003599 | 09/12/2011 | 121.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO HILUX DE PLACA ELT-3317, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/12/2011 | 2692.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 265/70 R 16, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/12/2011 | 307.80 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003576 | 09/12/2011 | 360.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/12/2011 | 253.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/12/2011 | 30.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/12/2011 | 30.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/12/2011 | 720.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Administração Geral | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003566 | 09/12/2011 | 125200.80 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 753106-2010, LICITAÇÃO 0018/2011 E CONTRATO Nº 080/2011 FIRMANDO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/12/2011 | 70.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A 8ª REGIÃO DE SAÚDE NOS DIAS 13 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003584 | 09/12/2011 | 3815.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/12/2011 | 35.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO NAS GERÊNCIAS REGIONAIS 2011, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/12/2011 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/12/2011 | 60.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ ROCHA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, JUNTO A 8ª (OITAVA) REGIÃO DE SAÚDE E GRÁFICA DOIS ESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/12/2011 | 3450.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/12/2011 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003577 | 09/12/2011 | 646.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003579 | 09/12/2011 | 1246.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003580 | 09/12/2011 | 252.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/12/2011 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003585 | 09/12/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/12/2011 | 602.25 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 109,50 (CENTO E NOVE, CINQUENTA )KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUOBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003604 | 09/12/2011 | 5466.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/12/2011 | 116.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/12/2011 | 162.00 | 09256770000174 | CIRÚRGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) COLETE PUTTI ELASTICO ALTO RETO TAM G - DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003569 | 09/12/2011 | 216.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003571 | 09/12/2011 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/12/2011 | 357.50 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/12/2011 | 450.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/12/2011 | 700.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BANNERS(IMPRESSÃO DIGITAL) E 02(DUAS)FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO PELOTÃO DOS IDOSOS NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/12/2011 | 960.00 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLÉS ROSCÃO E SORVETES NO PALITO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/12/2011 | 44.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/12/2011 | 64.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2011 | 499.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOLHA DE PAGAMENTO) PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000222011 | 0003545 | 10/12/2011 | 78300.00 | 13187249000108 | COMEVE- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA REFENRENTE AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 04532011, FIMARDO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/12/2011 | 1252.02 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/12/2011 | 9.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº 6001-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/12/2011 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº 5012-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/12/2011 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº 17170-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/12/2011 | 5777.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/12/2011 | 3406.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/12/2011 | 97384.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/12/2011 | 6497.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB INFANTIL 60% DESTE MUNICÌPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/12/2011 | 33631.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/12/2011 | 1962.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/12/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/12/2011 | 2052.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/12/2011 | 3781.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/12/2011 | 1280.50 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/12/2011 | 4743.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/12/2011 | 4520.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/12/2011 | 1825.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SERVIRÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/12/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/12/2011 | 3083.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/12/2011 | 5381.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/12/2011 | 21229.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/12/2011 | 1341.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003640 | 20/12/2011 | 945.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003643 | 20/12/2011 | 780.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS ) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003647 | 20/12/2011 | 2430.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003648 | 20/12/2011 | 2304.51 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2011 | 690.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISETAS POLO E 31(TRINTA E UM) CAMISETAS SIMPLES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2011 | 420.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISETAS SIMPLES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM - PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2011 | 874.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) CONJUNTOS EM MALHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JOVENS -PETI - PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003685 | 20/12/2011 | 732.10 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2011 | 1617.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ARMÁRIO AEREO BERTOLINE, 01(UM) GELÁGUA DE MESA ESMALTEC, 01(UM) FOGÃO 6(SEIS) BOCAS HAWAI ESMALTEC DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2011 | 1800.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ARMÁRIO AEREO BERTOLINE, 01(UM) GELÁGUA DE MESA ESMALTEC, 02(DOIS) LIQUIDIFICADOR 03 VEL. ARNO,01(UMA) BATEDEIRA ARNO, 01(UM) REFLETOR DESM 1.5 CENTURY E 01(UM) RECEPTOR DE SINAIS 1900 SLIM CENTURY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003725 | 20/12/2011 | 2487.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS AO PROJOVEM - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003726 | 20/12/2011 | 2588.50 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00005812137420 | VIVIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS TEATRO E DANÇA, DESTINADA AOS ORIENTADORES SOCIAIS DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI-, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2011 | 3400.00 | 14176501000138 | ANA LÚCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CURSO DE CORTE DE CABELOS, AUXILIAR DE CABELELEIRO, ESCOVISTA E COLOLIMETRIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003641 | 20/12/2011 | 1230.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003646 | 20/12/2011 | 1005.68 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003649 | 20/12/2011 | 2300.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2011 | 250.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM (MARILENE ZUZA DIAS) PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003680 | 20/12/2011 | 817.90 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003691 | 20/12/2011 | 3073.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0003693 | 20/12/2011 | 3396.67 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2011 | 526.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2011 | 3370.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADOURA LAVETE SUPER ARNO, 01(UM) FOGÃO 6 BOCAS HAWAI ESMALTEC,02(DOIS) LIQUIDIFICADORES 3VEL. ARNO, 02(DOIS) ARMÁRIOS AEREO BERTOLINE, 01(UMA) TÁBUA DE PASSAR DITÁLIA, 01(UM) FERRO BLACK DECKER, 04(QUATRO) ESTANTE C/ 06 PRAT. PORMETAL, 01(UMA) SANDUICHEIRA MALLORY E 01(UMA) BATEDEIRA AGILI ARNO DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2011 | 210.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) PARA SOUSA-PB E 05 (CINCO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/12/2011 | 245.00 | 00041460073487 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS, SENDO 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E E 03 (TRÊS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38,60 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MOD-8958, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003681 | 20/12/2011 | 5220.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003699 | 20/12/2011 | 80.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003711 | 20/12/2011 | 7812.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.832 (HUM MIL,OITOCENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.315 (HUM MIL,TREZENTOS E QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003670 | 20/12/2011 | 31500.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO,SONORIZAÇÃO, CABINES SANITÁRIAS E GERADOR DE ENERGIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB EM PRAÇA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2011 | 3000.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003684 | 20/12/2011 | 90500.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM AS BANDAS ALICE MACIEL, EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA, FORRÓ MAGOTE, FELIPE MAYKU, OS LEGIONÁRIOS E BANDA STILUS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 21, 22 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2011 | 190.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA DE ALICE MACIEL QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANUEL FORTE MAIA DA CUNHA, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2011 | 5000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2011 | 200.00 | 12285605000155 | ENIO DUARTE HENRIQUE DE LUCENA - ME CASA DOS ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO 25590/25522 PC, 01(UM) ROLAMENTO 469/453 E 01(UM) RETENTOR 181 DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2011 | 800.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08(OITO) CARRADAS NA LIMPEZA DOS 04 (QUATRO) FOSSÕES SÉPTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003703 | 20/12/2011 | 3426.83 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2011 | 640.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003714 | 20/12/2011 | 4073.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.997 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003723 | 20/12/2011 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE 06(SEIS) DE AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMARÍSSIMO) QUE MOVE O SR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO , CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0102008000425-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003713 | 20/12/2011 | 2641.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.295( HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2011 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2003, 2004 E 2005, SENDO ESTA A 11ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2011 | 1478.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00297/2009-01 REFERENTE A PARTE SEGURADO LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA19/240, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2011 | 5913.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 20/240, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2011 | 1107.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 20/60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2011 | 1942.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 20/60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2011 | 2104.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2011 | 1151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2011 | 1306.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2011 | 545.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003642 | 20/12/2011 | 1245.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 83(OITENTA E TRÊS) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003644 | 20/12/2011 | 2498.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003645 | 20/12/2011 | 2710.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2011 | 670.00 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS DESTINADOS A 2ª (SEGUNDA) FEIRA DO CONHECIMENTO E CULTURA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2011 | 200.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003678 | 20/12/2011 | 556.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2011 | 923.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2011 | 255.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) PARES DE SAPATILHA MOLECA DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2011 | 1290.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2011 | 507.20 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2011 | 360.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003692 | 20/12/2011 | 2331.00 | 11108493000102 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BROAS E BOLACHAS) DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2011 | 500.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2011 | 330.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) FOGÃO 2 (DUAS) BOCAS SPEED DAKO, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2011 | 1380.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES 50 CM DE COLUNA ARG PT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2011 | 2600.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA 240L ELETROLUX E 02(DUAS) TV 21 POLEGADAS SLIM SEMPTOSHIBA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2011 | 660.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADOURA LAVETE SUPER, 01(UM) FERRO BLACK DECKER E 01(UMA) SANDUICHEIRA MALLORY, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003716 | 20/12/2011 | 3670.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.311 (HUM MIL,TREZENTOS E ONZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003717 | 20/12/2011 | 3990.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.956 ( HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003718 | 20/12/2011 | 251.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2011 | 1440.00 | 00076135462415 | MARIA HELENA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ISERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DO FNDE, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA, TIPO C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003729 | 20/12/2011 | 360.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) KG DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2011 | 360.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO RAMADINHA, DESTE MUNICÍPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX- 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2011 | 450.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS AOS SÍTIOS PALHA E SOARES, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES E JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX- 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2011 | 300.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO MANAUS, DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO VERAS SALDANHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX- 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2011 | 110.00 | 00076043290472 | LAURÍCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA) ,POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2011 | 48.00 | 00004956246404 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004926962411 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003712 | 20/12/2011 | 187.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003724 | 20/12/2011 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2011 | 116.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/12/2011 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75,03(SETENTA E CINCO, TRÊS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2011 | 320.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2011 | 130.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - WALDIR ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REVESTIMENTO FUMÊ G-5 / G-50 SUNCONTROL DESTINADO AO VEÍCULO HILUX DE PLACA ELT-3317, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO Nº 066/2011 - CONVITE 14/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DE 08/12//11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2011 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO DO1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO Nº 035/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/12//11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2011 | 116.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003715 | 20/12/2011 | 2403.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1.178(HUM MIL, CENTO E SETENTA E OITO ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2011 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2011 | 37.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C DE Nº 5.995-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/12/2011 | 12625.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2011 | 1080.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2011 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VICE-PREFEITA MARIA JOSE VIANA VALE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2011 | 545.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2011 | 7457.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2011 | 35223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2011 | 1014.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2011 | 2889.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2011 | 4300.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/12/2011 | 14185.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2011 | 733.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2011 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDEB INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2011 | 1634.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOAL DO FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2011 | 723.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/12/2011 | 112112.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/12/2011 | 7017.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2011 | 6497.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB INFANTIL 60% DESTE MUNICÌPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2011 | 35127.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2011 | 920.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2011 | 725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/12/2011 | 292.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELAS HORA- EXTRA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA- COORDENADORA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2011 | 726.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2011 | 3362.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2011 | 870.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA ERIKA DAIANE ALVES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/12/2011 | 2002.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO E VENCIMENTO DO ASSESOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2011 | 3788.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2011 | 225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORA-EXTRA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE MULTIPLO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2011 | 3405.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2011 | 908.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2011 | 23714.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2011 | 622.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2011 | 28500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2011 | 1701.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO LABORÁTÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2011 | 9543.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2011 | 142.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2011 | 4571.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2011 | 207.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2011 | 6470.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/12/2011 | 360.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PETI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2011 | 3890.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2011 | 17506.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2011 | 7500.00 | 00005095793458 | MAX WANDER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE (BIOQUÍMICO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2011 | 39261.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2011 | 3450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2011 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2011 | 7594.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2011 | 430.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2011 | 7640.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2011 | 140.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2011 | 685.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TÁBUA DE PASSAR ROUPAS, 01(UM) FERRO BLACK DECKER, 01(UM) REFLETOR CENTURY E 01(UM) RECEPTOR CENTURY DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003828 | 30/12/2011 | 17195.14 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, COM DESCARREGAMENTO A MAIS OU MENOS 4 KM DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2011 | 1880.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS 4,00 X 0,60 M , 08(OITO) BANNERS 1,20 X 0,80 M, 01 (UMA) IMPRESSÃO/ADESIVO BRASÃO FIAT E 01(UMA) IMPRESSÃO FIAT (CARRO) DESTINADOS A 2º FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2011 | 7500.00 | 09115130000144 | MULT-SAI -Multi Serviços, Asses. a Infor. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ABRANGENDO OS NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00006671755477 | SANDOVAL ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ANIMAÇÃO SONORA COM UMA BANDA MUSICAL DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0003835 | 30/12/2011 | 100991.80 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVITE DE Nº 0025/2011. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003836 | 30/12/2011 | 11000.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAÚJO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO MATERIAS DE EXPEDIENTE, COMO FICHA DE ALUNO, PANFELTOS INFORMATIVOS CARIMBOS ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2011 | 1742.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2011 | 1260.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANNERS MEDINDO 1,20 X 0,80, E 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 4,00 X 0,60 M DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA USO NO DESFILE DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2011 | 2340.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 12 (DOZE) BANNERS MEDINDO 1,20 X 0,80, E 07(SETE) FAIXAS DE RUAS MEDINDO 4,00 X 0,60 M, , DESTINADOS AS VIAS PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2011 | 270.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024