| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Meriva Joy ano 2008 e modelo 2009 de placas MOD-2244-PB par ser utilizado a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca 54ª Zona, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no periodo de 15 de Novembro a 31 de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 500.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal do ensino infantil, residente ao Sitio Suspiro para a sede deste Municipio durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 794.00 | 00008909024453 | Maria do Socorro Fialho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de mesas, tampões e cadeiras para serem utilizados nas festividades de colação de graus dos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, realizada no mes de Dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 58.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada referente a complementação de Nota de Empenho de n° 001531, pela aquisição de televisor CCE, para ser sorteado em praça publica entre pais e alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1647.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2010 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 972.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de Dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção artezanal de bonecas estilo papai noel para serem utilizados nas ornamentações do natal e ano novo nesta cidade e distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e armação de uma árvore natalina para ser utilizada na ornamentação do natal e ano novo nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 2200.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção artezanal de festões para serem utilizados nas ornamentações do natal e ano novo neste municipio e no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 7720.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso nas festividades de final de ano deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002140023498 | Jose Carlos de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de excepicional interesse público para a limpeza de logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de excepicional interesse público para a limpeza de logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 3.00 | 12927604000167 | Comercial Paraiba e Mateial Eletricos Ltda | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 03491 datada em 29 de Dezembro de 2010 lançada a menor no valor total da nota fiscal de nº 000343 datada em 29 de Dezembro de 2010 correspondente ao pagamento pelo fornecimento de materiais eletrico para serem utilizados na iluminação pública na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de excepicional interesse público para a limpeza de logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 400.00 | 06131398000181 | Marluce Brasiliano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para praças e canteiros do centro da cidade deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 1748.68 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 1113.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 87.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizadas junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 70.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizadas junto a Secretaria de Educação, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 2520.00 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso das crianças das Creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 330.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na retífica do cabeçote do motor do trator ford 4630 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2011 | 60.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA - NEYWA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 cartoa ms-sony, para uso no Setor da Comunicação, deste municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 10 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 73809.33 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de rcrusos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 60.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 265.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1970.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 2460.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 10 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, referente ao percentual da folha da Secretaria de Educaçãoem relação a folha total da Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 595.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 315.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto as creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 42.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 24.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 203.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 182.56 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 670.80 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 93.33 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 787.92 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2011 | 16587.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 624.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para serem utilizadas em diversos setores pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 285.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potavel para diversos orgaos pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2011 | 800.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de Projetos do PAC II, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo e Ministério da Educação, relativo ao mês de novembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2011 | 110.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do CIDE, em 12 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2011 | 4561.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2011 | 6164.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2011 | 164.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para ser utilizada junto ao Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2011 | 4340.75 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para manutenção das escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 1180.72 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao matadouro publico deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2011 | 9287.82 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na extração de rochas com compressor e carregamento de forro com explosões em ruas desta cidade, conforme contrato nº 113/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2011 | 1140.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 5087.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 207.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados na limpeza das coletas de lixos urbanos e giricas na limpeza de lixo urbano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 2647.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados na limpeza de pequenos açudes e barreiros de pequenos agricultores, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2011 | 8429.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 701.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizads junto aos veículos, através da Secretaria de Finanças, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 695.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizads junto aos veículos, através do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês dezembro de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2011 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 03, 09, 10, 14, 29 e 30 de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2011 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2011 | 550.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura da Praça Nossa Senhora da Conceição e pintura de meios fios nas Ruas: Flávio Ribeiro e Joaquim Rodrigues, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2011 | 1200.00 | 00010284985430 | Edvan Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura geral da praça 06 de setembro neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2011 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 13 de janeiro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2011 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2011 | 7800.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Art. e Eventos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um palco com sistema de sonorização e iluminação, para as festividades de ano novo, neste municipio, conforme contrato de n° 115/2010, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2011 | 33000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Art. e Eventos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas apresentações de shows municais com as bandas: Forró da Galega, Ezielio Show e Forrozão Xamegar, no dia 31 de dezembro de 2010, durante a festa de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2011 | 1750.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades da padroeira deste municipio, Nossa Senhora da Conceição, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2011 | 525.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show da Alegria em praça pública nas festividades natalinas, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2011 | 1300.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos e tendas para serem utilizados em praça publica nas festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, Natal e Ano Novo,neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 600.00 | 00015130169468 | Tarcisio Teixeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização na realização da Missa e apresentação da Banda Religiosa Missão REsgate nas festividades de Final de ano do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 330.00 | 00013374968805 | Josafá Monteiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com equipe de segurança nas festividades de Final de Ano no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2011 | 250.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2011 | 550.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura dos tambores de lixo instalados nas principais avenidas e Ruas desta cidade e do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2011 | 570.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na retirada de plásticos localizado no acostamento próximo ao lixão na PB 089 sentido cidade de Caiçara, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2011 | 500.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | imp. emp. p/ pag. da 1ª parc. da desapropriação de um imovel urbano situado a R:Projetada, 126 nesta cidade, com area de 6,0 m de frente por 15,0 m de comp. em ambos totalizando 90,0 m quadrados da area desapropriada, limites:Norte Rua Projetada Q I, Sulo terreno da Prefeit. (Area Publica), Leste com a Pr: Plubica e Oeste com a Ig. Madureira, destinada a desobstrução de vias e edificação de equip. Público, de acordo com o Dec. Municipal de nº 004/2011 de 11/01/2011, conforme comp. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Forrozão Xamegar nas festividades de Colação de Graus dos Concluintes deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2011 | 87.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de balaios para serem utilizados junto a rede municipal de ensino e creches deste municipio nas ornamentações natalinas, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2011 | 2600.00 | 00030138119864 | Adriana Bernardo Deocleciano de Alustau | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno mille Fire Flex, ano/modelo 2006/2006, de placas MNK-8643-PB, para ser utilizado junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de contraternização dos Professores, festa de colação de graus no Distrito de Rua Nova e nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2011 | 550.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos para os eventos realizados na Semana da Educação e conclusão do Ano Letivo na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 956.05 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento da 3ª parcela do seguro dos veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 7502.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 6215.49 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 3000.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de elaboração de projeto de engenharia para pavimentação em paralelepípedo, conforme CR: 0260560-69/2008 - Ministério das Cidades - Programa Pró-Município Pequeno Porte, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 4500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de elaboração de projeto de engenharia para pavimentação em paralelepípedo de ruas no municipio de Belem, conforme CR: 0279803-92/2008 - Ministério do Turismo - Programa Turismo do Brasil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 3300.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de elaboração de projeto de engenharia para pavimentação em paralelepípedo, conforme CR: 0281993-34/2008 - Ministério das Cidades - Programa Pró-Município Pequeno Porte, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1720 locado, Micro-ônibus de placas LAF-3442 locado, ônibus de placas BXI-0267 e Micro-ônibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 1170.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para serem utilizados na conservação das estradas vincinais dos Sitios Forquilha, Suspiro e Lajero Preto, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 161.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 19 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias para cidade de João Pessoa, para participar da Capacitação de Gestores Locais e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado nos dias 19 e 20 de janeiro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 2579.79 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 159.12 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 338.08 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 45.20 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 500.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a Aluna Katia Lopes da Costa, sendo a quitação da 10ª e 11ª parcela do Curso de Especialização em Gestão Pública, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 161.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 19 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 4834.61 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 4362.45 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 825.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2011 | 24753.53 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 17756.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 16122.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 825.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 1080.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e alimentação de 03 (três) Coordenadores da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, para participarem da Capacitação de Gestores Locais e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado nos dias 19 e 20 de janeiro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 380.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator ford, pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 465.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores em diversas ruas na sede do municipio e nas praças desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 300.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00016201760415 | Gabriel Bandeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos tratores pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Micro-Ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 500.00 | 00014812683840 | Angela Cristina da Silva | Referente a pagamento pela locação de uma imovel na Rua Feliciano Pedrosa, 1700, centro-Belem, destinado ao funcionamento do Posto de atendimento ao IBGE, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476 e veículo Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042 locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2011 | 278.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 fogao atlas, para uso na cantina do predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2011 | 450.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locaçãi de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2010, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2010, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2011 | 1200.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 21 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2011 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, relativo aos meses de maio e junho de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Flavio ribeiro, 45, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2011 | 250.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do contrato de repasse nº 0200950-24/2006-MTUR - Turismo no Brasil, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2011 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2011 | 13000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2011 | 6016.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de 31 de Dezembro de 2010, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2011 | 300.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Jorge Rodrigues, 17, nesta Cidade, para o funcionamento de um laboratório de informatica para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembr de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importanci empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2011 | 800.00 | 00079719422491 | Rosilene Ezequiel de Paiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para os componentes da Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipío, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo a 3ª e ultima parcela, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2011 | 500.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2011 | 1.10 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa/juros, referente a serviços prestados de renovação de pneus do pipa e carroção do trator, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2011 | 9278.37 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2011 | 97.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FEP - Fundo Especial em 25 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2011 | 4600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2011 | 2856.84 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente a publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 238.96 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a devolução de saldo de recursos oriundos do convenio de nº 013/2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2011 | 5134.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento de GRU da devolução do saldo do Convenio Frimado com esta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2011 | 23886.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento de GRU da devolução do saldo do Convenio Firmado com esta edilidade, atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2011 | 3483.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 69.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 007/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2011 | 16.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 007/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2011 | 6.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 007/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2011 | 13.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 007/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2011 | 338.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2011 | 96.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2011 | 99.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 31/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2011 | 28.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 31/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2011 | 944.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2011 | 268.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2011 | 17312.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2011 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do ensino Fundamental do Sitio /serraria, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2011 | 6732.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2011 | 1033.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2011 | 501.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2011 | 910.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para visitas as Escolas da Zona Urbana e zona Rural deste Municipio e transporte de pessoal desta Edilidade, quando a serviço na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2011 | 180.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracajá, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 396.50 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2011 | 847.50 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de uma caixa de agua e serviços na instalação hidraulica do poço artesiano par atender as familias do sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2011 | 1650.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e sucos de polpa de frutas para seguranças e bandas nas festividades de Nossa Senhora da Conceição, Natal e Ano Novo, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2011 | 80.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal lotados a esta edilidade parea fiscalização nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2011 | 260.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2011 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 12ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 120.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de um funcionario lotado a esta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 612.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio onde funciona o Posto do IBGE deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2011 | 4289.39 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do recolhimento aos cofres Estaduais, correspondente a devolução de Recursos oriundos do Convenio Firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 2200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | importancia empenhada para pagamento correspondente a dedução do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de 26 de abril de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 13.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros sobre o recolhimento de PASEP, referente ao periodo de apuração de 26 de abril de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de 24 de maio de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 13.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros sobre o recolhimento em favor do PASEP, referente ao periodo de 24 de maio de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de apuração de 22 de julho de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 13.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros sobre o recolhimento em favor do PASEP, referente ao periodo de 22 de julho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de apuração de 23 de junho de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 13.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros sobre o recolhimento em favor do PASEP, referente ao periodo de 23 de junho de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de apuração de 24 de novembro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de apuração de 22 de março de 2010,astravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 13.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros sobre o recolhimento em favor do PASEP, referente a 22 de março de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 1090.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de apuração de 31 de julho de 2010,através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 218.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa, referente ao periodo de apuração de 31 de julho de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 47.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juors, referente ao periodo de apuração de 31 de julho de 2010, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 99.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente ao periodo de apuração de 31 de outubro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 15.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa, referente ao periodo de apuração de 31 de outubro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 1.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juors, referente ao periodo de 31 de outubro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 2.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do ICMS em 28 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 38.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 46503.53 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 28 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 3816.17 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do inicio das matriculas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 28 de janeiro de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 400.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 420.00 | 00043385303753 | Jose Olivio Alves Segundo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de material eletrico para serem utilizados nas ornamentações das festividades natalinas e final de ano, neste municipio, através da Secretaria de Eultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 136.00 | 00091670004449 | Cosmo Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 136.00 | 00010830117407 | Sofonias Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 150.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura dos canteiros, acostamento e meio-fios nas Ruas Jorge Rodrigues e Ramiro Alves no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 170.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos e limpeza do mato nas Ruas Projetadas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 136.00 | 00007716031422 | Berivaldo Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, atrvés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 270.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acondicionamento do lixo em um terreno localizado na rua Mauro Barbosa pertencente ao mesmo, decorrentes da varredura dos garis para posterior retirada pela coleta diária pelo transporte delixo domiciliares deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 240.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diáruas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 06, 16 e 29 de dezembro de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 14321.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 18295.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 2710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 1537.49 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Referente ao pagamento de taxas de licenciamento prévio das obras de reforma do Campo de Futebol=5899 M2-Belém(PB),através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 1172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 2640.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 561.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 3356.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 2010.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 8257.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 175.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 180107.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 33969.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 519.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 18319.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrtado lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 11962.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 21108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 160.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 3595.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 3660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 0.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 23.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 23.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 23.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 31 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 216.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 320.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 545.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 3720.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 7816.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 6039.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 5486.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 7260.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 300.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico durante a realização de festival de entrega de premios durante as festividades natalinas, deste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 3275.81 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | importancia empenhada para pagamento pelo recolhimento aos cofres estaduais, correspondente a devolução de Recursos oriundos do Convênio Firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Governo do Estado da Paraiba,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 3214.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 1020.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 3000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 890.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um ar condicionado split de 7,000BTUS para o Gabinete do Prefeito deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 411.80 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na instalação de central de ar condicionado deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 30.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 5287.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 700.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 8120.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2011 | 3312.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços na realização de TED, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 159700.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefattos Industria e Comercio Ltda | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de mobiliario p/ as escolas municipais deste municipio, de acordo o proc. administrativo nº 23034.032203/2008-39, pregão eletronico de nº 36/2009 e ata de registro de preço de nº 6/2010 realizado pelo FNDE, através do conv.de nº 702725/2010 firmado entre a PMB/FNDE, para à aquis. de mobiliarios para equipar as escolas de educação basica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas-PAR Instituido pelo Decreto de nº 6.094 de 24 de Abril de 2007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 7150.00 | 08642582000111 | CM Comercial Mercosul-Wilson Rodrigues Barreto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carteiras escolar tipo universitária confeccionada com tubo 7/8 nº 18 MDF de 15mm e cor branca, para serem utilizadas na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 812.36 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 10850.62 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA | Importancia empenhada o pagamento correspondente a 1ª medição pelos serviços prestados na execução da construção de um bueiro no localidade rural do Sitio Angelim, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades do Centro Cultural de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 300.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem dos componene do trito e Banda Asas da America que encontravam-se abrilhantando as festividades natalinas neste Municipio através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 210.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal que liga a sede deste Municipio ao Sitio Angelin, neste Municipio, para o escoamento das aguas das chuvas através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2011 | 74642.14 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento da 1ª medição dos serviços prestados na construção de uma praça neste municipio, conforme contrato de repasse nº 02344802-33/2007 - Programa de Turismo no Brasil - Ministério do Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2011 | 140.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de transportes de sementes de milho e feijão da cidade de Guarabira para serem destribuidos com os pequenos agricultores deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2011 | 280.00 | 00082689709449 | Jose Derivaldo Miguel Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na criação de mídia para divulgação de calendário de matrícula escolar na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2011 | 60.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de transportes de carteiras escolares das escolas do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2011 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho e agosto de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente a publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 04, 13, 14, 19, 21 e 27 de janairo de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2011 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a formação do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2011 | 100.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2011 | 5107.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2011 | 1000.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da motor bomba submerso e colocação de uma chaves eletrica do mesmo do poço artesiano da localidades do Sitio Gameleira, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2011 | 300.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Luciano dos Teclado nas festividades natalinas, deste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2011 | 200.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na apresentação artistica da Banda Road nas festividades alusivas ao Ano Novo deste municipio,através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2011 | 300.00 | 00001028100442 | Sandra Rosa de Lima e Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na apresentação da Banda Marcial na abertura das festividades aulivas a Padroeira de Nossa Senhora da Conceição deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2011 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços eletricos prestados na recuperação da chave de luz e instalação dos dois farois dianteiros do Trator Ford TL-70 pertencente a esta edilidade, attavés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2011 | 155.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto MNW-9547, locada a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2011 | 293.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto Titan, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2011 | 170.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços eletricos prestados na recuperação do estator do alternador e recuperação da chave que liga a tração do Trator Ford TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2011 | 550.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo ônibus de placas BXC-7678-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2011 | 595.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo micro ônibus de placas LAF-3442-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2011 | 591.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de MNT-5078-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de DEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 04 de janeiro de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2011 | 80.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diaria quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, no dia 31 de janeiro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2011 | 890.83 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2011 | 390.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2011 | 580.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2011 | 500.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2011 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso destinado no Setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2011 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para serem utilizados no Setor Juridico, através do Gabinete do Prefeito, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2011 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2011 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2011 | 525.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2011 | 285.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e conserto de modulo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2011 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para serem utilizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2011 | 1058.84 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio do Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2011 | 500.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades de proteção para vala do abatedouro municipal deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2011 | 5030.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados na limpeza de pequenos açudes e barreiros de pequenos agricultores, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2011 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de janeiro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2011 | 8625.49 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2011 | 123.44 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2011 | 8926.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2011 | 975.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2011 | 540.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2011 | 1100.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2011 | 566.68 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 09 de fevereiro de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipiuo, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2011 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2011 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2011 | 606.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente a publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2011 | 3150.00 | 10748804000127 | Antonio Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de quadros medindo 3X1, 10 mts para serem instalados nas salas de aulas na Escola Anita de Melo Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2011 | 1050.00 | 10748804000127 | Antonio Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de quadros medindo 3X1, 10 mts para serem instalados nas salas de aulas na Escola Alice de Melo Viana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2011 | 32856.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material didatico para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2011 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2011 | 2404.00 | 11376946000173 | Ciagromaq Com. de Peças, Tratores, Imp. e Sev.Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao Trator TL-75-E-01 peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2011 | 99.70 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na distribuição com alunos durante do inicio das aulas do ano letivo de 2011 na Creche Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2011 | 4043.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2011 | 697.12 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2011 | 3650.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2011 | 624.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a complementação do recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de dezembro de 2010, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2011 | 30.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a juros pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de dezembro de 2010, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2011 | 6.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a multas pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de dezembro de 2010, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2011 | 121319.70 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2011 | 4343.55 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento d0 FGTS, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2011 | 11.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2011 | 0.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2011 | 5300.00 | 01222789000198 | Itambe Trator Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator TL-75-E-01 e TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2011 | 380.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2011 | 170.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vinvinal dos Sitios Lagoa de Serra e Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2011 | 690.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nas rodas do carroção, no rabicho do trator, na lâmina do screp, na haster dos dois cilindros do trator e no pipa, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2011 | 40.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção no alternador do Trator Tl-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2011 | 82.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Trator Tl-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2011 | 477.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a complementação do recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de maio de 2010, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2011 | 95.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a multas pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de maio de 2010, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2011 | 33.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a juros pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de maio de 2010, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 008/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2011 | 23.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 008/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2011 | 4.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 008/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2011 | 13.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 008/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2011 | 366.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2011 | 97.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2011 | 97.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 32/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2011 | 28.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 32/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2011 | 1022.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2011 | 270.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 009/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2011 | 28.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 009/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2011 | 6.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 009/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2011 | 383.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2011 | 48.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2011 | 112.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 33/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2011 | 14.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 33/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2011 | 1069.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2011 | 135.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2011 | 3600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remanufatura de toner para copiadoras e troca de cilindro da xerox M118 e da M15i pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2011 | 22500.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a Capacitação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado 2010, para 36 alfabetizadores e 05 coordenadores, incluindo o material didático, pedagógico, hora/aula e alimentação, com uma carga horaria de 40 horas, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2011 | 522.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no primeiro dia de aula nas escolas municipais da zona rural e urbana, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2011 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Micro-Ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2011 | 2413.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para os predios das Escolas da rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2011 | 114.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para o predio da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2011 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1720 locado, Micro-ônibus de placas LAF-3442 locado, ônibus de placas BXI-0267 e Micro-ônibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2011 | 16410.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2011 | 1.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2011 | 7448.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2011 | 1988.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476 e veículo Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042 locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locaçãi de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2011 | 510.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona o Posto dos Correios no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Flavio ribeiro, 45, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2011 | 555.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica em diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2011 | 202.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2011 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2011 | 123.63 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a Escola Municipal anita de Melo Viana deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2011 | 1240.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação dos estofados, troca de vidros laterais, travessas e serviços de mao de obra, no veiculo Micro-Ônibus locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2011 | 500.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | imp. emp. p/ pag. da 1ª parc. da desapropriação de um imovel urbano situado a R:Projetada, 126 nesta cidade, com area de 6,0 m de frente por 15,0 m de comp. em ambos totalizando 90,0 m quadrados da area desapropriada, limites:Norte Rua Projetada Q I, Sulo terreno da Prefeit. (Area Publica), Leste com a Pr: Plubica e Oeste com a Ig. Madureira, destinada a desobstrução de vias e edificação de equip. Público, de acordo com o Dec. Municipal de nº 004/2011 de 11/01/2011, conforme comp. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2011 | 315.00 | 00004782012497 | José Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Weslwy Show nas festividades de Nossa Senhora da Luz, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2011 | 620.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2011 | 289.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de valas e desobstrução de esgotos na Rua Jorge Rodrigues no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2011 | 238.00 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento referente a taxa de licenciamento para utilização de balança no predio do Matadouro e Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2011 | 13300.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2011 | 956.05 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento da 3ª parcela do seguro dos veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2011 | 1270.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, relativo ao mês de janeiro de 2011, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2011 | 89.41 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2011 | 300.00 | 00097809845420 | Jose Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação das ações desta Prefeitura Municipa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2011 | 2150.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2011 | 122.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2011 | 1818.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2011 | 5200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2011 | 11557.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2011 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 18 de fevereiro de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2011 | 11977.76 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2011 | 798.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2011 | 3442.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2011 | 68.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2011 | 310.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem destribuidos nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2011 | 90.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas par serem utilizadas no inicio das aulas neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2011 | 3520.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na dedetização de 22 predios públicos municipais sendo: escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e zona rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2011 | 399.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2011 | 110.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2011 | 700.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2011 | 140.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto as creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados no Predio da Secretaria da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2011 | 790.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grade de ferro para ser utilizada no esgoto da Rua Joaquim Rodrigues, toca de mola da porta do mercado Público, conserto da porta do predio da Junta Militar, e confecção de 10 carroças para o transporte de lixo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2011 | 2450.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição e bota fora de pedras tipo rocha, existente no leito da Rua Projetada, na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2011 | 262.50 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral das imediações do cemitério público desta cidade e Rua São Sebastião, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2011 | 170.00 | 00005420917475 | Carlos Antonio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato na area externa do Ginasio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2011 | 259.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhad para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos na Rua Santa Helena e Travessa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2011 | 2700.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de natal e ano novo em Praça Pública nos dias 20, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 de dezembro de 2010 e nas festividades de N. Srª da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2011 | 550.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bateria de 150 AMP, para ser utilizada no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2011 | 220.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bateria de 60 AMP, para ser utilizada no nobreak da repetidora de TV do municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2011 | 220.00 | 00005905359431 | Lincolin de Oliveira Farias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas dos Convênios FUNASA/PM EP2477/06 e 2117/06 da Construção de Módulos Sanitários na Zona Rural do municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2011 | 6263.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2011 | 19073.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2011 | 297.90 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de ventiladores, destinados para uso na Creche Lucila Ramalho deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2011 | 1420.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da merenda escolar e botijoes de gaz para rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2011 | 334.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura tambores, abertura de letreiros e confecção de duas faixas para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2011 | 220.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos veículos ônibus pertencente e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2011 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 22 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2011 | 213.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de tambores para serem utilizados junto a limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2011 | 258.95 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Biblioteca Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2011 | 164.15 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2011 | 3318.02 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material didatico para serem utilizados na Secretaria da Educação e Secretarias das Escolas Municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2011 | 17234.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2011 | 6636.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2011 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2011 | 497.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2011 | 158.92 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados no Setor de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2011 | 3131.34 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2011 | 0.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2011 | 4726.17 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2011 | 2.44 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para o pagamento relativo a transferencia para o Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2011 | 60.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoal para cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Saúde Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2011 | 800.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do inicio das aulas da rede municipal de ensino e apresentação de show infantil na rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2011 | 400.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para visitas e supervisão na rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2011 | 1611.39 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2011 dos veiculos de placas MNT-5078-PB, MOA-5372-PB, NPR-6513, NQG-6407-PB, MOM-7763-PB, MOL-1014-PB, BXV-7678-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2011 | 315.00 | 00025130282876 | Edileuza Macedo Alves Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços para serem utilizados junmto ao Bloco Risca Faca deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2011 | 289.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de Janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracaja neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2011 | 240.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de Guarabira, sendo: servidores da Secretaria de Administração, Finanças e Procuradoria Juridica, deste municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2011 | 921.44 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2011 | 73.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2011 | 3161.18 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2011 | 17000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2011 | 7136.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 25 de fevereiro de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2011 | 1097.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2011 | 45.20 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2011 | 168.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria da Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2011 | 750.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para deposito de lixo nos predio dos grupos municipais da zona urbana e tambores de plástico para depósito de água, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2011 | 760.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para pintura dos meios fios, canteiros e marcação de bancas em feira-livre, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2011 | 810.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhad para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro para deposito de lixo no Distrito de Rua Nova e tambores de plástico para depósito de água no mercado e sanitário público, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2011 | 900.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 747.50 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem destinados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 15746.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 37614.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 2770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 3556.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 1298.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 4949.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 10157.76 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços prestados na execução da construção de um bueiro, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 624.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 4515.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 3310.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 140.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para aa Escolas Municipal Alice de Melo e Claudio Cantalice do Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina dno Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 939.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 9087.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 175.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 2275.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 37811.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 487.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 135987.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 194.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 3987.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 19.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 12296.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 41623.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 24275.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contrtado lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 22877.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 136.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2011 | 2539.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado II lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 6653.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 155.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 6825.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 12070.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 64.30 | 02012862000160 | TAM - Linhas Aereas S/A | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de envio de documentos deste municipio para a Capital Brasilia, atraves do Gabinete do Prefeito, conforme do comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 3238.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 58.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 1680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 4270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 13ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 323.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2011 | 217.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2011 | 3748.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 550.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 28198.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 939.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 38.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 2.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 7619.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 38.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 3230.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2011 | 800.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços na realização de TED, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2011 | 12391.24 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2011 | 789.94 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2011 | 240.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do contrato de repasse nº 0199471-87 - Esporte e Lazer na cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do contrato de repasse nº 0199471-87 - Esporte e Lazer na cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do contrato de repasse nº 0245482-09 - MTUR - Turismo no Brasil, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2011 | 251.66 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do contrato de repasse nº 0245482-09 - MTUR - Turismo no Brasil, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do contrato de repasse nº 0281993-34 - Pro-Mun-Peq Por, atravrés da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2011 | 7471.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2011 | 6200.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2011 | 402.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator TL-75-E-2 pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2011 | 90.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para os componentes da orquestra de frevo e equipe do trio elétrico no bloco de carnaval risca faca, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2011 | 260.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | improtancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de 01 bicilceta M.T.B, aro 26 para ser doada a Capela de Nossa Srª da Luz, para realização de um bingo beneficente em prol da referida Capela, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2011 | 100.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem destinados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2011 | 85.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para os serviços do cemitério Público Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2011 | 1500.00 | 12744142000142 | José Antonio Balbino da Silva | importância empenhada para pagamento de taxa de inscrição do município de Belém para participação da MISS BELEM no Concurso MISS PARAIBA, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2011 | 5100.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento e instalações de motobombas submerso de 1/2 CV um monofásico e outro trifásico com 100 m de cabo, eletrodus, quadro comando e contactor para chave, um no sítio Saboeiro e outro no Predio do Matadouro Públçico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2011 | 952.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2011 | 8105.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2011 | 540.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 03 de março de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2011 | 1160.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas escolas municipais da rede de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 10, 13, 15, 16, 21, e 26 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2011 | 236.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas escolas municipais da rede de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de janeiro de 2011, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2011 | 1150.00 | 07473672000163 | Eletrônica Marconi - Marconi Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de conversor de torre linear C-71 e manutenção do transmissor linear 50W C-12 dos canais de TV da Globo e Canção Nova deste municipio, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2011 | 62.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento materiais para manutenção na bicicleta do Departamento de Transporte, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2011 | 240.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diáruas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 02, 09 e 16 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2011 | 179.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas com a realização de compras de mola hidraulica aerea 302P para serem utilizadas no Predio da Sede da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 03, 09, 10, 23, 25 e 28 de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2011 | 3402.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2011 | 1358.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2011 | 59505.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2011 | 4346.07 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2011 | 1983.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2011 | 68.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 13º salario/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2011 | 5903.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2011 | 483.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2011 | 17332.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2011 | 1983.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2011 | 937.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º salario/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2011 | 350.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto as creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2011 | 735.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2011 | 17293.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2011 | 1026.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2011 | 499.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2011 | 6636.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2011 | 150.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar de Curso de Capacitação, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2011 | 198.92 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2011 | 255.00 | 00008557806493 | Cicero Idalino da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na carpinagem e retirada dos entulhos dos predios das creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2011 | 137.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2011 | 400.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo no inicio das aulas do ano letivo 2011 neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2011 | 425.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de Fevereirode 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2011 | 263.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de Fevereiro de 2011, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2011 | 3828.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2011 | 3464.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2011 | 69.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2011 | 160.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02 e 23 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 11 de março de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2011 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2011 | 468.71 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2011 | 150.47 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2011 | 255.00 | 00069787336449 | Sebastiao Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos por traz do Ginasio de Esporte O Xaviezão com acesso as Ruas: Flavio Ribeiro, Antonio Alfredo e Antonio Borges, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2011 | 1482.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2011 | 170.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem do mato em predios desta edilidade e no acostamento da PB sentido Belem ao Fórum deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos tratores e emplementos pertencentes aos mesmos, através da Secretaria de Desenolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2011 | 320.00 | 00009776760481 | Thiago José Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação cultural em praça publica nas festividades de Nossa Senhora da Luz, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2011 | 330.00 | 00008442501479 | João Paulo Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização e mobilização de evento religioso realizado na Paroquia Sagrada Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2011 | 25449.09 | 10569907000120 | Impacto Construções e Incorporações Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição dos serviços prestados na execução de cisternas para captação de aguas de chuvas, neste Municipio, através do convenio de nº 0551/07 firmado entre a FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, conforme comprovante anexo. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2011 | 400.00 | 00006977040416 | Veronica Rodrigues da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Claudenilson de Belém Show nas festividades darnavalescas do bloco Risca Faca neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2011 | 600.00 | 00008783755462 | Janilson Oliveira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um orquestra de frevo nas festividades carnavalescas do Bloco Risca Faca deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2011 | 1400.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades carnavalescas do Bloco Risca Faca deste municipio, e sonorização nas festividades do dia Internacional da Mulher realizada em praça pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2011 | 971.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator TL-75-E-1 pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2011 | 84853.88 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento da 1ª medição dos serviços executados na pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas neste municípío, contrato de repasse OGU 02.79803-92/2008 - Ministério do Turismo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturas e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2011 | 500.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | imp. emp. p/ pag. da 3ª parc. da desapropriação de um imovel urbano situado a R:Projetada, 126 nesta cidade, com area de 6,0 m de frente por 15,0 m de comp. em ambos totalizando 90,0 m quadrados da area desapropriada, limites:Norte Rua Projetada Q I, Sulo terreno da Prefeit. (Area Publica), Leste com a Pr: Plubica e Oeste com a Ig. Madureira, destinada a desobstrução de vias e edificação de equip. Público, de acordo com o Dec. Municipal de nº 004/2011 de 11/01/2011, conforme comp. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2011 | 1425.48 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio do Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2011 | 430.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas ao dia internacional da mulher, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Flavio ribeiro, 45, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2011 | 70.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizado na copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipiuo, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2011 | 891.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476 e veículo Caminhão Mercedes Benz de placas MND-3042 locados para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2011 | 21.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2011 | 38.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2011 | 51.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da escola municipla do ensino fundamental do Sitio Boa Ventura, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2011 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Micro-Ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo 1986, de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2011 | 6410.24 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2011 | 2659.32 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2011 | 900.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus de placas BXC-7678, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1720 locado, Micro-ônibus de placas LAF-3442 locado, ônibus de placas BXI-0267 e Micro-ônibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2011 | 10712.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2011 | 934.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2011 | 1605.61 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2011 | 1003.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importanci empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2011 | 5861.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados na limpeza de pequenos açudes e barreiros de pequenos agricultores, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2011 | 7565.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2011 | 30.00 | 05506560000136 | Nucleo de Informação de Coord. de Ponto BR-NIC-BR | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de registro de dominio e manutenção do site do São Pedro no período de 16/03/2011 a 15/03/2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2011 | 1220.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | imp. emp. para pag. pelos serv. prest. na troca de torneiras de jato e de copo e filtro de pur. no Ginásio "O AMIGÃO", cons. de 02 freezer do anexo da Pref., instal. de 2 ar condicionado no Predio da Prefeitura, reforma de 3 fogãos ind. de predios de esc. municipais, reforma de 3 geladeiras de predios esc. municipais e manut. e troca de torneiras em 1 bebedouro, cons. de 1 ventilador de predios das esc. da rede mun. de ensino, através da Sec. de Administração, desta Prefei, conf. comp. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2011 | 840.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 16 de março de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2011 | 1500.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2011 | 15722.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2011 | 550.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2011 | 619.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas XUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2011 | 50.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias elétrico para uso no setor dos tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2011 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2011 | 14531.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2011 | 320.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 08, 12 e 20 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2011 | 15147.85 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2011 | 31.20 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Referente ao pagamento de dispensa de licenciamento, ofício nº 50/2011, pavimentação em paralelepípedos,através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2011 | 31.20 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Referente ao pagamento de dispensa de licenciamento, ofício nº 51/2011, pavimentação em paralelepípedos,através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2011 | 265.00 | 10705599000112 | Madecon - Aline Gizelly C da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem distribuidos gratuitamento com agricultores deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2011 | 272.00 | 00009296368480 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no predio do Matadouro Público deste municipio nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2011 | 325.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo caminhão pipa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2011 | 8108.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2011 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2011 | 400.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2011 | 168.64 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2011 | 1520.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento de títulos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2011 | 56.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2011 | 1600.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um ar condicionado split de 7,000BTUS para o Gabinete do Prefeito deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2011 | 495.00 | 00007162151442 | Eliane Leandro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e alimentação das servidoras desta Edilidade , para participarem do II Encontro Continuada sobre estrategia de curriculo e avaliação na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2011 | 331.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2011 | 273.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2011 | 59.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para ser utilizado na manutenção dos mimiografos da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2011 | 480.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vicinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2011 | 445.00 | 00007162151442 | Eliane Leandro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2011 | 178.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01,pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2011 | 101.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo trator TL-75-E-2, pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2011 | 100.00 | 08542800000146 | Internet Sim - Fl Informatica Ltda ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2011 | 750.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do dia internacional da mulher e do Concurso do MISS BELEM neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2011 | 340.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura na limpa do mato na estrada do Sitio Gambá com acesso ao Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zonz rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2011 | 59.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para ser utilizado na manutenção dos mimiografos das escolas da rede municipal de ensino, através Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2011 | 2793.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2011 | 100.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal lotados desta edilidade parea fiscalização nas escolas dos sítios Suspiro, Nica e Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2011 | 335.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para fiscalização nas escolas dos sitios: Forquilha, Gameleira, Saboeiro, Serraria, Boa Ventura, Caiçarinha, Mufumbo, Angelim neste municipio, através da Secretaria deEducação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2011 | 1055.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2011 | 12400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2011 | 8958.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2011 | 120.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2011 | 30.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2011 | 474.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica em diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2011 | 400.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2011 | 15804.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2011 | 1615.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2011 | 173.00 | 00058239189415 | Jose Diniz dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de uma calha em zinco medindo 5 1/2 X 80 no predio onde funciona a garagem dos veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2011 | 1031.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2011 | 60.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Curso da II Encontro Sobre Estratégia de Currículo e Avaliação na cidade de João Pessoa nos dias 24 e 25 de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2011 | 2435.50 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reforma e conserto de móveis existentes na Secretaria Municipal de Educação deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2011 | 60.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Curso da II Encontro Sobre Estratégia de Currículo e Avaliação na cidade de João Pessoa nos dias 24 e 25 de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2011 | 255.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral das imediações do cemitério público desta cidade e na Rua Antonio Davilla Lins, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2011 | 393.00 | 00002217517856 | Jose Reginaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na substituição de canos de pvc no esgoto da Rua Severino Ismael, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2011 | 450.00 | 00009760932431 | Pedro Serafim de Melo Junior | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do predio do mercado publico deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2011 | 105.00 | 00002534704478 | Ivanildo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no terreno na area da repetidora de TV deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de janeiro de 2011 a 20 de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2011 | 400.00 | 00003439307492 | Maria Patricia Pontes Ribeiro Felipe | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços nas cidade de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, nos dias 18, 30 e 31 de janeiro de 2011 e 04 e 24 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2011 | 105.00 | 03535673000134 | Cooperativa dos Floricultores do Est. da Pb Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de buques de flores naturais utilizados durante a realização do desfile para escolha da MISS Belenense, realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, para que a mesma concorra a o concurso de MISS Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2011 | 4986.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 28/02/2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 25 de março de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2011 | 17924.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 14ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2011 | 3300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2011 | 46.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na instalação do ar condicionado no setor da Contabilidade, deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2011 | 2966.38 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2011 | 104.40 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de cópias de plotagem de plantas de engenharia, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2011 | 63.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua com tração animal para escola do Sitio Saboeiro, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2011 | 350.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto as festividades carvanalescas do bloco risca faca e nas festividades do desfile realizado no dia internacional da mulher, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2011 | 50.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixa para ser utilizada juntp ao evento da MISS Belém realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2011 | 315.00 | 00025130282876 | Edileuza Macedo Alves Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços para serem utilizados no evento do Concurso MISS Belém neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura dos eventos do Dia Internacional da Mulher em praça pública e da final da Copa Verão Sub 13 no Sitio Maribondo neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2011 | 270.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhad para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato e limpeza do esgoto na Rua Severino Ismael proximo ao açude do tribofe, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2011 | 510.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no mercado público municipal e na organização da feiras livre deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2011 | 100.00 | 00087372657768 | Valdir Herminio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em serviços desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2011 | 270.00 | 00005420917475 | Carlos Antonio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada dos entulhos no terreno localizado na Rua Severino Ismael, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2011 | 332.50 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e salgados para serem servidos ao participantes do Concurso do MISS BELÈM, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2011 | 570.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2011 | 1443.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2011 | 511.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2011 | 942.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, relativo ao mês de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2011 | 4630.14 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2011 | 42000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2011 | 45.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 1/2 (uma e meia) diáriaquando a serviços na cidade de João Pessoa para participar da Formação Continuada do Linux Educacional, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e alimentação de de funcionarias da Secretaria de Educação, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participarem do curso de forma para tutores de LINUX da rede Municipalde ensino numa parceria de UNDIME/MEC, no periodo de 29 a 31 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2011 | 119.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Forquilha e Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2011 | 51.00 | 00003470635439 | Francisco de Assis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada dos Sitios Forquilha e Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2011 | 289.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2011 | 85.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2011 | 170.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2011 | 51.00 | 00003471227440 | Jose Marcelo dos Santos Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2011 | 34.00 | 00008841901454 | Ismael dos Santos Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2011 | 255.00 | 00071393625487 | Eunides Francisco Carneiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracaja neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de fevereirode 2011, conforme comprovante em anexo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2011 | 85.00 | 00082691290468 | José Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada do Sitio Forquilha e Gameleira neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2011 | 85.00 | 00004308474400 | Julio Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada do Sitio Forquilha e Gameleira neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2011 | 85.00 | 00002428175483 | Antonio Jose Rodrigues Wanderley | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada do Sitio Forquilha e Gameleira neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2011 | 85.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação, limpeza e escoamento das aguas na estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 470.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem destinados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2011 | 13016.66 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental 1º ao 9º ano, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2011 | 2955.88 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2011 | 1160.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2011 | 4972.46 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental 1º ao 9º ano, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2011 | 4186.04 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2011 | 718.28 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2011 | 1731.75 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ´para o preparo da merenda escolar dos anos do Programa EJA, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2011 | 6681.27 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados aos alunos da rede municipal de ensino, desta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2011 | 1607.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2011 | 1260.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2011 | 37813.73 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2011 | 5352.37 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio 1667/2004, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 1.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2011 | 20.73 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2011 | 234.14 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovante anexo. tdestinados a cpara o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental 1º ao 9º ano, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2011 | 100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços na Cidade de Nova Cruz no Estado do Rio Grande do Norte, para participar da capacitação regional sobre violencia, nos dias 08 e 09 de abril de 2001, através da Secretariade Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2011 | 165.00 | 07183284000148 | Comercial Shalom - Jaqueline G. da S. Cardoso-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na pintura da sala do conselho tutelar deste Municipio, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2011 | 112.50 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | importancia empenhada para pagamento de tarifa anual sob o licenciamento de retransmissao de TV do ano 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2011 | 25.00 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | importancia empenhada para pagamento de tarifa sob o licenciamento de retransmissao de TV , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2011 | 1552.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2011 | 6836.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2011 | 6595.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2011 | 11195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2011 | 3165.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2011 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2011 | 2430.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2011 | 422.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados no setor da contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2011 | 38.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2011 | 2.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2011 | 3775.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2011 | 219.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2011 | 326.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2011 | 554.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2011 | 7206.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2011 | 41.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2011 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2011 | 13000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2011 | 3000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de março 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2011 | 12000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2011 | 218.00 | 07183284000148 | Comercial Shalom - Jaqueline G. da S. Cardoso-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na escola Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2011 | 467.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados em evento das escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2011 | 135.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2011 | 335.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de MNT-5078-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de DEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2011 | 702.39 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2011 | 110.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para aa Escolas Municipal Alice de Melo e Claudio Cantalice do Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2011 | 109.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina dno Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2011 | 8770.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado II lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2011 | 158471.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2011 | 36074.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2011 | 532.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2011 | 39128.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 60% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2011 | 58221.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2011 | 12081.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 22254.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2011 | 171.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2011 | 3842.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2011 | 263.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto Titan, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2011 | 297.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto MNW-9547, locada a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2011 | 271.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2011 | 350.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de NQJ-4130-PB,locada a esta Edilidade,através da Secretaria de desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2011 | 350.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | importancia empenhda para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no conserto das portas do Mercado Publico Municipal, através da Secretaria de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2011 | 359.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placa MMN 1303, locada a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2011 | 14809.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2011 | 207.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2011 | 37173.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2011 | 241.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no bloco do risca faca, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2011 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2011 | 5215.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2011 | 115.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de picolés para serem distribuidos com as mulheres que encontravam-se participando das festividades do dia internacional da mulher quando da realização de desfile, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades do Centro Cultural de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2011 | 350.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de de toldos para serem utilizados nas festividades alusivas ao dia internacional da mulher, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2011 | 106.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2011 | 5704.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados no corte de terra para o preparo do solo plantio de milho, feijão, fava e algodão de pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, fornecido no periodo de 01 a 22 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2011 | 33.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de cisternas na zona rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2011 | 1843.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados no corte de terra para o preparo do solo plantio de milho, feijão, fava e algodão de pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, fornecido no periodo de 23 a 31 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2011 | 30.39 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2011 | 8000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 16 (dezeseis) carrinhos de lixo (gerica) medindo 0,80Cmx1,00Cm com profundidade de 0,80Cm em chapa raiada de 16mm com pneus, de acordo com processo licitario de nº 038/2009 modalidade carta convite de nº 029/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2011 | 207.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade na limpeza das coletas de lixo urbanos e gericas na limpeza do lixo urbano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 22 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2011 | 2146.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no periodo de 23 a 31 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2011 | 5927.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 22 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 02, 10, 15, 21, 25 e 29 de março de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2011 | 80.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal lotado junto a Secretaria Municipal de Educação deste municipio quando a serviços da mesma, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2011 | 360.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino do municipio da Zona Rural do municipio, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2011 | 8530.17 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 22 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2011 | 3202.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 23 a 31 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2011 | 875.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2011 | 385.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2011 | 3432.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, câmara e protetor para o veículo ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2011 | 1404.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de material para serem utilizados junto ao Programka do EJA deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2011 | 970.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) baterias para serem utilizadas no veículos ônibus de Placas BXI-0267-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2011 | 820.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2011 | 850.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2011 | 500.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a Aluna Katia Lopes da Costa, sendo a quitação da 14ª e 15ª parcela do Curso de Especialização em Gestão Pública, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2011 | 421.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no periodo de 23 a 31 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2011 | 738.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 22 de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2011 | 500.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a Aluna Katia Lopes da Costa, sendo a quitação da 12ª e 13ª parcela do Curso de Especialização em Gestão Pública, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2011 | 651.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 22 de março de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2011 | 655.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, no periodo de 23 a 31 de março de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2011 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2011 | 315.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de Guarabira e Zona Rural do Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2011 | 160.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 02 (Duas) diárias quando a Serviço na cidade de João Pessoa nos dia 06 e 07, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2011 | 170.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipiuo, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2011 | 628.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestaod na confecção de material para serem utilizados junto a esta edilidade para serem utilizados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2011 | 2435.50 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reforma e conserto de móveis existentes na Secretaria Municipal de Educação deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2011 | 6.04 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa/juros, referente a fonecimento de pneus, câmara e protetor para o véiculo ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2011 | 178.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2011 | 2500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2011 | 250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2011 | 1438.60 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2011 | 750.00 | 07473672000163 | Eletrônica Marconi - Marconi Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no transmissor lVHF, marca linear, modelo RTS 2031, Canal 04, deste municipio, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2011 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07 de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2011 | 20.65 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de jutos/multas pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2011 | 1180.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação e conserto da estrutura, eixo, rodas e pinturas dos carrinhos de lixo (gericas), utilizados na coleta do lixo com os garis deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2011 | 399.50 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas no predio da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2011 | 4395.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2011 | 9022.62 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2011 | 79857.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2011 | 18.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2011 | 0.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2011 | 126.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas no predio da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2011 | 162.00 | 11083385000114 | R Rezende Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias de plantas de engenharia para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2011 | 142.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2011 | 24675.00 | 11941995000101 | Personalize Ind. e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bolsas escolares personalizadas para serem distribuidas com os alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2011 | 529.45 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2011 | 1750.00 | 11190870000197 | Centry Imagem Atacado de Antenas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na reposição em pontos de recepção de sinal de internet via radio deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2011 | 1455.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2011 | 15147.83 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de março de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2011 | 160.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 21 e 30 de março de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2011 | 1447.18 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 09, 09, 117, 18, 23 e 31 de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2011 | 35.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na Secretaria de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2011 | 557.92 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 5.072 xerox para serem utilizadas na Secretaria de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2011 | 107.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2011 | 17403.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2011 | 7377.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2011 | 1130.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2011 | 259.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação dos sistemas de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2011 | 223.16 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de TV deste Municipio, relativo aos meses de 01, 02, 03, 11 do ano de 2009, 12, 06,07, 08, 09, 10 e 11 do ano de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2011 | 78.21 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de TV deste Municipio, relativo aos meses de 01 e 02 do ano de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 010/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2011 | 61.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 010/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2011 | 7.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 010/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2011 | 13.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 010/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2011 | 785.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2011 | 105.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2011 | 230.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 34/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2011 | 30.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 34/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2011 | 2190.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2011 | 293.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 034/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2011 | 338.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2011 | 99.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2011 | 944.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2011 | 354.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2011 | 114.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2011 | 987.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2011 | 364.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2011 | 107.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2011 | 1016.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a diferença recolhida a menor correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2011 | 3780.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2011 | 37.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2011 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 02, 09, 16, 28 e 30 de março de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2011 | 650.00 | 00013187015468 | Jose Roberto de Araujo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias e gravações das fotos em CDS, do Concurso da MISS Belem realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2011 | 8480.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados no transporte de 106 carradas de material para serem utilizados no aterro de uma area loc. na lateral do calç. da Rua Projetada neste municipio, na prox. da praça N. Srª da Luz, de acordo com o processo lic. de nº 0024/2009 de modalidade convite de nº 018/2009 e cont. 031/2009 e termo aditivo de prorrogação de prazo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford 4630 e TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2011 | 4010.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, câmara e protetor para o veículo trator Tl-75-E-02, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford TL-75-E01 e TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/04/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado a esta Edilidade, através da Secretaria de finanças, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/04/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2011 | 7.26 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2011 | 11.53 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1720 locado, Micro-ônibus: BXI-0267, Micro ônibusMOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, câmara e protetor para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2011 | 1375.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2011 | 2500.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2011 | 4800.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, durante o mes de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2011 | 2640.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2011 | 4100.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, durante o mes de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2011 | 2255.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, durante o mes de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2011 | 1260.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Camucá para sede do municipio, durante o mes de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2011 | 693.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Camucá para sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2011 | 1320.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2011 | 2400.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, durante o mes de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2011 | 3487.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de partes danificadas do Ginasio de Esporte O Xaviezão, onde foram realizados os seguintes serviços: Aquisição, fornecimento e colocação de 14 telhas de aluminio medindo 5x1m cada,de 4 cantoneiras tipo U de 4", incluindo serviços de solda, substituição de 5 cantoneiras de 3/4 x 1/2, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês março de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Flavio ribeiro, 45, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de marçode 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2011 | 111.67 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 15 de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/04/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2011 | 500.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | imp. emp. p/ pag. da 4ª parc. da desapropriação de um imovel urbano situado a R:Projetada, 126 nesta cidade, com area de 6,0 m de frente por 15,0 m de comp. em ambos totalizando 90,0 m quadrados da area desapropriada, limites:Norte Rua Projetada Q I, Sulo terreno da Prefeit. (Area Publica), Leste com a Pr: Plubica e Oeste com a Ig. Madureira, destinada a desobstrução de vias e edificação de equip. Público, de acordo com o Dec. Municipal de nº 004/2011 de 11/01/2011, conforme comp. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TALENTO MUSICAL | Manutenção das atividades da Banda de Musica de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importanci empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de fevereiro de 2011 a 20 de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2011 | 680.00 | 00009197107433 | Jose Wellington Sabino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura na limpeza do esgoto, conserto da caixa de gordura e caarpinagem com retirada dos entulhos no Predio do Matadouro Público, deste municipio, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2011 | 680.00 | 00002868518494 | Edmilson Caetano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura na limpeza do esgoto, conserto da caixa de gordura e caarpinagem com retirada dos entulhos no Predio do Matadouro Público, deste municipio, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2011 | 104.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2011 | 1750.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remanufatura de toner para copiadoras e troca de cilindro da xerox M118 e da M15i pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2011 | 73.68 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2011 | 159.58 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2011 | 28.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2011 | 48820.58 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de reforma das Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio, referente ao 1º Boletim de medição, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2011 | 900.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | imp. emp. para pag. pelos serv. prest. na reforma na estrutura metalica com pintura em 1 fogao ind, de 6 bocas, pint. etroca de graxete e toca de jogo de pés e manutenção c/ troca de torneiras de jato e troca do copo em 1 bebedouro da Esc.Mun. Anita de Melo. Ref. da estrutura metálica com pint. em 1 fogão ind. de 2 bocas e ref com pint e troca de pés em uma geladeira pert. a escola do Sitio Serrote, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2011 | 118.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de alcool hidratado para serem utilizados junto as escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2011 | 70.00 | 00091670004449 | Cosmo Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potavel em veiculo tração animal para escola municipal do Sitio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2011 | 4570.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2011 | 16445.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2011 | 1095.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de março e abril de 2011, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2011 | 1192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de março e abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2011 | 1544.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 19 de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2011 | 3753.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2011 | 3797.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2011 | 5537.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2011 | 3593.23 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do fpm desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2011 | 17760.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2011 | 7700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2011 | 12351.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do fpm desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2011 | 4375.77 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2011 | 450.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas na central de ar condicionaro na sala da Administração, no predio da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2011 | 298.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e aterro com barro e cimento de um tanque na Escola Municipal do Sitio Saboeiro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2011 | 1127.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de março de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2011 | 918.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de março de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2011 | 340.00 | 00008557806493 | Cicero Idalino da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na limpeza geral da area interna e externa no predio da Creche Formosina Maria da Conceição, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2011 | 890.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da merenda escolar e material de limpeza para rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2011 | 18001.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2011 | 520.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados durante o encontro mensal com os Professoresdo Programa Gestar II, realizado na Esc. Anita e Encontro com os Presidentes e Conselheiro dos Conselhos do FUNDEB e Merenda Escolar, realizado na Sec. de Educação, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2011 | 255.00 | 00005420917475 | Carlos Antonio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada dos entulhos e desobstrução de esgoto na Trav. Deocleciano Guedes, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2011 | 255.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no balde do açude do tribofe nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2011 | 324.00 | 00008318024486 | Robson Aires da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral,carpinagem e limpeza de esgoto com rtirada de entulhos na Rua Luis Gomes de Lima, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2011 | 289.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2011 | 275.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada de entulho das imediações do cemitério público desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2011 | 545.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no balde do açude tribofe desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2011 | 340.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos do cemitério público desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2011 | 300.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do devento esportivo do torneio inicio do futsal neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2011 | 105.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos veículos ônibus pertencente e locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2011 | 108.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da Escola Municipal do Sitio Caiçarinha neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2011 | 139.28 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de TV deste Municipio, relativo aos meses de junho e dezembro do ano de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2011 | 694.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2011 | 5201.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2011 | 4000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 26 de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2011 | 5948.69 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2011 | 210.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços junto ao Ministério do Trabalho na cidade de João Pessoa nos dias 18, 19, 20, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2011 | 3134.99 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2011 | 265.00 | 00007162151442 | Eliane Leandro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2011 | 180.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2011 | 190.00 | 00007162151442 | Eliane Leandro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2011 | 367.50 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de evento esportivo realizado neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2011 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades do Concurso MISS Belém neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2011 | 124.00 | 00035996170400 | Jose Roberto Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação (rebubinagem) de um motor bomba pertencente a residencia Oficial da Juiza desta comarca, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de abril de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de março de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2011 | 148.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2011 | 383.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2011 | 540.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2011 | 1020.30 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a Escolas Municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2011 | 38.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 350 xerox para serem utilizadas na Secretaria de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2011 | 1984.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais par uso dos instrumentos para Banda Marcial Raul Barbosa deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2011 | 6847.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2011 | 15350.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2011 | 37690.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2011 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2011 | 35.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2011 | 28.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2011 | 8570.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2011 | 36911.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2011 | 532.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2011 | 44673.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 60% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2011 | 61746.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2011 | 11043.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2011 | 22735.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2011 | 171.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2011 | 3842.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2011 | 159639.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2011 | 2032.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2011 | 43942.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2011 | 1464.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do fpm desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2011 | 1.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2011 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 29 de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2011 | 2.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2011 | 38.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de abril 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2011 | 221.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2011 | 3805.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2011 | 559.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2011 | 328.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 7206.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2011 | 41.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2011 | 3950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2011 | 70.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizado na copa da sede desta edilidade, através Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipiuo, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2011 | 6409.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2011 | 6655.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2011 | 11195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2011 | 3165.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2011 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Brasilia-Distrito Federal, nos dias 09, 10, 11 e 12 de Maio de 2011, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2011 | 950.00 | 11390637000158 | Centro de Capacitação Profissional da Paraiba LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para participa do curso de SINCOV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2011 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2011 | 1584.00 | 00005623885403 | Analice dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços cartorias prestados na autenticação de documentos e reconhecimento de firma, atrvaés da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2011 | 12000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2011 | 850.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2011 | 13120.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2011 | 35000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de Abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2011 | 2090.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2011 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2011 | 2616.33 | 00063161060415 | Maria da Paz dos Santos Simões | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 06.020.060.01071-1, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2011 | 5058.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2011 | 1767.93 | 00053914295449 | Maria Vanda de Almeida Mendonça | importancia empenhada para pagamento correspondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2001.000.607-4, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2011 | 3034.66 | 00064014371468 | Terezinha Gonçalves Oliveira | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.125-5, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2011 | 2331.78 | 00003544852454 | Jose Fontes da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.110-7, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2011 | 3034.66 | 00000009765476 | Maria da Penha dos Santos | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.011.150-3, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2011 | 3440.94 | 00001164550802 | Maria Jose de Souza Agostinho | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.112-3, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2011 | 2440.12 | 00000009755403 | Maria Betania Lima Herculano | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2007.000.757-4, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2011 | 2556.79 | 00005836355479 | Maria dos Anjos da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.963-0, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2011 | 2888.92 | 00002954189827 | Francisca Targino de Souza | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.134-7, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2011 | 2861.71 | 00003808974400 | Maria de Fatima do Nascimento Amaro | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.065-3, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2011 | 3034.66 | 00064920275404 | Francisca da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.125-5, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2011 | 2965.60 | 00005225678432 | Maria Andrea Ferreira Marcolino | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2007.001.207-0, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2011 | 2462.08 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.000.959-8, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2011 | 1370.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no embuchamento de eixo e substituição de molas e buchas do veiculo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2011 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa, para participar do I Encontrot de Dirigentes da Educação da Paraiba realizado na referida cidade, nos dias 24 e 25 de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2011 | 148.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizado junto a Creche Formosina Maria da Conceição localizada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2011 | 240.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2011 | 735.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2011 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2011 | 2263.74 | 00003135928454 | Losangens Paulino Cabral | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.000.957-2, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2011 | 3034.66 | 00063161060415 | Maria da Paz dos Santos Simões | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.123-0, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2011 | 200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2011 | 320.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Guarabira para participar do SINCOV junto a Caixa Econômina Federal, nos dias 03, 04, 05 e 06 de maio de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2011 | 6459.50 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e pintura do predio locado para o funcionamento da garagem dos veiculos pertencentes a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2011 | 62.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2011 | 8.26 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de jutos/multas pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2011 | 5.32 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa/juros, referente a fonecimento de pneus, câmara e protetor para o véiculo ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2011 | 1266.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, câmara e protetor para o veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2011 | 405.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2011 | 276.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2011 | 5232.98 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2011 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonner, destinado para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2011 | 12500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2011 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindo para uso destinado no Setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2011 | 24.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2011 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remanufatura de toner para copiadoras, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2011 | 305.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2011 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2011 | 172.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2011 | 192.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso no setor de comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2011 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2011 | 2059.80 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2011 | 642.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2011 | 11.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/05/2011 | 98.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para a Creche Formosina dno Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2011 | 96.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, para aa Escolas Municipal Alice de Melo e Claudio Cantalice do Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2011 | 1002.00 | 10944593000106 | Econtabe Contabilidade e Assessoria Empresarial Lt | importancia empenhada para pagamento eplso serviços prestados na elaboração da DCTF 200/2011, DIRPF 2011, DIPJ 2006, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2011 | 270.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/05/2011 | 264.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2011 | 1000.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma camera fotografica digital kodak para ser tulizada no setor da comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2011 | 534.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/05/2011 | 1680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus e protetor para o carroção do trator, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2011 | 1293.48 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de (01) uma passagem aérea sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em favor do Sr. Roberto Flávio Guedes Barbosa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2011 | 400.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 07, 13, 14, 18 e 28 de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2011 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2011 | 50.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para a comemoração do dia das maes na Creche Formosina no Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2011 | 70.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para a comemoração do dias das mães nas Escolas Municipal Alice de Melo e Claudio Cantalice do Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2011 | 900.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem e alimentação de 2 (dois) funcionários desta edilidade para participar de Curso de Capacitação na cidade de João Pessoa no periodo de 09 a 11 de amio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2011 | 225.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2011 | 600.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados em evento das escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2011 | 350.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na comemoração dos dias das Mães nas escolas, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 04, 11, 14, 19, 22 e 26 de abril de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2011 | 2590.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição e bota fora de pedras tipo rocha, existente no leito da Rua Quadra G, na sede do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2011 | 3254.12 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias par serem utilizados nas ornamentações das Festividades Alusivas ao São Pedro 2011 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2011 | 7551.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2011 | 7653.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis nos veículos tratores para serem utilizados no corte de terra para o preparo do solo plantio de milho, feijão, fava e algodão de pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2011 | 50.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no motor bomba para o abastecimento d'água nas cisternas das comuniddes da zona rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2011 | 10923.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 566.82 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2011 | 3698.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM-fundo de Participação dos Municipios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2011 | 4348.49 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2011 | 110950.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de maio 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2011 | 1172.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2011 | 1226.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2011 | 279.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral de instalação no ônibus MB de placas KBV 1004, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2011 | 765.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral de instalação no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracaja neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2011 | 200.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2011 | 94.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral da instalação no veiculo caminha BTA 0339, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2011 | 364.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material espórtivo para serem utilizados na competição esportiva "Fernando de Carvalho, no ginásio de Esportes i Xaviezão, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2011 | 355.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a Secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2011 | 330.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de carteiras escolares e birôs para a rede municipal de ensino da Zona Rural deste municipio e transporte de material pedagógico da cidade de Guarabira para este municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2011 | 316.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2011 | 3384.33 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio 1667/2004, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 13 de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2011 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2011 | 6088.40 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio 1667/2004, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de março de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2011 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande, no dia 13 de maio de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2011 | 285.00 | 00005634454409 | Silvania Silva dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços preatados no aluguel de 2010 cadeiras e 50 mesas para serem utlizadas nas festividades do Concurso MISS Belém nete municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2011 | 315.25 | 00069787336449 | Sebastiao Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos na PB 073proximo ao Forum deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2011 | 240.00 | 00002217517856 | Jose Reginaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na galeria e construção de quebra molas próximo ao sangrador do açude do tribofe, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de abril de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford 4630 e TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de março de 2011 a 20 de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2011 | 452.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto e troca de pneus do veiculo trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultua e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2011 | 592.00 | 00007274052411 | Shirley Josianne dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de maiôs para serem utilizados pelas participantes do concurso MISS Belém neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2011 | 155.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto de pneus de veiculos pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2011 | 81876.08 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em conservação de Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio, referente ao 2º Boletim de medição, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2011 | 9183.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2011 | 324.25 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abrilde 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2011 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2011 | 1046.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicaões de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2011 | 15000.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projeto de engenharia para construção do Centro Poliesportivo neste municipio conforme Contrato de Repasse Nº 0282874-19/2008 Ministério do Esporte através do Programa SegundoTempo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2011 | 3841.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2011 | 5625.24 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2011 | 270.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza dos esgotos nas Ruas Projetadas 1,2 e 3 no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2011 | 306.00 | 00008557806493 | Cicero Idalino da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na limpeza do mato e escoamento das aguas na estrada do Sitio Bom Retiro neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2011 | 257.00 | 00005420917475 | Carlos Antonio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limeza do esgoto e limpeza do mato no terreno locado par ser utilizado na pratica de esporte pelos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2011 | 360.00 | 00006323173450 | Edvan dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos nas Ruas: Raul Barbosa, Benjamim Maranhão e Travessas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2011 | 272.50 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada de entulho das imediações do cemitério público desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2011 | 3400.10 | 00007770769426 | Geor Randes Borges Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição, desobistrução e recuperação de galerias em pedra granitica com reposição do calçamento em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2011 | 1280.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados no transporte de 10 carradas de areia e 06 carradas de aterro para serem utilizadas na construção de casas populares no Distrito de Rua Nova, conforme contrato PM/CAIXA/FGTS de nº 500420003067, atravésda Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2011 | 640.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados no transporte de 08 carradas de areia para serem utilizadas no campo na area do tribofe nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2011 | 289.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na retirada dos mormasos dos animais abatidos de dentro do predio do matadouro publico deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2011 | 270.00 | 00006430573400 | Severina Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte das carcaças dos animais abatidos do predio do matadouro publico para o mercado publico deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Implantação e recuperação de sistemas de abastecimento d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2011 | 3488.00 | 00005053089400 | Francisco de Assis Freitas | Importancia empenhada para o pagamento relativo a 1ª parcela do contrato de prestação de serviços para a implantação de um sistema de abastecimento d'agua na comunidade Rural do Sitio Serraria, deste Municipio, para a distribuição d'agua captada do poço artesiano localizado na referida comunidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/05/2011 | 500.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento da 1ª parcela pelos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de Projetos do São Pedro 2011 junto ao SINCOV, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2011 | 16939.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2011 | 84.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2011 | 137.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral de instalação no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/05/2011 | 20.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação no veículo micro-ônibus de placas NPL-6513-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2011 | 140.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação, serviços do alternador e conserto da chave do limpador no veículo micro-ônibus de placas NKG-6407-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2011 | 18602.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2011 | 2200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2011 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04 e 14 de abril de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês abril de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2011 | 60.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na zona rural do municipio para levantamento patrimonial, através da Secretaria de Administração, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2011 | 60.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoa quando a serviços na cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/05/2011 | 750.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em um frizeer com troca de motor e recuperação do sistema de gas, serviços de instalação de 2 ar condicionado com limpeza de sistema e reoperação, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2011 | 30.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, lotadosno Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 19 de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/05/2011 | 450.00 | 00009760932431 | Pedro Serafim de Melo Junior | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Curimatau e Predio da Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/05/2011 | 280.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do Predio da Creche Formosina Maria da Conceição, escolas Alice de Melo Viana e Claudio Cantalice Viana no Distito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2011 | 1197.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, durante o mes de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2011 | 2280.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, durante o mes de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2011 | 4560.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, durante o mes de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2011 | 2255.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, durante o periodo de 17 a 31 de Maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/05/2011 | 1375.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o periodo de 17 a 31 de Maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2011 | 693.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, durante o mes de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o periodod de17 à 31 de Maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2011 | 1320.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, durante o periodo de 17 a 31 de Maio de 2011, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2011 | 2640.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, durante o periodo de 17 a 31 de Maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2011 | 110.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino do municipio da Zona Rural do municipio, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2011 | 30.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para cidade de Guarabira, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2011 | 120.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em uma geladeira com troca de termostato e botão regulador da escola do Sitio Mufumbo,neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2011 | 30.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na zona rural do municipio para fiscalização, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2011 | 350.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material escolar e merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2011 | 600.00 | 00015130169468 | Tarcisio Teixeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo no Predio do Ginasio de Esporte o Xaviezão no encerramento da II Semana da Juventude realizado pela Paroquia Sagrada Familia, deste municipio, através da Secretariade Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2011 | 80.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para serem utilizados no evento realizado em praça pública com o tema Arte e Cultura na Praça, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/05/2011 | 275.00 | 00069788081487 | Jose Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos esgotos na Rua da Cruz, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/05/2011 | 310.00 | 00060358076404 | Jose Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e retirada dos entulhos na Rua Deputado Antonio Davila Lins, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/05/2011 | 360.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação dos jardins e canteiros, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2011 | 306.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da Rua do Campo de futbol com acesso ao Sítio Picadas nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2011 | 250.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos do cemitério público desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2011 | 305.00 | 00004157809424 | Sebastiao Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos na Rua Antonio Davila Lins, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2011 | 220.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública desta cidade e do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2011 | 120.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2011 | 550.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos serviços hidraulicos com troca de descarga, torneiras de plásticos, vaso sanitário, conserto de portas e retorques das paredes dos sanitários no prédio do Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2011 | 1201.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de abril de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2011 | 918.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de abril de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2011 | 403.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de maio de 2011, desta Prefeitura - PARTE PROPORCIONAL A EDUCAÇÃO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2011 | 125.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do fundo especial do petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Maio de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2011 | 12118.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2011 | 154.06 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas pela utilização de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2011 | 3000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exerc´cicio de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/05/2011 | 430.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros nos Predios das Escolas da Zona Rural do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/05/2011 | 456.00 | 00004620035408 | Jose Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada dos entulhos dos Predios da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa de Lima e predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2011 | 420.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada dos entulhos nos Predios da Creche Lucila Ramalho e ma Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2011 | 295.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do SIOPE ANUAL do exercicio de 2010, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/05/2011 | 1743.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades religiosas da Semana Santa neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2011 | 70.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2011 | 130.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2011 | 280.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de sacolas plásticas para a distribuição da merenda escolar nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2011 | 6065.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem e alimentação de (um) servidor desta edilidade, quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar do Curso de Formação de Turores do Linux Educacional, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2011 | 60.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar da Formação Continuada de Turores do Linux Educacional, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2011 | 20053.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2011 | 7098.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/05/2011 | 1090.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/05/2011 | 564.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2011 | 2207.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas nas escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de março de 2011, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2011 | 4424.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2011 | 65.10 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2011 | 4220.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel pra serem utilizadas em diversos orgãos desta edilidade, relativo ao mês de março e abril de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2011 | 3237.86 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2011 | 594.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de abril e maio de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2011 | 988.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de abril e maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2011 | 15696.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2011 | 6626.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2011 | 3657.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/05/2011 | 73.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/05/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2011 | 106.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2011 | 815.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2011 | 239.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 35/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2011 | 31.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 35/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2011 | 2272.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2011 | 295.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 035/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 011/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2011 | 68.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 011/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2011 | 16.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 011/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2011 | 14.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 011/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2011 | 2180.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 16ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2011 | 11300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2011 | 160.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pela consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa nos dias 10 e 19 de maio de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2011 | 120.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade no transporte de estudantes para o cursinho pre vestibular na cidade de Bananeiras nos dias 04, 12, 18 e 26 de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2011 | 120.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade no transporte de estudantes par o cursinho pra vestibular na cidade de Bananeiras nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2011 | 240.00 | 00067593607453 | Luis Soares Ferreira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oitoo) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira no Transporte de Estudantes par Universidade Estadual, nos dias 04, 11, 13, 18, 19, 26 e 28 de abril, através da Secretariade Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2011 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2011 | 240.00 | 00006496514488 | Adriano Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveiculo Moto Honda 150 TITAN ESD de placas MOB-6007-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março e abril de 2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2011 | 2250.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2011 | 3895.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2011 | 2600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2011 | 160.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, nos dias 24 e 27 de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2011 | 1445.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material depara serem utilizados no Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2011 | 1244.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Maio de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Maio de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2011 | 37328.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2011 | 4832.65 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Maio 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2011 | 6171.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2011 | 41.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2011 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2011 | 2443.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2011 | 15.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2011 | 8770.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2011 | 34622.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2011 | 532.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2011 | 61930.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2011 | 11043.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2011 | 21173.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2011 | 171.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2011 | 3842.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2011 | 45463.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2011 | 156110.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2011 | 3045.10 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2011 | 7560.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na distribuição de merenda com os alunos das escolas da rede municipal de ensino , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2011 | 1718.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | imporancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2011 | 1620.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2011 | 731.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | imporancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para os alunos das Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2011 | 724.70 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | imporancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para os alunos das Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2011 | 1040.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 05 (cinco) traves para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silviera da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2011 | 6209.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2011 | 6655.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2011 | 11195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2011 | 3305.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2011 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2011 | 13655.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2011 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, no dia 31 de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2011 | 563.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2011 | 331.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2011 | 3832.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2011 | 223.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | importancia empenhada paga pagamento pela divulgação exibida pela emissora de televisão do Projeto Prestando Contas 2011,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2011 | 83258.89 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços em pavimentação em paralelepípedos do contrato OGU 0281993-34/2008, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2011 | 16007.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2011 | 37849.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2011 | 10941.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Centro de Especializações de Saúde de Belém, adquirido com recursos oriundos do convênio de nº 041/2010 - FUNCEP/PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2011 | 93436.00 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Centro de Especializações de Saúde de Belém, adquirido com recursos oriundos do convênio de nº 041/2010 - FUNCEP/PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2011 | 4172.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 04 (quatro) traves para os campos de futebol dos Sítios Saboeiro e Nica, medindo 6,00 m de comprimento por 3,00 m de altura, em cano galvanizado de 4", através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2011 | 2700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003573892477 | Ericka Yanna Guimarães Santa Cruz | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos para serem utilizados no Evento da I Noite de Arte e Cultura na Praça, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2011 | 668.05 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio do Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2011 | 120.00 | 00005836323437 | Marcelo Flor da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2011 | 90.00 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de DEsenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2011 | 3360.99 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao mercado público e sanitário público municipal desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2011 | 280.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sitio Suspiro, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2011 | 560.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2011 | 300.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2011 | 300.00 | 00009218090429 | Jose Antonio Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2011 | 160.00 | 00006970665410 | Severino da Costa Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2011 | 200.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2011 | 280.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2011 | 149.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2011 | 445.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado para uso na Secretaria de Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2011 | 2418.18 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipiuo, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2011 | 40.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a as escolas municipal Alice de Melo E Claudio Cantalice do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2011 | 104.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2011 | 60.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar da Capacitação do Programa Escola Ativa, nos dias 24 e 25 de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2011 | 850.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2011 | 1980.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2011 | 440.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2011 | 227.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2011 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar da Formação Continuada do Conselho do FUNDEB nos dias 04, 05, 06 e 07 de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2011 | 45.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 1/2 (uma e meia) diárias quando a serviços na cidadde de João Pessoa para participar da Formação do Conselho Municipal de Educação, nos dias 09 e 10 de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/06/2011 | 75.00 | 00003360996496 | Jose Marinilson da Cruz | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2,5 (duas e meia) diárias quando a serviços na cidadde de Guarabira para participar do Curso EDUCACENSO 2011, nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2011 | 45.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) quando a cidade de João Pessoa para participar da Formação do Conselho Municipal de Educação nos dias 09 e 10 de abril de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/06/2011 | 4200.00 | 00026390207492 | Gilberto Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reforma e cobertura da bancada do veiculo onibus de placas KBV-1004-PB, pertencente a esta edilidade, atraavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/06/2011 | 80.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a Serviço na cidade de João Pessoa no dia 17 de maio de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/06/2011 | 256.60 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a repetidora Globo deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 05, 09, 10, 18, 20 e 27 de maio de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2011 | 848.00 | 09093659000104 | Comercio e Insdustrial de Máquinas Agriculas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no screp dos tratores pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2011 | 7960.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2011 | 4654.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/06/2011 | 4070.68 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos destinados a iluminação de ruas das festividades do São Pedro/2011, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2011 | 124.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/06/2011 | 19.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/06/2011 | 62.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de comuniação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2011 | 2122.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/06/2011 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/06/2011 | 48.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/06/2011 | 38.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso nos tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2011 | 160.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 18 e 30 de maio de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2011 | 672.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/06/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2011 | 9639.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos alunos da rede municipal de ensino, desta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2011 | 5552.15 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Programa EJA deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2011 | 2742.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto a Educação Infantil deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2011 | 355.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material didatico para serem utilizados na Secretaria da Educação e Secretarias das Escolas Municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2011 | 30.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidadde de João Pessoa para participar do Encontro Presencial para tutores, no dia 02 de Junho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2011 | 6700.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Seminario de Formação para 220 (duzentos e vinte) professores da rede Municipal de ensino com carga horaria de 16 horas em turmas sendo responsavel pelas horas/aulas e transporte dos ministrantes, através da Secetaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2011 | 750.68 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2011 | 756.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2011 | 2776.39 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2011 | 7668.95 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2011 | 1070.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2011 | 1224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/06/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2011 | 547.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovante anexo. tdestinados a cpara o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental 1º ao 9º ano, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2011 | 900.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de placasa para 35 unidades habitacionais do empreendimento Adolfo Pedrosa-Belém-PB, PMB/CAIXA/FGTS, conforme contrato de nº 5004200003067, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2011 | 1305.00 | 11941995000101 | Personalize Ind. e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas festividades do São Pedro 2011 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2011 | 3100.00 | 10364659000180 | Alfredo Pereira da Silva - JPB Balões | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções e pintura de 02 balões, 01 limpeza, revisão e pintura de 01 balão, para serem utilizados nas festividades do São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/06/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA SUA CASA | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2011 | 14046.43 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma unidade residencia na Rua da Praça Nossa Senhora da Luz, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2011 | 80.00 | 00071393625487 | Eunides Francisco Carneiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2011 | 300.00 | 00057429880444 | Manoel Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2011 | 1200.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro com capacidade de 200 litros para serem utilizados na coleta de lixo distribuidos em diversos pontos desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2011 | 220.00 | 00058237585453 | Erivaldo Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alivinos para serem distribuidos com pequenos agricultores deste Municipio através do projeto municipal peixe na comunidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2011 | 550.00 | 12945436000132 | Oficina Santa Luzia - Gildásio Pereira da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reforma e manutenção da pistola de ar do predio do matadouro público deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 05, 14, 18, 19, 20 e 22 de maio de 2011, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2011 | 244.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas XUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2011 | 960.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas XUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2011 | 300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março e abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2011 | 300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2011 | 650.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2011 | 1780.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o veículo ônibus de placas MOM-7763-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2011 | 80.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 02 de maio de 2011, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2011 | 895.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de maio de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2011 | 417.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2011 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2011 | 919.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2011 | 2278.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2011 | 95.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM-fundo de Participação dos Municipios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2011 | 4358.66 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2011 | 73277.29 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2011 | 4669.26 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2011 | 1204.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2011 | 4500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados de elaboração da Prestação de Contas, relativo ao exercício financeiro de 2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2011 | 1348.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2011 | 54.00 | 00008207716436 | Auricelio Pedro de Almeida | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da Escola Municipal de Lagoa do Curimatau, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2011 | 120.00 | 00006496514488 | Adriano Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveiculo Moto Honda 150 TITAN ESD de placas MOB-6007-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2011 | 12524.86 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2011 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para serem utilizados no encontro com os professores da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2011 | 7500.00 | 00004572612420 | Luciano Souza dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de ônibus em geral pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2011 | 383.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2011 | 392.79 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2011 | 56.77 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de TV deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2011 | 608.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2011 | 1226.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2011 | 360.00 | 00008421377426 | Tiago Araujo de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2011 | 545.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no balde do açude tribofe desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2011 | 9430.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2011 | 208.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2011 | 420.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda em cantoneiras, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2011 | 2352.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2011 | 600.00 | 00003109439492 | Alexandre de Carvalho Basilio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística de Alexandre Carvalho e Banda Vários Toques e Som, nas festividades juninas do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2011 | 800.00 | 11973862000117 | Francisco Manoel da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em granito no predio da Biblioteca Pública deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e TL-70 pertencente a esta edilidade, relativo ao mês de maio de 2011, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2011 | 950.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2011 | 1201.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de maio de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2011 | 1019.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, durante o mes de maio de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2011 | 8661.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2011 | 130.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2011 | 1163.24 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/06/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/06/2011 | 3.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/06/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/06/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/06/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/06/2011 | 150.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos ao ensino infantil da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2011 | 312.50 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos as escolas municipais de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2011 | 125.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos as escolas municipais, ensino fumdamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/06/2011 | 37.50 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos as Creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/06/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/06/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/06/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/06/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/06/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês maio de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/06/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/06/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de abril de 2011 a 20 de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/06/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/06/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/06/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2011 | 120.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte como juiz de futebol em jogos realizados no ginasio de esporte O Xaviezão, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2011 | 420.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos instalações elétricas com troca de cabos no predio do Ginásio de Esporte o Xaviezão nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2011 | 250.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura da coletiva com a imprensa paraibana do São Pedro 2011, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/06/2011 | 500.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento da 1ª parcela pelos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de Projetos do São Pedro 2011 junto ao SINCOV, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/06/2011 | 280.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos em ruas próximo ao cemitério público desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/06/2011 | 81.00 | 00002534704478 | Ivanildo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no terreno na area da repetidora de TV deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/06/2011 | 80.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de instalação no Trator Tl-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2011 | 70.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no motor de partida e instalação no Veículo de placas BTA-0339-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2011 | 248.90 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Veículo de placas BTA-0339-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2011 | 308.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais par serem utilizadas no Trator Tl-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2011 | 1440.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pela 1ª parcela pelos serviços de controles tecnológicos da pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Belém conforme contrato de repasse Nº 0279803-92/2008 - Ministério do Turismo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2011 | 5040.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pela 1ª parcela pelos serviços de controles tecnológicos da pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Belém conforme contrato de repasse Nº 0267913-77/2008 - Ministério do Turismo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/06/2011 | 195.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para sere utilizadas no Sítio Serraria no Arraia da Saúde, abertura de letreiros no carro de transporte de carne do matadouro público para o mercado público, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2011 | 500.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e substituição de pernas de uma mesa de madeira e conserto e substituição de 2 portas de madeira no predio, desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de junho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de maio de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/06/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/06/2011 | 90.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade da repetidora de TV no Sítio Farinha Seca e Transporte do pessoal do Departamento de Comunicação para cidade de Guarabira, através daSecretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2011 | 695.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2011 | 490.00 | 13647258000126 | Cooperativa das C. e Conf. de Art. do Vest. e Aces | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2011 | 98.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/06/2011 | 250.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros nos Predios da Creche Lucila Ramalho, EScola Alice de Melo Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/06/2011 | 713.00 | 13647258000126 | Cooperativa das C. e Conf. de Art. do Vest. e Aces | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de toucas e aventais como também serigrafia nos aventais para serem utilizados na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2011 | 18322.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2011 | 675.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2011 | 640.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais par serem utilizadas no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2011 | 363.05 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas MNT-5078-pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2011 | 1090.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2011 | 7098.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2011 | 20135.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2011 | 276.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/06/2011 | 110.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no motor de partida e instalação no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2011 | 17521.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/06/2011 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2011 | 3683.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2011 | 39.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 012/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2011 | 76.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 012/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2011 | 8.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 012/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2011 | 7.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 012/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/06/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2011 | 848.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2011 | 106.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2011 | 249.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 36/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2011 | 31.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 36/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/06/2011 | 2365.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2011 | 297.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 036/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/06/2011 | 110.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas de postagens de documentos para o Ministerio do Turismo na cidade de Brasilia-DF, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2011 | 120.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dis veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2011 | 545.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2011 | 363.05 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2011 | 360.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos implementos pertencentes aos tratores desta edilidade, através da Secretaria de Desenolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2011 | 75.09 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2011 | 275.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2011 | 165.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para o Setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2011 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindo para uso destinado no Setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2011 | 1204.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM-fundo de Participação dos Municipios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2011 | 36121.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2011 | 745.58 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias par serem utilizadas nos festejos juninos realizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2011 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2011 | 55.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2011 | 4838.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2011 | 160.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2011 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2011 | 10556.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2011 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2011 | 124.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do fundo especial do petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2011 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2011 | 360.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2011 | 215.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado para uso na Secretaria de Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2011 | 185.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado para uso na Secretaria de Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2011 | 16296.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2011 | 500.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2011 | 53.50 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo ao ressarcimento para despesas realizadas conforme nota fiscal de serviços eletronica de 452, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2011 | 310.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos meios fios, canteiros, trevo do posto policial e principais ruas no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2011 | 260.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos nos canteiros do Posto Policial e Trevo no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2011 | 300.00 | 00007271301453 | Manuel Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2011 | 200.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracaja neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2011 | 545.00 | 00004157809424 | Sebastiao Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e limpeza geral do acostamento do asfalto da PB 055 no percuroso do Forum ao trevo da cidade de Caiçara, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/06/2011 | 545.00 | 00007492524480 | Adriano Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos canteiros, quebra molas e meios fios das Avenidas, Travessas e Ruas desta cidade, na preparação dos eventos juninos de Santo Antonio, São João e tradicional festa de SãoPedro neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2011 | 545.00 | 00060358076404 | Jose Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e limpeza geral na Rua Flavio Ribeiro com acesso a estrada do Sitio Bom Retiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2011 | 545.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios com cal e os bancos de madeira com tinta esmalte sintético da praça 06 de setembro nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2011 | 440.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no recolhimento dos entulhos e lixos de ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2011 | 510.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no mercado público municipal e na organização da feiras livre deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2011 | 340.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2011 | 158.90 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas pela utilização de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2011 | 65.10 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2011 | 50.00 | 00002755914416 | Jose Willian de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 21 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/06/2011 | 2.81 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2011 | 80.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 21 de junho de 2011, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2011 | 2540.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2011 | 1750.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/06/2011 | 7123.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2011 | 60.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso nas escolas da rede municipal de ensino no encerramento do 1º semestre do ano letivo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2011 | 3280.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2011 | 1008.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, durante o mes de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2011 | 3840.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de junho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2011 | 1920.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de junho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2011 | 280.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo micro ônibus de placas NPZ-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2011 | 330.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo ônibus de placas MOL-1014-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2011 | 240.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo ônibus de placas KUM-1729-PB LOCADO a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2011 | 700.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril e maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2011 | 571.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de março, maio e junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2011 | 347.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de maio e junho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2011 | 904.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2011 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande, no dia 27 de junho de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2011 | 5250.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação de 35 (trinta e cinco) banheiros químicos de cor azul, medindo 1,10 X 1,20 X 2,20 a serem utilizados durante os dias 30/06/2011, 01 e 02/07/2011, durante a realização das festividades alusivas do São Pedro 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2011 | 545.00 | 00009747266482 | Antonio Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de 100 linhas de madeira e colocação das mesmas em diversas ruas desta cidade para ornamentaçãi e iluminaçãi elétrica das festividades do São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2011 | 545.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de 100 linhas de madeira e colocação das mesmas em diversas ruas desta cidade para ornamentação e iluminação elétrica das festividades do São Pedro deste municipio , através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2011 | 175.00 | 13647258000126 | Cooperativa das C. e Conf. de Art. do Vest. e Aces | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas na confecção de coletos para vigilantes e equipes de estacionamentos pata uso nas festividades do São Pedro 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2011 | 150.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ddetização do predio do mercado público deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2011 | 545.00 | 00011052607470 | Josinaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana e recolhimento do lixo das principais ruas deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2011 | 545.00 | 00008616327452 | Carlos Antonio Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana e recolhimento do lixo das principais ruas deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2011 | 545.00 | 00009674253440 | Josinaldo Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana e recolhimento do lixo das principais ruas deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2011 | 850.00 | 00007770769426 | Geor Randes Borges Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de 01 galeria com tubo de PVC de 100mm, medindo 42 m e reformas das caixas de esgotos localizadas no terreno próximo ao Fórum com acesso a residência da Juiza desta Comarca, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2011 | 545.00 | 00035181719848 | José Augusto Alexandre da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura dos canteiros e meios fios com cal e os banco de madeira com tinta esmalte sintetico da praça 06 de setembro nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2011 | 180.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato na area externa do predio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2011 | 500.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e tortas para os alunos da rede municipal de ensino e creche, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2011 | 300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2011 | 750.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2011 | 4495.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2011 | 0.50 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros/multas pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2011 | 370000.00 | 10454756000164 | Barra Prod. e Eventos -Vagner Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas apresentações artísticas das Bandas: Mª Cecília e Rodolfo, Forró da Galega, Forró Pegado, Solteirões do Forró, Cavalo de Pau e Saia Justa nos dia 30/06 e 01 e 02 de julho/20ll no São Pedrode Belém, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2011 | 105000.00 | 10454756000164 | Barra Prod. e Eventos -Vagner Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas apresentações artísticas das Bandas: Forró do Bom, Forró da Xeta e Sirano e Sirino no tradicional São Pedro de Belém nos dias 30/06 e 01 e 02 de julho/20ll conforme convênio com Ministériodo Turismo/Belém-PB de Nº 755680/2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2011 | 7300.00 | 10298485000103 | Total Multimídia Locação e Eventos Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pela locação de 02 projetores multimidia, 02 telas 5X4, 02 câmeras para gravação e trnasmissão, 01 mesa de corte, 02 monitores, 01 distribuidor de video, 01 dvd play e 01 rec, 02 tvs lcd de 42", cabos de audio e video, no periodo de 30/06 e 01 e 02 de julho de 2011 no São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2011 | 30000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pela locação de equipamentos de sonorização e iluminação, locação de 1 palco medindo 13x11x2x6x2m com 02 camarins, locação de um grid box q 30 medindo 10x5x1 m, locação de 2 grupo de gerador de 180 kwa, no periodo de 30/06 e 01 e 02 de julho de 2011 no São Pedro em praça publica, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2011 | 1900.00 | 00474973000162 | Escritorio Central de Arrec. e Distribuição-ECAD | importancia empenhada para pagamento de autorização para a reliazação das festividades alusivas para o São Pedro de 2011, no periodo de 30/06 e 01 e 02 de julho de 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2011 | 500.00 | 00002506658408 | Leandro Ferreira de Amorim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no design grafico para o material de mídia das festividades do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, nos dias 28, 29, 30 de junho de 2011 das festividades alusivas ao São Pedro 2011, atraves da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2011 | 420.00 | 00056608349491 | Itamar Bezerra da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de 02 (duas) TV de LED para serem utilizadas durante a coletiva com a imprensa paraibana das festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2011 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2011 | 1448.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2011 | 545.00 | 00069787336449 | Sebastiao Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e limpeza geral no acostamento do asfalto da PB 073 no percurso do Forum ao Trevo da cidade de Caiçara, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008720859457 | Marizio Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e limpeza geral no acostamento do asfalto da PB 073 no percurso do Forum ao Trevo da cidade de Caiçara, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos canteiros, quebra molas e meios fios das ruas desta cidade, para as festividades juninas de Santo Antonio, São João e Sãom Pedro deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos canteiros, quebra molas e meios fios das ruas desta cidade, para as festividades juninas de Santo Antonio, São João e São Pedro deste municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007696118420 | José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos canteiros, quebra molas e meios fios das ruas desta cidade, para as festividades juninas de Santo Antonio, São João e São Pedro deste municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço domato e limpeza geral do acostamento do asfalto da PB 073 no percurso do Forum ao trevo da cidade de Caiçara, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2011 | 39108.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2011 | 15464.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2011 | 11043.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2011 | 156552.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2011 | 33823.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2011 | 532.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2011 | 8770.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2011 | 45133.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2011 | 61730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2011 | 21264.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2011 | 171.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2011 | 3869.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2011 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2011 | 15200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2011 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2011 | 417.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2011 | 7093.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2011 | 41.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2011 | 850.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2011 | 568.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2011 | 334.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2011 | 225.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2011 | 3864.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2011 | 35371.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Junho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2011 | 54.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2011 | 11195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2011 | 6655.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2011 | 6209.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2011 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junhpo de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2011 | 3200.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2011 | 40.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2011 | 50.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2011 | 2380.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2011 | 160.00 | 00005211723490 | Orlando Miguel de Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos esgotos na Rua da Cruz do Distrito de Rua Novam neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2011 | 500.00 | 08963008000165 | Portal Independente-Gibal M da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de matérias, imagens e vídeos da festa de São Pedro 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2011 | 1200.00 | 08299331000186 | Radio Constelação FM Stereo ZYC 976 -92.1 MHZ | Referente ao pagamento pelos serviços de divulgação da realização da festa do São Pedro 2011, no periodo de 20/06 a 03/07/2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2011 | 600.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na produção e edição de um comercial de 30' (trinta segundos) para divulgação em televisão das festividades do São Pedro 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2011 | 500.00 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações das festividades do São Pedro 2011, realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2011 | 300.00 | 11289729000146 | Focando a Notícia Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de divulgação e cobertura dos festejos do São Pedro 2011, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2011 | 1227.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2011 | 1500.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materia de interesse desta edilidade na revista tribuna, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2011 | 320.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | Referente ao pagamento pela consseção de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa nos dias 08, 14, 28 e 99 de maio de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2011 | 80.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em butijões de 20 Litros para ser utilizado na copa da sede desta edilidade, através Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/07/2011 | 1573.51 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2011 | 560.00 | 00010284985430 | Edvan Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de asinhas típicas de madeira e bandeirolas para serem utilizadas ns ornamentações das festividades juninas (São João e São Pedro) deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2011 | 740.00 | 00001699317496 | Karliene de Pontes Pereira | importancia empenhada para pagagamento pelos serviços prestados na confecção de 60 cachos florais artesanais p/ serem utilizados nas ornamentações das fest. juninas na praça 06 de Setembro, Terminal Rodoviário, Ruas: Brasiliano da Costa, Frcº Carneiro daCosta, 1º de Maio, Antonio Alfredo da Silva, Antonio Borges, Feliciano Pedrosa, Joao Pessoa, Solon de Lucena, área do Ginásio O XAVIEZAO e Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2011 | 1010.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bandeirolas e balões para serem utilizadas nas ornamentações das festividades juninas (São João e São Pedro) deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2011 | 700.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de 20 casinhas de madeira e 16 bonecos caracterizados para serem utilizados nas ornamentações das festividades juninas (São João e São Pedro)deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2011 | 480.00 | 00009911084426 | Roberto Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bandeirolas e 15 bonecos caracterizados para serem utilizados nas ornamentações das festividades juninas (São João e São Pedro)deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2011 | 1900.00 | 00031294723472 | Vanildo da Silva Luiz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados po contigente policial (dez policiais militares), para manter a ordem e segurança em barreiras policiais na PB 055 no trecho compreendido entre o Forum e o trevo que liga o Municipio de Belem a cidade de Caiçara nos dias 30/06/2011 a 03/07/2011, durante as festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2011 | 595.00 | 13647258000126 | Cooperativa das C. e Conf. de Art. do Vest. e Aces | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de coletes para serem utilizados pelo pessoal credenciado dos estacionamentos e vigilantes para as festividades do São Pedro, deste municipio, através da Secretariade Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2011 | 32.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2011 | 545.00 | 00008557806493 | Cicero Idalino da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e limpeza geral da Rua Flavio Ribeiro com acesso a estrada do Sitio Bom Retiro e Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 05, 06, 12, 19, 21 e 29 de junho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no balde do açude tribofe desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2011 | 115.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/07/2011 | 106.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas nas Escolas Municipal Alice de Melo e Claudio Cantalice do Distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2011 | 904.55 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus e Micro-Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2011 | 3500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2011 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2011 | 160.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 01 e 13 de junho de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 01, 02, 03, 09, 16 e 27 de junho de 2011, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2011 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/07/2011 | 879.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/07/2011 | 4763.40 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2011 | 24.54 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/07/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2011 | 200.00 | 00013275283472 | Jose Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N, para o funcionamento de uma garagem e de um deposito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junhode 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/07/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/07/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês junho de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2011 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/07/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2011 | 100.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e retirada dos entulhos no predio da escola municipal do Sitio Serrote neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/07/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford 4.630 e TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2011 | 510.00 | 00004620035408 | Jose Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto localizado no terrono vale das mangueiras com acesso as ruas Severino Ismael e Feliciano Pedrosa e continuação da limpeza e retirada de entulhos do balde do açude do tribofe na rua 05 de agosto, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2011 | 310.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do lixo com retirada dos entulhos nas imediações ao cemitério público e ruas Deputado Antonio Davila Lins com a Rua Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/07/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/07/2011 | 545.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2011 | 1125.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no esgoto das residencias localizadas na Rua Santo Antonio, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Trasnporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/07/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2011 | 533.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de junho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2011 | 6002.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de material para serem utilizados na divulgação do São Pedro 2011 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2011 | 196.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras da ar de veiculos pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2011 | 357.15 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2011 | 1891.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2011 | 56733.94 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2011 | 272.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2011 | 718.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestado na confecção de material para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2011 | 508.26 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2011 | 227.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipiuo, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2011 | 160.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra com a aplicação de material e substituição de gas e desobstrução de sistema de um freezer pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2011 | 86.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2011 | 54.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2011 | 1430.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo modelo GM/CORSA SUPER, ano 1998 modelo, de placas HVS-8607-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Executiva de Comunicação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2011 | 138.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de comuniação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2011 | 132.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/07/2011 | 2600.00 | 00004670026496 | Ruberlandia Alves de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um veiculo tipo passeio modelo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2007 de placas de MNG-8541-PB, para serem utilizado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro e março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2011 | 15658.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2011 | 120.00 | 00006496514488 | Adriano Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveiculo Moto Honda 150 TITAN ESD de placas MOB-6007-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2011 | 320.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de pelos serviços de mao de obras prestados no conserto com substituição de peças de geladeira, um fogão industrial de duas e um bebedouro com substituição de gás, pertencentes as escolas municipais do Sitio Boa Ventura, Forquilha e Distrito de Rua Nova através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2011 | 253.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso nos tributos, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de maio de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2011 | 1091.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2011 | 171.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2011 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2011 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2011 | 232.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão, serviço de solda eletrica no suporte do amortecedor do veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2011 | 686.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão e manutenção de feixe de mola dianteiro do veiculo onibus de placas KUM-1729 locado para os serviços da Secretaria de Educação, deste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2011 | 1430.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda e serviços de torneiro mecanico prestados no veiculos pertencentes e locados para presta serviços a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obras de serviços braçal prestados na limpeza no predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/07/2011 | 30.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a concessão de (01) uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para partiocipar de Oficina de Monitoramento de Prevenção, no dia 12 de Julho de 2011, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca-modelo WV/SAVEIRO SUMMER ano 1006 de placas KGJ-6318-pb o qual ficará a disposição da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, no periodo junino deste municipio, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2011 | 2339.76 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade pelas equipes de apoio, organização e segurança e ornamentação das festividades do São Pedro nos dias 30/06 e 01 e 02/07/2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2011 | 170.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra com substituição de peças e reposição de gas em 02 (dois) bebedouros pertencente a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2011 | 8928.45 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2011 | 208.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2011 | 180.00 | 00017628326404 | José Augusto da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e desobstrução de galarias e caixas de esgotos na Rua Antonio Borges Sobrinho, neste Municipio, no periodo de 12 a 22 de Julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2011 | 3849.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Construção de Bueiros e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2011 | 8959.45 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA | Importancia empenhada o pagamento da 3ª e Ultima medição dos serviços prestados na execução da construção de um bueiro, localizado no Sitio Angelin, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2011 | 426.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo trator TL-75-E-2, pertencente a esta Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2011 | 175.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o carroção, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2011 | 1060.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para o gerador durante a realização das festividades do São Pedro no dia 30/06 e 01 e 02 de julho de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2011 | 725.81 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2011 | 127.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2011 | 880.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2011 | 520.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo micro-ônibus de placas NPR-6513-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2011 | 270.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de revisão e manutenção do estabilizador dianteiro e serviços de mao de obra do veiculo onibus de placas NPR-6513-PB Pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2011 | 485.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de revisão e manutenção da suspensão dianteira do veiculo onibus Pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2011 | 70.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de picolés para serem utilizados noencerramento das aulas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2011 | 120.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para visitas as escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2011 | 1023.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2011 | 80.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/07/2011 | 240.00 | 00067593607453 | Luis Soares Ferreira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 10, 13, 17, 19, 23, 25, 30 e 31 de maio de 2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2011 | 120.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 10, 13, 17 e 19 de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2011 | 18114.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 17ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2011 | 18124.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 15ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2011 | 920.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem da equipe de montagem e desmontagem do palco e iluminação das festividades alusivas ao São Pedro 2011 deste Municipio através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2011 | 420.00 | 00007767472400 | José Wilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como segurança ma Rua Antonio Borges Sobrinho onde foi instalado os banheiros químicos para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro 2011, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2011 | 420.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no transporte dos seguranças para da suporte nas festividades alusivas ao São Pedro 2011 deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2011 | 185.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de uma linha telefônica no prédio do ginásio de esporte O Xaviezão para ser utilizada pela imprensa paraibana durante as festividades alusivas ao São Pedro 2011 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2011 | 320.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2011 | 13111.30 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2011 | 7803.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais do ensino EJA deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2011 | 190.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da linha interna de telefone no prédio da Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/07/2011 | 113.40 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinado a reposição nas Escolas Municipais e Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/07/2011 | 459.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2011 | 1736.55 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinado a revisão e manutenção dos predios das escolas municipais e creches Lucila Ramalho e Formosina do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2011 | 4284.68 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/07/2011 | 878.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa BRASIL ALFABETIZADO, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2011 | 3565.15 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto a Educação Infantil deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2011 | 648.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/07/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/07/2011 | 1073.40 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de lâmpadas nos prédios do Ginásio O Xaviezão e Amigão do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2011 | 1511.97 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio 743447/2010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2011 | 105.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de re´posição para o veículo ônibus de placas BCX-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2011 | 3600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o veículo micro ônibus de placas NPR-6513-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2011 | 195.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao trator TL-75 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2011 | 1120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o carro do trasnporte de carnes do matadouro para o Mercado Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2011 | 845.20 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados no torneio de esporte taça "Fernando de Carvalho, no ginásio de Esportes O Xaviezão e campo de Futebol, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2011 | 65.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de álcool hidratado para ser utilizado nos mimiográfos das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2011 | 18927.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2011 | 7700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2011 | 3926.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2011 | 5522.26 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/07/2011 | 17733.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2011 | 13993.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2011 | 4381.38 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2011 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2011 | 2.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2011 | 6240.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefattos Industria e Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (Conjunto Professor CJA 01) para uso dos professores da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2011 | 158.90 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas pela utilização de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2011 | 73.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2011 | 200.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | Importancia empenhada para o pagamente pelos serviços de retifica nos cabeçotes no motor MWM do veiculo onibus de placas BXC-7678 pertrencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2011 | 1100.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo caminhão pipa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de maio de 2011 a 20 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2011 | 3750.00 | 00007168570498 | Marcelo Ferraz de França | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e recuperação do bau onde transporta a carne abatida no Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/07/2011 | 694.00 | 00009553357440 | Jailson Cabral Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto dos sanitários masculino e feminino com troca de caixa de descarga, torneiras de plásticos, substituição de pias no predio do Ginásio de Esporte O Xaviezão, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/07/2011 | 581.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para uso das bandas e equipes de palco nos eventos do São Pedro/2011, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/07/2011 | 1285.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na confeção e fornecimento de coffer breack e almoços para serem servidos aos participantes d coletiva para divulgação e abertura das festividades alusivas ao São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/07/2011 | 35.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2011 | 600.00 | 09942923000137 | Brejo.com Comunicação & Artes Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação em forma de banners, matérias e galerias de fotos do São Pedro de Belém 2011 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2011 | 2945.00 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com despesas com hospedagens e alimentação com a dupla Banda Maria Cecília e Rodolfo no São Pedro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/07/2011 | 270.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/07/2011 | 300.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/07/2011 | 16202.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/07/2011 | 419.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos eventos juninos realizado na Secretaria de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2011 | 417.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na confeção e fornecimento de almoços para serem servidos aos participantes do encontro GESTAR II realizado neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/07/2011 | 4531.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/07/2011 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2011 | 1090.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal do ensino infantil fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2011 | 19699.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2011 | 6682.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2011 | 276.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2011 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 013/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2011 | 84.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 013/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2011 | 7.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 013/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2011 | 14.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 013/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2011 | 3603.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2011 | 39.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2011 | 108.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/07/2011 | 917.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2011 | 259.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 37/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2011 | 31.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/07/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 37/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2011 | 2558.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/07/2011 | 301.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 037/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/07/2011 | 60.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/07/2011 | 1375.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas escolas municipais da rede de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/07/2011 | 72.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2011 | 711.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de maio, junhoe julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2011 | 2200.00 | 00097752428434 | Eduardo Severo da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação do Trio Elétrico Forró A 10 para apresentação na manhã no dia 03/07/2011, durante o encerramento ds festividades alusivas ao São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2011 | 2500.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Show Josimar Monteiro nas festividades alusivas ao São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/07/2011 | 420.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão e troca dos cabos elétricos instalados na praça 06 de setembro para as preparações das festividades juninas neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/07/2011 | 410.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de gambiarras e refletores nas ruas e avenidas das realização das festividades juninas do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2011 | 390.00 | 00006228762443 | ISRAEL HENRIQUE SILVA DE ALASTAU | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica e troca de cabos dos postes instalados nos canteiros da Rua Brasiliano da Costana area das festividades do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2011 | 440.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades aluisvas ao São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/07/2011 | 250.00 | 00004840630496 | Maria de Lourdes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos sanitarios e Predio do Ginasio de Esporte O Xaviezão desta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2011 | 90.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de transportes de material para serem utilizados nas festividades juninas , deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2011 | 600.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura dos tambores de lixo instalados nas principais avenidas e Ruas desta cidade e do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2011 | 300.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do curso dos servidores deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2011 | 200.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede hidráulica das escolas e creches da rede municipal de ensino, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2011 | 60.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na zona rural do municipio para fiscalização, através da Secretaria de Educação, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/07/2011 | 450.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de de toldos para serem utilizados nos festejos juninos e encerramento do 1º semestre das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2011 | 776.38 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na escola municipal Afonso Astrogildo, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/07/2011 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/07/2011 | 4406.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2011 | 450.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a serviços desta edilidde a Cidade de Brasília (DF) para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 18ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/07/2011 | 9864.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/07/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para o veículo ônibus de placas MOL-1014-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/07/2011 | 3560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o veículo ônibus de placas MOL-1014-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2011 | 480.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/07/2011 | 1011.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/07/2011 | 5535.22 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na manutenção dos prédios das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/07/2011 | 187.00 | 00008557806493 | Cicero Idalino da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpa do mato com retirada dos entulhos mp `redio da Creche Lucila Ramalho nesta cidade, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/07/2011 | 210.00 | 00008720859457 | Marizio Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e retirada dos entulhos no Predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima e Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2011 | 230.00 | 00058238727472 | Jose Luciano Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 portas de madeira com forra e assentamento no Predio da Escola Municipal do Ensino fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2011 | 4382.35 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2011 | 240.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no tansporte e pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2011 | 450.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Brasilia (DF), nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2011, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/07/2011 | 1040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus e camara, para TRator TL 70, pertencente a esta edilidade, deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/07/2011 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para TRator TL 70, pertencente a esta edilidade, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/07/2011 | 240.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o conserto do motor bomba do veículo caminhão pipa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/07/2011 | 490.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da Rua Jorge Rodrigues com acesso a PB 073, com fechamento de buracos e escoamento das aguas e retirada dos entulhos devido as fortes chuvas no municipio, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/07/2011 | 510.00 | 00035995998404 | José Alexandre Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, limpeza geral de galerias e caixa de esgoto e retirada dos entulhos no Distrito de Rua Nova, no período de 13 de junho a 14 de julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/07/2011 | 510.00 | 00008334537425 | Carlos Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza das ruas e coleta do lixo com gericas no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/07/2011 | 6575.78 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de DEsenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2011 | 480.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na varrição das ruas Projetada 2 e 3, Jorge Rodrigues, Bela Vista, Rua da Cruz e Ramiro Alves no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2011 | 200.00 | 00011052607470 | Josinaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na retirada dos entulhos no balde do açude do tribofe no período de 19 e 26 de julho de 2011 devido as fortes chuvas no municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2011 | 510.00 | 00004620035408 | Jose Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada de acesso a torre da repetidora de TV e sinal de internet do municipio e limpa do mato na estrada que da acesso ao Sitio Bom Retiro, deste municipio, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/07/2011 | 300.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracaja neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/07/2011 | 7500.00 | 00005551853462 | Jose Niedson Fonseca da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de um show artístico musical (Niedson Lua) no dia 02/07/2011 durante as festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/07/2011 | 234.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/07/2011 | 200.00 | 00000885072464 | Josefa Avelino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e manutenção dos sanitarios feminino do Predio do terminal rodoviário, no período das festividades juninas, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/07/2011 | 650.00 | 00043189105472 | Terezinha Bento da Silva | importancia empenhada para paamento pelos serviços prestados na locação de 04 (quato) frezeres para serem destinadas para conservação dos alimentos, refrigerantes e verduras para preparação dos lanches das equipes de trabalho (Policiais e Seguranças) nasfestividades do São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2011 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 29 de julho de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/07/2011 | 22326.45 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação dos logradouros publicos e a praça publica seis de setembro na sede deste municipio e o trevo localizado no Distrito de Rua Nova, para a realização dofesteijos juninos deste Municipio e a realização São Pedro em Praça Publica, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2011 | 2114.36 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de (02) duas passagens aérea sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa a favor de servidoras quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2011 | 993.99 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2011 | 14098.73 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2011 | 469.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2011 | 70.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade para fiscalização em escolas da zona rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2011 | 400.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a Serviço na cidade de João Pessoa nos dias 01, 06, 07, 20 e 29 de junho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/07/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2011 | 180.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 01, 02, 06, 09, 16 e 20 de junho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2011 | 323.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2011 | 799.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2011 | 40302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2011 | 14592.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2011 | 1448.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Ferreira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2011 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Vicente Hipólito Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2011 | 6000.00 | 09032856000113 | Kaligraphics - Grafica & Copiadora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de mapas do municipio em baner, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2011 | 11195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Limae Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2011 | 6655.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2011 | 6209.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2011 | 5045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junlo de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2011 | 3450.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2011 | 1244.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2011 | 9029.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2011 | 11793.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2011 | 3869.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2011 | 156809.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2011 | 32823.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2011 | 511.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2011 | 45133.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2011 | 63445.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2011 | 20219.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2011 | 141.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2011 | 573.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2011 | 3895.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2011 | 337.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2011 | 227.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2011 | 37332.47 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2011 | 1244.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2011 | 3045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2011 | 6706.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Julho 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2011 | 3328.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2011 | 1955.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2011 | 2250.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2011, através do convenio de nº 005/2011, firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2011 | 4320.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2011 | 3690.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2011 | 1134.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, durante o mes de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2011, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2011 | 2160.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2011 | 108548.64 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento da 2ª medição dos serviços executados na pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas neste municípío, contrato de repasse OGU 02.79803-92/2008 - Ministério do Turismo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturas e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2011 | 190.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo trator ford, pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2011 | 3914.00 | 00931312000119 | O Portal Eliene de Morais de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com despesas com hospedagens e alimentação com os componentesdas Bandas Forró Pegado, Furacão do Forró e Banda Asa da América nas festividades do São Pedro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2011 | 120.00 | 00004689230471 | Severino Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na arbitragem de jogos de futebol na copa regional realizada neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2011 | 145.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro de imagem, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2011 | 9943.04 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2011 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2011 | 685.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindo para uso destinado na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2011 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso destinado no Setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/08/2011 | 1600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2011 | 25000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/08/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2011 | 1530.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2011 | 850.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2011 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do Nobreak para o Setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/08/2011 | 145.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindo para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2011 | 1676.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2011 | 81.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de julho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/08/2011 | 339.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2011 | 177.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/08/2011 | 385.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha GLP para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/08/2011 | 1230.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/08/2011 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 4 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidde a Cidade de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, nos dias 07, 12, 15 e 22 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/08/2011 | 878.94 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/08/2011 | 205.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para o Setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/08/2011 | 318.13 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | importancia empenhada para pagamento referente a assinatura de revista, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/08/2011 | 35.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/08/2011 | 914.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007492524480 | Adriano Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na varrição e limpeza geral das ruas Santa Ana, Travessa Santa Ana, Pedr Jacó e Cícero Cardoso nesta cidade, no período de 01 a 29 de julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/08/2011 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 06, 13, 20 e 28 de julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/08/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 05, 08, 14, 19, 26 e 28 de julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/08/2011 | 4010.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus e câmara, para o Trator TL-75-E1 pertencente a este município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/08/2011 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/08/2011 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/08/2011 | 588.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/08/2011 | 475.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/08/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 07, 08, 13, 15, 18 e 20 de julho de 2011, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/08/2011 | 235.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para o Setor dos Tributos através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/08/2011 | 875.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/08/2011 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/08/2011 | 743.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/08/2011 | 176.43 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/08/2011 | 171.26 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/08/2011 | 179.51 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/08/2011 | 220.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/08/2011 | 177.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/08/2011 | 1940.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/08/2011 | 2430.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/08/2011 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso no Setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/08/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/08/2011 | 120.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05 e 08 de julho de 2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/08/2011 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pela consseção de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa nos dias 06, 14 e 20 de junho de 2011 e 29 de julho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2011 | 1930.59 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para uso nas copiadoras, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/08/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/08/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/08/2011 | 100.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do I Encontro Estadual do Programa Formação nos dias 09 e 10 de agosto de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/08/2011 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa, para participar do I Encontro Estadual do Programa Formação, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2011 | 30.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de João Pessoa, no dia 22 de julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2011 | 263.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Wesley Show nas festividades do São Pedro 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/08/2011 | 2000.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Trio de Forró Pé de Serra nas festividades alusivas ao São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Forrozão Xamegar nas festividades são Pedro 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/08/2011 | 120.00 | 00069787336449 | Sebastiao Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto e retirada dos entulhos no Predio do Matadouro, deste municipio, no periodo de 19 a 30 de julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/08/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de julho de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/08/2011 | 300.00 | 00004157809424 | Sebastiao Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos esgotos na Rua Clovis Bezerra com acesso ao loteamento São José, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no período de 05 a 20 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/08/2011 | 206.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fechamento de buracos com aterro e serviços de escoamneto das aguas na estrada do Sítio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2011 | 115.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dis veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/08/2011 | 226.00 | 00060358076404 | Jose Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza das caixas de esgotos localizados nas Ruas Francisco Carneiro da Costa, Luis Gones de Lima e Brasiliano da Costa, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no período de 05 a 22 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/08/2011 | 230.00 | 00009747266482 | Antonio Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e aterro de buracos na estrada ao lado do campo de futebol e ao abrigo Bom Pastor neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, INfra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2011 | 180.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto, fechamento de buracos e abertura de valas para o escoamento das aguas na Rua Pedro Jacó nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, no período de 18 a 30 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2011 | 200.00 | 00009674253440 | Josinaldo Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fechamneto de buracos e abertura de valas para o escoamento das aguas na Rua Pedro Jacó no período de 18 a 30 de julho de 2011, devido as fortes chuvas neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2011 | 296.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do sangrador do açude do tribofe e abertura de valas na estrada do Sítio Riacho do Meio neste municipio, devido as fortes chuva neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/08/2011 | 160.00 | 00007696118420 | José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto na Rua São José e serviços n alimpeza da estrada do Sítio Olho Dágua no período de 05 a 14 de julho de 2011, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na prestação de serviços de segurança privada com presença de 10 (dez) seguranças, durante as festividades alusivas ao São Pedro 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/08/2011 | 6300.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na confecção e fornecimento de 300 café da manhã, 450 lanches e 450 jantares, para os policiais e seguranças que fizeram a segurança durante as festividades alusivas ao São Pedro deste municipio nos dias 30 de junho e 01 e 02 de julho de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2011 | 900.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Luciano dos Teclado nas festividades juninas nos dias 21, 22 e 24 de Junho de 2011, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2011 | 1560.00 | 00028843444468 | Paulo Soares de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de segurança privada com presença de 13 (treze) seguranças durante as festividades alusivas ao São Pedro 2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2011 | 1500.00 | 00002251105476 | Marcelino Rawlinson Borges Fialho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Forró do Grau nas festividades juninas e São Pedro, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2011 | 1544.30 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/08/2011 | 3109.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestado na confecção de material para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/08/2011 | 280.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 bomba de graxa para serem utilizada na garagem para lubrificação dos carros pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administraçao, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2011 | 192.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas par serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2011 | 50.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2011 | 780.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2011 | 2533.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas em diversos setores desta edilidade, relativo ao mês de maio e junho de 2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2011 | 1228.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de DOC/TED eletronico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2011 | 160.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 07 e 18 de julho de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2011 | 1001.76 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de junho de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2011 | 3007.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2011 | 80155.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2011 | 15344.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2011 | 2335.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2011 | 2211.87 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas nas escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de maio e junho de 2011, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2011 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços na divulgação de banners e procução de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de rádio das festividades do São Pedro 2011, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2011 | 200.00 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2011 | 200.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | importancia empenhada pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sítio Serraria neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de julho de 2011 a 20 de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2011 | 7643.73 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2011 | 208.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na coletas de lixo urbanos e giricas utilizado na limpeza de lixo urbano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2011 | 3142.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2011 | 3500.00 | 00087333864472 | Antonio Arquimedes Lima Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de galeria e drenagem urbana na Rua Luis Gomes de Lima, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2011 | 1120.00 | 00013961969434 | Roberto de Souza Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação e pintura no Predio da Junta Militar nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2011 | 545.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no balde do açude tribofe desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2011 | 984.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/08/2011 | 696.25 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos a rede municipal de ensino, sendo Creches, EJA e Educação Fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2011 | 290.70 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2011 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2011 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2011 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2011 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2011 | 60.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade a cidade de Guarabira, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2011 | 275.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do lixo com retirada dos entulhos nas imediações ao cemitério público e ruas Deputado Antonio Davila Lins com a Rua Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/08/2011 | 220.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2011 | 2260.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados no transporte de 27 carradas de areia e aterro para serem utilizados em serviços neste municipio na zona urbana e zona rural, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/08/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/08/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford 4.630 e TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/08/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/08/2011 | 872.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de borracharia prestados nos tratores, implementos, carros do transporte do lixo dos garis e motos pertencentes e locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2011 | 3750.00 | 00007168570498 | Marcelo Ferraz de França | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e recuperação do bau onde transporta a carne abatida no Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/08/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/08/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/08/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/08/2011 | 120.00 | 00006496514488 | Adriano Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveiculo Moto Honda 150 TITAN ESD de placas MOB-6007-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/08/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês julho de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/08/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/08/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/08/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/08/2011 | 701.73 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 24/06/2011 a 21/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/08/2011 | 313.32 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 24/06/2011 a 21/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/08/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/08/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/08/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/08/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/08/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/08/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/08/2011 | 3593.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/08/2011 | 71.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/08/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 014/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/08/2011 | 92.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 014/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2011 | 4.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 014/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2011 | 14.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 014/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/08/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2011 | 108.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/08/2011 | 915.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/08/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/08/2011 | 269.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 38/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/08/2011 | 31.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/08/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 38/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/08/2011 | 2551.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/08/2011 | 301.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 038/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/08/2011 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/08/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/08/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/08/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/08/2011 | 27552.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/08/2011 | 551.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/08/2011 | 2105.63 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/08/2011 | 122.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de borracharia prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/08/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/08/2011 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2011 | 3975.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2011 | 5807.74 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/08/2011 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/08/2011 | 3758.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2011 | 37310.12 | 09111618000101 | CEHAP - Companhia Estadual de Habitação Popular | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a devolução de saldo de recursos oriundo do Convenio de nº 003/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e CEHAP/Companhia Estadual de Habitação Popular, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/08/2011 | 327.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/08/2011 | 15870.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/08/2011 | 900.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/08/2011 | 596.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/08/2011 | 2000.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico em praça publica neste Municipio nos dias 24 e 25 de Junho e 02 de Julho de 2011, durante as festividades juninas deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/08/2011 | 800.00 | 00008473723406 | Ronaldo Laurentino de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Show Balanço Federal, durante as festividades alusivas ao São Pedro 2011 deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/08/2011 | 228.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/08/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2011 | 48.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na cobertura do cabo do trnasformados do Ginasio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obras de serviços braçal prestados na limpeza no predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria Educação, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/08/2011 | 60.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/08/2011 | 205.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/08/2011 | 507.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços eletricos prestados na revisão geral de instalação com troca de lâmpadas e relê e conserto do motor de partida do Trator Ford TL-70, e revisão geral da instalação elétrica com troca de fárois e lâmpadase relê do farol no Trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, attavés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2011 | 175.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para uso das bandas e equipes de palco nos eventos do São Pedro/2011, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/08/2011 | 500.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para serem utilizadas na sinalização do asfalto com acesso ao Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/08/2011 | 100.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na zona rural do municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/08/2011 | 178.70 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas pela utilização de linhas de telefones celulares pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/08/2011 | 131.50 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/08/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2011 | 73.29 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/08/2011 | 17837.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/08/2011 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2011 | 70.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na zona rural do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2011 | 19001.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/08/2011 | 970.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/08/2011 | 696.25 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos a rede municipal de ensino, sendo Creches, EJA e Educação Fundamental e Educação Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/08/2011 | 416.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/08/2011 | 290.70 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/08/2011 | 783.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/08/2011 | 695.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/08/2011 | 6716.92 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais do ensino EJA deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/08/2011 | 4251.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto a Educação Infantil deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/08/2011 | 3156.22 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/08/2011 | 13511.17 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2011 | 11714.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/08/2011 | 1910.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/08/2011 | 30.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar do CECAPRO, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/08/2011 | 40.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2011 | 1012.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/08/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/08/2011 | 98.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/08/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/08/2011 | 390.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/08/2011 | 300.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para pintura dos meios fios, quebra molas e canteiros das ruas e avenidas para os eventos da Festa de Emancipação Política do Município e Semana da Pátria deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/08/2011 | 300.00 | 00003313488455 | Raimundo Ribeiro dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/08/2011 | 300.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vinvinal do Sitio Suspiro neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2011 | 190.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal dos Sítios Tapera e Picadas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/08/2011 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Maracaja neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/08/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/08/2011 | 323.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/08/2011 | 150.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pela locação de 01 freezer para ser utilizado no camarim do palco para atendimento aos componentes das bandas que se apresentaram nas festividades do São Pedro 2011 neste municipio, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | Politicas e Negócios - Caludete Leitão Martins | Referente ao pagamento pelos serviços de divulgação e cobertura fotográfico do São Pedro 2011 no site Políticas e Negócios e revistas, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2011 | 750.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção do veículo ônibus de placas BXC-7678-PB de João Pessoa a Belém, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/08/2011 | 328.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/08/2011 | 422.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/08/2011 | 11262.28 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/08/2011 | 0.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/08/2011 | 16.30 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2011 | 4860.00 | 03935161000246 | Janicelia de Cassia Lemos Malaquias Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com despesas com hospedagens e alimentação com os componentes das Bandas Niedson Lua, Forró do Bom, Cavalo de Pau, Solteirões do Forró durante as festividades alusivas do São Pedro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/08/2011 | 1756.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Matadouro Publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/08/2011 | 125.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/08/2011 | 2250.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de xerox de materiais destinados as escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/08/2011 | 9881.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/08/2011 | 763.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/08/2011 | 1961.67 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/08/2011 | 769.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2011 | 97.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2011 | 3160.31 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 00712.2009.010.13.00, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/08/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/08/2011 | 5930.39 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/08/2011 | 4177.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/07/2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/08/2011 | 792.08 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2011 | 65.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso nas escolas da rede municipal de ensino na festa do dia dos Pais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/08/2011 | 160.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a Serviço na cidade de João Pessoa nos dias 10 e 26 de Agosto de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/08/2011 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 26 de Agosto de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2011 | 154.80 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2011 | 550.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2011 | 2000.00 | 05952994000160 | L D dos Reis Livros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/08/2011 | 30.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/08/2011 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso no Setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2011 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2011 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para o Setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2011 | 265.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro, para uso destinado no Setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2011 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 19ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2011 | 2210.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2011 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso destinado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/08/2011 | 470.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2011 | 273.19 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2011 | 90.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a cidade de João Pessoa para participar do Encontro Presencial para Tutores do Gestas, nos dias 31 de agosto de 2011 e 01 e 02 de setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2011 | 150.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de Mata de São João no Estado da Bahia, para participar do Forum Extraordinário da Undime Nacioa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2011 | 345.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas MNT-5078-pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2011 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de umbem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/08/2011 | 4572.28 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/08/2011 | 544.46 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (duas) passagens aéreas destino João Pessoa/Rio de Janeiro para a Srtª Izabela Genuino e a sua acompanhante Srª Maria Luzinete Silva para que a mesma tenha atendimento médico especializado em hospital localizado na cidade do Rio de Janeiro, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2011 | 90.00 | 00003529586420 | Maria de Fatima Maximino Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviço na cidade de João Pessoa para participar do Encontro Presencial para Tutores do GESTAR nos dias 31 de agosto de 2011 e 01 e 02 de setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2011 | 252.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem de duas servidoras desta edilidade, para participar do Encontro Presencial para Tutores do GESTAR, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2011 | 285.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/08/2011 | 120.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placa MNQ- 1303, locada a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/08/2011 | 180.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placa NQJ- 4130, locada a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2011 | 1257.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2011 | 1037.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Implantação de Bandas Marciais nas Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2011 | 400.00 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Banda Marcial Raul Barbosa deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de imoveis para instalações administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2011 | 20600.00 | 00005189260445 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento de desapropriação de um imóvel urbano com área de 108,29 m² localizado na Rua Projetada, Quadra L, S/N, nesta cidade, para fins de desobstrução de via e edificação de equipamento público, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Decreto Municipal de nº 026/2011 de 01 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2011 | 465.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2011 | 560.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção elétrica nos prédios do Ginásio O Xaviezão e Amigão do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2011 | 5329.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2011 | 1336.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2011 | 4411.56 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2011 | 35616.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Agosto 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2011 | 3926.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2011 | 229.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2011 | 578.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2011 | 340.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2011 | 6166.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2011 | 3745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2011 | 1501.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2011 | 6409.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2011 | 6715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2011 | 11945.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2011 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para veículo de Placas NPW-9395-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2011 | 3200.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2011 | 5045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2011 | 7500.00 | 09339057000194 | RS Recorte e Impressão Serigrafica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de material publicitario para o São Pedro 2011, no periodo de 30 de junho a 02 de julho de 2011, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2011 | 975.00 | 11941995000101 | Personalize Ind. e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas festividades do São Pedro 2011 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2011 | 3700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Vicente Hipólito Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Ferreira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2011 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para o veículo ônibus de placas KBV-1004-PB, pertencente a esta edilidade, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2011 | 8970.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2011 | 156635.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2011 | 32796.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2011 | 511.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2011 | 361.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraão Nogueira dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2011 | 45133.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2011 | 63507.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2011 | 13298.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2011 | 19820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2011 | 141.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2011 | 4305.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2011 | 14571.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2011 | 44087.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2011 | 16500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIRA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de estradas vincinais nos Sítios Gameleira, Forquilha e parte do Sitio Serrote no periodo de 08 de agosto de 2011 a 31 de agosto de 2011, de acordo com a carta convite nº 033/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2011 | 170.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2011 | 90.00 | 03823681000186 | Previncendio - Leônidas Jose Alverga de Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de 02 instintores de incêndio com pintura e reposição dos manômetros, pertencnentes aos ônibus pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2011 | 580.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | Importancia empenhada para o pagamente pelos serviços prestados de retifica nos cabeçote do veiculo onibus locado para serviços junto a esta edilidade de placas KUM-1729-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2011 | 225.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2011 | 265.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no período das festividades de emancipação política e Semana da Pátria pelos alunos da Escola Municipal anita de M B de Lima, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2011 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no período das festividades da Semana da Pátria pelos alunos da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2011 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para para pagamento correspondente a anuidade do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Undime - União Nacional dos Dirigentes Municipal de Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008207716436 | Auricelio Pedro de Almeida | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da Escola Municipal de Lagoa do Curimatau, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2011 | 120.00 | 00070047951443 | Jose Cristiano de Lima França | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da area interna do prédio da Escola Municipla do Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2011 | 405.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas KBV-1004-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2011 | 2640.00 | 00082651353434 | Gilberto Macedo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados nas festividades de emancipação política deste municipio e semana da Pátria através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2011 | 2080.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na sala de recepção no setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2011 | 950.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhado para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e substituição de peças de um transmissor do sinal de TV deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2011 | 288.04 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria do Contrato de repasse OGU-PAC?CAIXA CT 0236281-89/PLHIS/BELEM/PB - Ministério das Cidades, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº 0199471-87 - Ministério do Esporte - Programa Esporte e Lazer na Cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2011 | 480.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria de parecer de engenharia do Contrato de repasse nº 0199471-87 - Ministério do Esporte - Programa Esporte e Lazer na cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2011 | 575.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na maquina de xerox desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2011 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2011 | 32000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2011 | 350.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2011 | 878.94 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2011 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/09/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2011 | 2244.00 | 08851925000158 | Art Tecnica Caroca Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao Predio da Biblioteca Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/09/2011 | 1300.00 | 00076456420415 | Leonardo Florêncio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico nas festividades de emancipação política deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/09/2011 | 1300.00 | 00014739453487 | Severino Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico nas festividades de Emancipação Política deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2011 | 630.00 | 00002373980444 | Antonio Vicente de Sousa | importancia empenhada para pagamento por duas viagens transportando material para serem expostos em praça pública neste municipio durante as comemorações alusivas a Emancipação Política deste municipio realizada no periodo de 01/09/2011 a 04/09/2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2011 | 2800.00 | 12959007000114 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Micro-Ônibus de placas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/09/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/09/2011 | 804.49 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/09/2011 | 141.20 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2011 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02, 15 e 25 de Agosto de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/09/2011 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços a Cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01, 03, 12, 17 e 29 de Agosto de 2011, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/09/2011 | 150.00 | 00067593607453 | Luis Soares Ferreira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 15, 16, 22, 24, 30 julho de 2011, através da Secretaria deEsporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/09/2011 | 186.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/09/2011 | 504.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informatica para uso na Secrataria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/09/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/09/2011 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 03, 04, 11, 12, 15, 24 e 31 de Agosto de 2011, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/09/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/09/2011 | 120.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias, 13, 14, 20 e 26 de julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/09/2011 | 180.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/09/2011 | 372.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/09/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 05, 08, 14, 19, 26 e 28 de Agosto de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/09/2011 | 543.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de borracharia prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/09/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de Agosto de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/09/2011 | 500.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicão para ser utilizado no veiculo Trator TL-01-E, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/09/2011 | 219.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de borracharia prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/09/2011 | 1554.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de setembroo de 2011, desta Prefeitura, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/09/2011 | 4440.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/09/2011 | 1529.58 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/09/2011 | 66.15 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/09/2011 | 960.00 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/09/2011 | 522.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/09/2011 | 53.52 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de materiais para serem utilizados no setor de Contabilidade desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/09/2011 | 0.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/09/2011 | 2002.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de setembro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/09/2011 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a retenção efetuada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de setembro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/09/2011 | 53357.48 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/09/2011 | 165.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bateria para serem utilizadas no nobreak do setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/09/2011 | 2602.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/09/2011 | 3302.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2011 | 3308.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2011 | 3423.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2011 | 3181.44 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2011 | 2975.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2011 | 3254.88 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2011 | 420.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para pintura dos meios fios, quebra molas e canteiros das ruas e avenidas para os eventos da Festa de Emancipação Política do Município e Semana da Pátria deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/09/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2011 | 545.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos e abertura de valas nas ruas Feliciano Pedrosa e Severino Ismael, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/09/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/09/2011 | 350.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado à Rua Flavio Ribeiro, 10, Centro, Belém-PB, para instalação de uma Biblioteca Municipal para os Estudantes e população em geral, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/09/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/09/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/09/2011 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/09/2011 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/09/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2011 | 512.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/09/2011 | 162.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias de plantas de engenharia, através do Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/09/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês agosto de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de imoveis para instalações administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/09/2011 | 20000.00 | 00040505034840 | Estefany Paulo de Menezes Alves Freire | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um terreo localizado a Rua Antonio Davilla Lins, s/n nesta cidade, para ser utilizado na edificação de uma Creche Pública, medindo 960 metros quadrados, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/09/2011 | 74.37 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/09/2011 | 719.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/09/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/09/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/09/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/09/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/09/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/09/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2011 | 1494.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/09/2011 | 420.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/09/2011 | 990.19 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/09/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/09/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/09/2011 | 121.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para serem utilizados nos veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/09/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2011 | 16285.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na dedetização de 10 (dez) predios públicos municipais (escolas) da zona rural e urbana, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2011 | 360.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/09/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/09/2011 | 7351.57 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/09/2011 | 312.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na coletas de lixo urbanos e giricas utilizado na limpeza de lixo urbano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/09/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de agosto de 2011 a 20 de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/09/2011 | 3847.26 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/09/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/09/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/09/2011 | 360.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na raspadeira de trator, pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/09/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/09/2011 | 220.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas para serem utilizadas na homenagem ao dia dos pais e abertura de letreiros nos prédios das escolas municipais Claudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/09/2011 | 100.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da area interna do prédio da escola municipal do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/09/2011 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto as escolas Alice de Melo e Claudio Cantalice Viana do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/09/2011 | 190.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/09/2011 | 1000.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Ônibus KUM-1729-PB locado a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/09/2011 | 400.00 | 00022613366400 | Severino Carlso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show musical com o trio pe de serra dos deficientes visuais no dia 01/07/2011 nas festividades alusivas ao são Pedro 2011, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/09/2011 | 4000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/09/2011 | 2985.79 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no setor da Contabilidade desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/09/2011 | 1575.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante dos torneios esportivos e divulgação das festividades de emancipação política e semana da Pátria neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/09/2011 | 463.68 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na tiragem de xérox de documentos para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/09/2011 | 311.87 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no setor da Licitação desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/09/2011 | 185.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade a cidade de Guarabira, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/09/2011 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/07/2011 a 21/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/09/2011 | 1434.12 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/07/2011 a 21/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/09/2011 | 16000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/09/2011 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/09/2011 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/09/2011 | 290.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços eletricos prestados na recuperação do motor do alternador, revisão na instalação elétrica e 2 tampa de bateria do veículo ônibus de placas KBV-1004-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/09/2011 | 2247.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/09/2011 | 1201.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as creches Lucila Ramalho e Formozina da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2011 | 1390.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/09/2011 | 612.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2011 | 721.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/09/2011 | 340.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra com roço do mato, poda de árvores, fechamento de buracos e desvio das águas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/09/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/09/2011 | 100.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/09/2011 | 100.00 | 00004491767467 | Luis Antonio Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/09/2011 | 100.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação, limpeza e escoamento das aguas na estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2011 | 300.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/09/2011 | 300.00 | 00009218088440 | José Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/09/2011 | 100.00 | 00003470635439 | Francisco de Assis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vindinal do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/09/2011 | 100.00 | 00004308474400 | Julio Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Forquilha neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002428175483 | Antonio Jose Rodrigues Wanderley | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/09/2011 | 100.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Serrote neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/09/2011 | 100.00 | 00082691290468 | José Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Forquilha, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/09/2011 | 100.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/09/2011 | 180.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na zona rural do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/09/2011 | 455.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/09/2011 | 980.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/09/2011 | 200.00 | 00007498404478 | Jailma Marcia da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do predio do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/09/2011 | 320.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na zona rural do municipio e na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/09/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/09/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/09/2011 | 850.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Trator, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/09/2011 | 323.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011,conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/09/2011 | 357.00 | 00001613498462 | Rodrigo da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da desobstrução das galerias e deslocamento das carcaças dos animais abatidos do Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/09/2011 | 90.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Referente ao pagamento pela consseção de 03 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 01, 05 e 06 de setembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/09/2011 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nos jogos na Escola Municipal anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/09/2011 | 50.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para o Sítio Serraria neste municipio, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/09/2011 | 305.00 | 00005941956401 | Adriano Marinho da Silva | importancia emepanhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição de muro no terreno anexo ao Prédio da Biblioteca Municipal e regularização do aterro, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/09/2011 | 200.00 | 00079734693468 | Severino Rodrigues da Silva | importancia emepanhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e lavagem do Predio da Biblioteca Municipal para as festividades de inauguração, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/09/2011 | 2200.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades da Semana da Pátria e Emancipação Política deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/09/2011 | 1500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/09/2011 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/09/2011 | 18926.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2011 | 6613.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/09/2011 | 11439.42 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2011 | 429.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/09/2011 | 75.09 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2011 | 250.00 | 00082689709449 | Jose Derivaldo Miguel Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na criação de vinhetas, gravação de música e produção de vídeo em homenagem a Belém nas festividades de emancipação política deste municipio, deste municipio, através da Secretaria de Cultura,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/09/2011 | 150.00 | 00010672766450 | José Augusto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento de premiação do 1º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2011 neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004577021412 | Eronildes Rocha dos Santos | importancia empenhada para pagamento de premiação do 2º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2011 neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/09/2011 | 75.00 | 00087334062434 | Evilasio Furtado Costa | importancia empenhada para pagamento de premiação do 3º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2011 neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2011 | 50.00 | 00007042731441 | Erivanilson Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação do 4º lugar da corrida de rua, realizada neste municipio, no dia 06 de setembro de 2011 neste municipio, nas comemorações da Emancipação Política neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2011 | 86.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de álcool hidratado para ser utilizado nos mimiográfos das escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/09/2011 | 19720.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2011 | 330.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2011 | 333.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2011 | 460.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) bateria para serem utilizadas no veículos ônibus de Placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/09/2011 | 358.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dis veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2011 | 320.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para serem utilizadas na sinalização do Ponto de taxi Praça 01 - 06 de setembro, Ponto de taxi feirante - Rua Nova e Roma, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/09/2011 | 56933.60 | 10292460000194 | Jada Construções e Incorporações | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na extração de rochas com uso de explosivos nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, com o boletim de medição único, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/09/2011 | 1549.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Matadouro Publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/09/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/09/2011 | 525.00 | 00007770769426 | Geor Randes Borges Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais na manutenção do sistema hidráulico das Escolas Municipais Anita de Melo Barbosa de Lima, Elvira Silveira da Costa, Afonso Astrogildo de Paula e Francisca Leite Braga nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/09/2011 | 344.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/09/2011 | 9252.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/09/2011 | 1870.88 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/09/2011 | 100.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços na cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/09/2011 | 850.00 | 11390637000158 | Centro de Capacitação Profissional da Paraiba LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na inscrição do Curso Prática de SICONV - Sistema de Convênios do Governo Federal, módulo Prestação de contas, da servidora Maria Érica de Lira Santos, através do Gabinete do Prefeito, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/09/2011 | 850.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/09/2011 | 124.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/09/2011 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/09/2011 | 3498.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/09/2011 | 2349.18 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/09/2011 | 2283.14 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/09/2011 | 2366.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2011 | 2644.99 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/09/2011 | 2588.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/09/2011 | 2980.98 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/09/2011 | 421.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/09/2011 | 415.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/09/2011 | 70.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/09/2011 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 10, 18 e 24 de agosto de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/09/2011 | 27344.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/09/2011 | 546.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/09/2011 | 4683.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/09/2011 | 1680.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para uso da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2011 | 152.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/09/2011 | 696.25 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos a rede municipal de ensino, sendo Creches, EJA e Educação Fundamental e Educação Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/09/2011 | 706.70 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/09/2011 | 2682.00 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/09/2011 | 500.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2011 | 1020.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para uso no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2011 | 15910.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2011 | 8550.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na 3ª etapa do plano local de habitação de interesse social, estratégias de açõa, conforme contrato de repasse nº 236.281-89/2007 e contrato com esta prefeitura de nº 084/2008 Ministério das cidades/Belém-PB, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/09/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/09/2011 | 108.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/09/2011 | 935.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/09/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/09/2011 | 275.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 39/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/09/2011 | 31.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/09/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 39/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/09/2011 | 2608.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/09/2011 | 302.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 039/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/09/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 015/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/09/2011 | 97.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 015/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/09/2011 | 3.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 015/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/09/2011 | 14.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 015/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2011 | 3510.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 07/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/09/2011 | 70.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/09/2011 | 4109.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/08/2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/09/2011 | 1.73 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/09/2011 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/09/2011 | 217.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/09/2011 | 178.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Trator Tl-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2011 | 5.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada pagamrnto pelo fornecimento de energia eletrica para o poço artesiano do sitio serraria deste muncipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2011 | 2420.00 | 13233354000128 | Canaã - Rodrigo Feitosa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de ventiladores para serem utilizados na escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2011 | 701.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2011 | 100.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de recondicionamento da bobina no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/09/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/09/2011 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2011 | 1200.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/09/2011 | 67.60 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2011 | 100.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2011 | 493.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2011 | 506.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/09/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/09/2011 | 10189.78 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/09/2011 | 2005.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na merenda escolar deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/09/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/09/2011 | 4781.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/09/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2011 | 129.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de produção de spot's institucionais a ser veicula em emissoras de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2011 | 150.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2011 | 1895.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2011 | 691.00 | 13647258000126 | Cooperativa das C. e Conf. de Art. do Vest. e Aces | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para os componentes da Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2011 | 180.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de calibragem de bomba e bicos injetores no véiculo ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2011 | 2474.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição de veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2011 | 85.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a reposição em equipamento pertencente ao Matadouro Publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2011 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na recuperação do induzido do alternador do veículo caminhão de placas KBV-1004-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2011 | 14424.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2011 | 44313.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2011 | 1137.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na recuperação geral da instalação elétrica com recuperação de duas placas de fusíveis, troca de lâmpadas, troca de lentes trazeiras e troca de bocais, conserto do alternador do veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2011 | 1067.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2011 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Miranda Junior e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2011 | 32578.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2011 | 511.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2011 | 4096.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2011 | 12753.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2011 | 8770.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2011 | 660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraão Nogueira dos Santos, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2011 | 20201.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2011 | 141.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2011 | 64140.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2011 | 156635.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2011 | 46083.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2011 | 16350.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2011 | 6166.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2011 | 3745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2011 | 239.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, durante o mes de Setembro de 2011, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 20ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2011 | 3960.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2011 | 231.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2011 | 343.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2011 | 4.95 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2011 | 0.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2011 | 4418.72 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2011 | 36618.30 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2011 | 1374.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2011 | 583.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2011 | 6209.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2011 | 6765.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2011 | 10195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2011 | 5.74 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | importancia empenhada para pagamento de tarifas sob a utilização de internet móvel, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2011 | 3400.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2011 | 5711.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/10/2011 | 411.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor da comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003210287406 | Maciana Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos para SICONV - MDA Patrulho Mecanizada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de março e abril de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/10/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2011 | 549.95 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestado na confecção de material para serem utilizados junto ao setor da Licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/10/2011 | 411.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2011 | 40000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2011 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/10/2011 | 2246.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para o veículo ônibus de placas BXC-7678-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2011 | 1350.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Ônibus BXC-7678-PB locado a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo confecção e fornecimento de picoles para serem distribuidos durante os eventos da Samana da Patria e Emancipação Politica, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2011 | 1086.80 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamento utilizados na abate bovino no matadouro publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2011 | 50.00 | 24285017000109 | Só Mangueiras e Conexões Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator TL 75 E 02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2011 | 0.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada a complementação da nota de empenho ordinario de nº 02939 datado em 21 de setembro de 2011 lançado a menor que ora se dorrige correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de pimpeza para serem utilizados junto ao Matadouro Publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2011 | 85.00 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao Predio do Matadouro Público Municipal, deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/10/2011 | 180.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para ser utilizado na orientação de sinalização de trânsito, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/10/2011 | 220.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para ser utilizado na orientação de sinalização de trânsito, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Aquisição de moveis, equip. e mat. perm. para a Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/10/2011 | 6186.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na Biblioteca Municipal deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/10/2011 | 348.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de sanduiches e polpa de frutas para serem utilizados em um encontro na Semana da Pátria, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/10/2011 | 190.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/10/2011 | 100.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de mesas de madeira da creche Lucila Ramalho, desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/10/2011 | 420.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de duas portas da Escola Municipal Elvira Silveira da Creche, desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/10/2011 | 190.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/10/2011 | 150.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados em um evento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de DOC/TED eletronico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/10/2011 | 859.70 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/10/2011 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/10/2011 | 2485.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para uso no setor da Licitação desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/10/2011 | 210.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para uso setor da Junta Militar deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/10/2011 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para uso destinado no Setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/10/2011 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/10/2011 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/10/2011 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para o uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/10/2011 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/10/2011 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/10/2011 | 30.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/10/2011 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/10/2011 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/10/2011 | 171.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de borracharia prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/10/2011 | 215.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de borracharia prestados nos veiculos pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/10/2011 | 28500.00 | 07876171000128 | Solaris - Comércio e Serviços de Informática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização de 150.000 documentos pertencente a esta edilidade, de acordo com o Pregão Presencial de nº 10/2011, através da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/10/2011 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 21 e 29 de setembro de 2011, através da Secretaria de Finanças,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/10/2011 | 405.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais em comemoração do dias das Crianças deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/10/2011 | 400.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 5 (conco) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande, nos dias 27 de setembro de 2011 e 10, 11, 13 e 14 de outubro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2011 | 4715.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de agosto de2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2011 | 3895.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2011 | 5520.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2011 | 1197.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de2011, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2011 | 1449.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2011 | 2760.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2011 | 2875.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, através do convenio de nº 005/2011, firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2011 | 1829.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2011 | 314.96 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2011 | 182.89 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2011 | 850.00 | 00000881105406 | Josivando da Silva Farias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de peça teatral para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 05, 09, 14, 22, 23 e 30 de setembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2011 | 60.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de Araruna - PB para participar do Curso de Treinamento para o SAMU nos dias 28 e 29 de outubro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2011 | 2250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestado na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2011 | 2349.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2011 | 62696.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados em um transformador de 112 KVA pertencente a esta edilidade, com recuperação, pintura, troca de óleo e colocação de para-raio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados em um transformador de 112 KVA pertencente a esta edilidade, com recuperação, pintura, troca de óleo e colocação de para-raio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2011 | 47.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 05, 09, 13, 22, 23 e 28 de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/10/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/10/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/10/2011 | 60.00 | 00095360522453 | Emanoel Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de cópias de chaves para serem utilizadas junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/10/2011 | 486.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/10/2011 | 320.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para serem utilizadas na sinalização do Ponto de taxi Praça 06 de setembro, Ponto de taxi Rua Nova e Distrito de Roma, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/10/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de setembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/10/2011 | 545.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/10/2011 | 545.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de canteiros da Praça 06 de Setembro, Praça Nossa Senhora da Conceição, canteiros, meios fios e quebra molas das ruas Francisco Carneiro da Costa e Antonio Alfredo da Silva neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/10/2011 | 545.00 | 00004157809424 | Sebastiao Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintua de meio fios e quebra molas das Ruas Joaquim Mendes, Feliciano Pedrosa, Abdias Machado, Severino Ismael, Vigílio Cruz, Santo Antonio, Santa Ana, Antonio Davila Lins e Setor do Terminal Rodoviario, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de setembro de 2011 a 20 de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2011 | 220.00 | 00010287625427 | Edineusa Domiciano de Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Show da Alegria para as crianças das creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/10/2011 | 300.00 | 00007416770408 | Alindemon Severino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela premiação do 2º lugar da Quadrilha Sanfona de Ouro no I Festival de Quadrilhas de Belém, realizado no dia 29 de junho de 2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/10/2011 | 500.00 | 00097783609449 | Arnaldo Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pela premiação do 1º lugar da Quadrilha Sanfona de Ouro no I Festival de Quadrilhas de Belém, realizado no dia 29 de junho de 2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/10/2011 | 760.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca-modelo WV/SAVEIRO SUMMER ano 1006 de placas KGJ-6318-pb o qual ficará a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 26 de agosto de 2011 a 13 de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/10/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/10/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/10/2011 | 440.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura dos meio fios no Cemitério Público Municipal desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/10/2011 | 250.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do lixo localizado no terreno baldio localizado logo após o cemitério público, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/10/2011 | 545.00 | 00009674253440 | Josinaldo Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato, limpeza geral e pintura com cal nos meios fios do acostamento do asfalto que liga o inicio ao Forum Municipal, trevo do engenho de Rodolfo, trevo do Posto Policial noDistrito de Rua Nova, para melhorar a segurança dos pedestres no acostamento da rodovia PB 073 neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2011 | 545.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato, limpeza de galeria de pedra, limpeza geral das Ruas Projetadas I, II, III, IV, V e VI com acesso a Rua Clovis Bezerra e Rodovia PB 073 localizada no Bairro São José próximoao Fórum Municipal, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2011 | 545.00 | 00007696118420 | José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos meios fios e quebra molas nas Ruas Brasiliano da Costa, Antonio Borges Sobrinho, Nunes Guedes, Clovis Bezerra, 1º de Maio, Luis Gomes de Lima, Flavio Ribeiro, João Pessoa e Joaquim Rodrigues, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2011 | 545.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato, limpeza geral e pintura com cal nos meios fios do acostamento do asfalto que liga o inicio ao Forum Municipal, trevo do engenho de Rodolfo, trevo do Posto Policia no Distrito de Rua Nova, para melhor a segurança dos pedestres no acostamento de rod PB 073 nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2011 | 1050.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao Predio do Matadouro Público desta Municipio , atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/10/2011 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços a Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 02, 05, 14, 21 e 30 de Agosto de 2011, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/10/2011 | 132.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/10/2011 | 288.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2011 | 529.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/10/2011 | 240.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pela consseção de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e Guarabira nos dias 26, 14 e 30 de agosto de 2011 e 02 de setembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/10/2011 | 23.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/10/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/10/2011 | 520.00 | 00008334537425 | Carlos Martiniano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da galeria das ruas projetadas e serviços de carpinagem proximo ao trevo do Posto Policial do distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/10/2011 | 545.00 | 00008720859457 | Marizio Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza davegetação nas proximidades da Residencia Oficial do Juiz desta Comarca e limpeza do mato na estrada que da acesso a torre de repetidora dos canais de tv e internet pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/10/2011 | 320.00 | 00009233162486 | Paulo Sousa de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza geral dos esgotos proximo a Creche Formosina e Ginasio de Esporte o Amigao no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/10/2011 | 1339.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/10/2011 | 60.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da escola municipla do ensino fundamental do Sitio Boa Ventura, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/10/2011 | 3.99 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros/multas pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/10/2011 | 105.00 | 00005061438485 | Antonio da Costa Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato, retirada dos entulhos e limpeza da caixa dagua no predio da Escola Municipal do Sitio Suspiro deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/10/2011 | 15507.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/10/2011 | 525.00 | 00003573892477 | Ericka Yanna Guimarães Santa Cruz | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos para serem utilizados em Praça Público, Semana da Patria e Emancipação Política, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/10/2011 | 1339.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/10/2011 | 7527.30 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/10/2011 | 197.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na coletas de lixo urbanos e giricas utilizado na limpeza de lixo urbano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/10/2011 | 140.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vinvinal do Sitio Bom Retiro, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/10/2011 | 545.00 | 00009485246420 | Vinicius Tomas Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura na pintura com cal dos canteiros, quebra molas, meios fios e limpeza do mato no acostamento do setor entre o Presídio, Abrigo Bom Pastor, Sítio Rapera e Trevo da Entrada para a cidade de Caiçara, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/10/2011 | 545.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos canteiros, quebra molas e meios fios e limpeza do mato no acostamento do setor entre o Presídio, Abrigo Bom Pastor, Sítio Tapera, Trevo da entrada de Caiçara, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/10/2011 | 3612.35 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/10/2011 | 5000.00 | 10258562000193 | Atlantis Incorporações, Construções e Serviços Ltda | importancia empenhada pelos serviços prestados na recuperação, desobstrução de canos e instalação elétrica em um poço localizado no Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/10/2011 | 180.48 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/10/2011 | 9.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/10/2011 | 1037.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/10/2011 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembroo de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/10/2011 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/08/2011 a 21/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/10/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/10/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/10/2011 | 2410.59 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/08/2011 a 21/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/10/2011 | 1945.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/10/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/10/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/10/2011 | 408.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/10/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades alusivas a Semana da Patria e Emancipação Política, inauguração da pavimentação em paralelepípedo nas Ruas antonio Alfredo Sobrinho, Trecho da Nunes Guedes, Trecho da Clovis Bezerra e antonio Borges da Silva e para o evento do Fest Banda realizados neste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/10/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/10/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/10/2011 | 5600.62 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/10/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/10/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/10/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/10/2011 | 340.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/10/2011 | 480.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal dos canteiros localizados no Posto Policial, acostamento do alfalto com acesso ao trevo, e ruas próximas a Capela Nossa Senhora da Pureza no Distrito de Rua NOva, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/10/2011 | 350.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de de toldos para serem utilizados em praça pública nas festividades da Semana da Pátria e Emancipação Política deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/10/2011 | 800.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches, sucos e café com leite para o evento esportivo realizado no Ginasio de Esporte o Xaviezão na quadra de areia por tras do posto texado e para Banda Marcial Raul Barbosa nas festividades de emancipação política, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/10/2011 | 190.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura das traves do Ginásio de Esporte O Xaviezão e serviços na quadra de areia por tras do Posto Texaco nesta cidade, através da Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/10/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/10/2011 | 500.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 100 carteiras escolares da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/10/2011 | 320.00 | 00009087248458 | Wiliames da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização e iluminação das festividades de comemoração ao dia das crianças da rede municipla de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/10/2011 | 16327.49 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/10/2011 | 6615.03 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Ensino Fundamental deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/10/2011 | 3951.76 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao Ensino Infantil deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2011 | 4084.65 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto ao EJA deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/10/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo aos meses de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/10/2011 | 70.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/10/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/10/2011 | 272.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/10/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/10/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/10/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/10/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/10/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês setembro de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/10/2011 | 243.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/10/2011 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/10/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/10/2011 | 700.00 | 00003936975418 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Programa CRED AMIGO do Banco do Nordeste, conforme acordo de cooperação tecnica firmedo entre esta prefeitura e o Banco do Nordeste S/A, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/10/2011 | 186.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora do setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2011 | 1600.00 | 09543892000141 | JAP - Comércio de Fotografias -João Alves Pinheiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na ampliação de uma foto aérea deste municipio 100X150, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2011 | 34.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2011 | 747.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2011 | 19940.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de Outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2011 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2011 | 19104.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/10/2011 | 2966.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento correspondente a comprimento judicial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2011 | 218.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dis veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2011 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 01, 15, 22 e 29 de setembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2011 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2011 | 150.00 | 08680928000176 | O Borrachão-Mercantil de Artefatos de Borracha Ltd | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto ao Predio do matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2011 | 160.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de Guarabira, nos dias 24 e 25 de outubro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2011 | 3390.38 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto as Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2011 | 1131.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/10/2011 | 280.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2011 | 581.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obras de serviços braçal prestados na limpeza no predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria Educação, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2011 | 595.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal fiscalização da rede municipal de ensino e transporte de merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2011 | 840.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2011 | 385.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2011 | 20002.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2011 | 1053.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de materiais, para serem utilizados nas escolas municipais em comemoração do dia das Crianças, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/10/2011 | 4244.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/10/2011 | 165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2011 | 7.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de DOC/TED eletronico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/10/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/10/2011 | 45.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | importancia empenhada pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na reposição na iluminação pública deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/10/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/10/2011 | 400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/10/2011 | 122.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/10/2011 | 452.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | importancia para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo gol de placa KHX-4476 locado para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/10/2011 | 16535.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/10/2011 | 124.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor dos Tributos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/10/2011 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/10/2011 | 67.60 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/10/2011 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de DOC/TED eletronico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/10/2011 | 7000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/10/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 016/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/10/2011 | 100.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 016/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/10/2011 | 6.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 016/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/10/2011 | 14.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 016/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/10/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/10/2011 | 108.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/10/2011 | 949.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/10/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/10/2011 | 278.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 40/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/10/2011 | 31.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/10/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 40/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/10/2011 | 2646.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/10/2011 | 302.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 040/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/10/2011 | 3514.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 08/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/10/2011 | 70.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/10/2011 | 3590.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/09/2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/10/2011 | 3.58 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2131 localizado no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/10/2011 | 27304.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/10/2011 | 546.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/10/2011 | 186.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/10/2011 | 4297.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 14 toldos para serem utilizados junto a Creche Lucila Ramalho e Escolas da rede municipal de ensino desta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/10/2011 | 6465.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/10/2011 | 239.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/10/2011 | 47.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/10/2011 | 380.00 | 00007498404478 | Jailma Marcia da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do predio do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/10/2011 | 383.34 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/10/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/10/2011 | 1418.91 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/10/2011 | 13552.99 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/10/2011 | 13585.99 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/10/2011 | 800.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/10/2011 | 2500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/10/2011 | 320.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/10/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/10/2011 | 910.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material depara serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/10/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/10/2011 | 272.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/10/2011 | 60.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Araruna-PB para participar do Curso Treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2011 | 160.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de revisao geral do alternador e instalação no veículo ônibus de placas KBV-1004-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/10/2011 | 180.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de revisao geral de instalação e conserto da chave da caixa de fuzível no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2011 | 30.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação no veículo ônibus de placas KBV-1004-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2011 | 140.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de revisão geral de instalação no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2011 | 349.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/10/2011 | 10.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEX - Auxilia Financeiro para fomento Esportaçoes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/10/2011 | 300.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/10/2011 | 9323.18 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/10/2011 | 60.00 | 00003272151435 | Laedson José Dias Azevedo | Referente ao pagamento pela consseção de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de Araruna-PB para participar do Curso de Treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de setembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/10/2011 | 6.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de microfilme eletronico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de produção de spot's institucionais a ser veicula em emissoras de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/10/2011 | 2.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/10/2011 | 1549.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/10/2011 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/10/2011 | 41343.70 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/10/2011 | 8801.66 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2011 | 1206.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2011 | 6870.00 | 04695592000245 | BR Colchoes Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2011 | 200.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de recuperação e solda elétrica da estrutura da mesa de refeição da Creche Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2011 | 179.82 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2011 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2011 | 4069.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2011 | 64140.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2011 | 156723.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2011 | 47278.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2011 | 12753.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2011 | 660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraão Nogueira dos Santos, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2011 | 32179.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2011 | 511.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2011 | 8770.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2011 | 20256.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2011 | 141.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2011 | 5335.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2011 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Miranda Junior e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2011 | 1190.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recup. de 02 carros de mao do Matadouro publico, serv. prest. no conserto da balança do mercado publico, serv. prest. na rec. do portão de ferro domatadouro, serv. de serralheiro na rep. de 10 molas e 05 portoes do mercado publico e serviços de mao de obra prest. na rec. de uma porta de ferro do mercado publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2011 | 1790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2011 | 970.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no recuperação de 11 (onze) carrinhos de lixo (gerica) utilizadas no recolhimento de lixo urbano pertencentes a esta edilidade, saerviços prestados na recuperação e conserto do portão do cemitério público , através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2011 | 14279.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2011 | 43090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2011 | 5800.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de 1 Moto CG 125 Fan, Chassi 9C2JC4110CR305245 de cor preta, destinada a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2011 | 588.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2011 | 3991.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2011 | 346.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2011 | 233.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente a Dedução do Fundo Municipal de Saude, no mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das Exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2011 | 647.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a complementação do recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 30 de abril de 2011, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2011 | 129.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a juros pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 30 de abril de 2011, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2011 | 32.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a multas pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 30 de abril de 2011, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 20ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2011 | 1660.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a complementação do recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 30 de junho de 2011, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2011 | 332.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a juros pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 30 de junho de 2011, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2011 | 49.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento correspondente a multas pelo recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração 30 de junho de 2011, por ter sido recolhido a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2011 | 16000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2011 | 24000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2011 | 570.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2011 | 1632.32 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2011 | 112.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, durante o mes de Outubro de 2011, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2011 | 1696.04 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2011 | 6166.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2011 | 3745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2011 | 2174.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2011 | 20.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2011 | 25.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2011 | 108.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2011 | 930.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informatica para uso no setor dos Tributos, através daa Secrataria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2011 | 400.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto com reposiçãi de chaoa e fita da porta do prédio locado para o funcionamento do Anexo II, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2011 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso no setor dos Tribustos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2011 | 6409.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2011 | 6655.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2011 | 10195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2011 | 93.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2011 | 498.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2011 | 3200.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2011 | 5045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2011 | 972.16 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (duas) passagens aéreas destino Rio de Janeiro/João Pessoa para a Srtª Izabela Genuino e a sua acompanhante Srª Maria Luzinete Silva do retorno atendimento médico especializado em hospital localizado na cidade do Rio de Janeiro, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Maio e Junho de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2011 | 852.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2011 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2011 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso no setor dos tibutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2011 | 68.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso no setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2011 | 434.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2011 | 920.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00039487350420 | Jose Nilton dos Santos Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na preparação, digitação, organização e impressão da Proprosta orçamentaria para o exercicio financeiro de 2012, deste Municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2011 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2011 | 4978.83 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2011 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto do motor de partida e revisão do Trator forde TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2011 | 1552.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Matadouro Publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2011 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra com roço do mato, poda de árvores, fechamento de buracos e desvio das águas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2011 | 100.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vicinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2011 | 5600.00 | 00010889259445 | Sebastiao José da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na pintura e conservação do cemiterio publico, deste Municipio, atrave da Secretaria de Infra estrutura, deste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2011 | 30.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para participar da elaboração da construção de PAR 2011 no dia 10 de Outubro de 2011 na cidade de João Pessoa nos dias 24 e 25 de março de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2011 | 4464.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cultura da agricultura familiar) para serem utilizados no preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino, Programa EJA, Ensino Infantil, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de João Pessoa - PB, para participar da elaboração do construção de PAR 2011 no dia 10 de Outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2011 | 5200.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na confeção e fornecimento de um jantar para 300 pessoas, servidos aos professores da rede municipal de ensino deste municipio, durante as comemorações do dia dos Professores, através da Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2011 | 3.76 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa/juros, referente a fonecimento de peças de reposição para o véiculo ônibus de placas BXC-7678, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2011 | 9260.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2011 | 1876.88 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2011 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2011 | 100.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na troca de lâmpadas h1 e de 1 contato, serviçoes na revisão geral da instalação do veículo ônibus de placas MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2011 | 250.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto do motor de partida, troca de lâmpadas, substiuição de fusíveis e revisão na instalação elétrica do veículo ônibus de placas BCX-7679-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2011 | 250.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto do alternador com substituição de peças, troca de lâmpadas, regulagem dos farois e revisão na instalação do veículo ônibus de placas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2011 | 440.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no recondicionamento do motor do limpador de para-brisa, troca de chave de seta e revisão com troca de lâmpadas da instalação do micro-ônibus de placas MOM-7763-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2011 | 19470.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIRA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de estradas vincinais das localidades: Sítio Serraria, Mufumbo e Serrote no periodo de 01 de setembro de 2011 a 31 de outubro de 2011, de acordo com a carta convite nº 033/2011,através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/11/2011 | 50887.81 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços em pavimentação em paralelepípedos do contrato OGU 0281993-34/2008, Ministerio da Cidade - Pro Municipio de Pequeno Porte, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2011 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2011 | 5.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2011 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2011 | 282.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de prestados nas giricas, trator e moto pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2011 | 600.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na grade do Trator Tl-75-E pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2011 | 200.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2011 | 62.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de outubro de 2011, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/11/2011 | 720.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da 2ª parcela, controle tecnológicos da pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Belém conforme contrato de repasse nº 0279803-92/2008 - Ministério do Turismo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de agosto de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de setembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/11/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/11/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/11/2011 | 326.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio onde fundiona o anexo desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/11/2011 | 230.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio onde fundiona o anexo desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/11/2011 | 21.13 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de materiais para serem utilizados no setor de Contabilidade desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/11/2011 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/11/2011 | 150.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a rede municipal de ensino e creche Lucila Ramalho, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/11/2011 | 210.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a rede municipal de ensino e creche Lucila Ramalho, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/11/2011 | 41242.60 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento da 2ª medição dos serviços prestados na construção de uma praça neste municipio, conforme contrato de repasse nº 0245482-09 - Programa de Turismo no Brasil - Ministério do Turismo - Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante em anexo. | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/11/2011 | 1109.60 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a manutenção e instalação de computador nas escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/11/2011 | 750.00 | 09446464000109 | Bazar Guarany-Robnet Severiana Gaião | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados nas festividades em comemorações da Semana da Criança neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/11/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de outubro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/11/2011 | 1378.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/11/2011 | 110.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de 1 Capacete, destinada a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/11/2011 | 50.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado para a moto pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/11/2011 | 150.00 | 05371569000187 | Vanessa & Andressa Publicidade Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2011 | 340.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestado na confecção de material para serem utilizados junto ao setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2011 | 20.03 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2011 | 89.66 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2011 | 3.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/11/2011 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2011 | 818.35 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas nas ornamentações natalinas deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2011 | 2.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2011 | 1350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2011 | 2610.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2011 | 2376.21 | 00002318842493 | Simone Nascimento de Souza | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.126-3, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2011 | 3036.76 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.119-8, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2011 | 2330.47 | 00004657992481 | Francineide Mendes de Souza | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2007.000.205-0, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2011 | 2687.49 | 00003145926446 | Claudete Ricardo da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº da guia 7714271.1, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2011 | 2479.73 | 00058238247420 | Maria da Conceição Barreto Rufino | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.116-4, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2011 | 2212.21 | 00006707208446 | Fernanda Pereira Gomes | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2007.000.173-9, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2011 | 2801.49 | 00040957438400 | Maria de Lourdes Leite | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.182-2, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2011 | 2407.39 | 00003363323433 | Cristiane Lima dos Santos Clementino | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 7714270.2, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2011 | 1339.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2011 | 5436.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2011 | 1822.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2011 | 72.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2011 | 1110.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2011 | 0.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2011 | 7.78 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2011 | 89453.28 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2011 | 3352.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM- Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2011 | 160.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03 e 26 de outubro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2011 | 5106.17 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio 255000/36211 - MSD, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2011 | 1089.45 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2011 | 40.25 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa/juros, referente a fonecimento de peças de reposição para o veículo de placas NPW-9395-PB, locado a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2011 | 1619.49 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2011 | 730.00 | 08568255000167 | Carvalho e Filho Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Hilux de placas NPW-9395-PB, locada para serviços junto a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/11/2011 | 30.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade a cidade de Guarabira, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2011 | 160.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duass) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 25 e 31 de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2011 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 06, 11, 18, 19, 24 e 26 de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2011 | 150.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da Capacitação para Informatização de CTPS nos dias 05, 06, 15, 16 e 20 de setembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/11/2011 | 2420.34 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/09/2011 a 21/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/11/2011 | 106.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/11/2011 | 309.47 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/11/2011 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/09/2011 a 21/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2011 | 234.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias de engenharia pertencentes a esta edilidade, através do Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2011 | 1670.40 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de taxas do Seguro Safra junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2011 | 300.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal dos Sitios Açude Grande e Boa Ventura, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2011 | 340.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra com roço do mato, poda de árvores, fechamento de buracos e desvio das águas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 01, 04, 10, 18, 24 e 31 de outubro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de outubro de 2011 a 20 de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2011 | 740.00 | 00001028100442 | Sandra Rosa de Lima e Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na apresentação de Bandas Marciais na Semana de Emancipação Política, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2011 | 120.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias, 03, 11, 14 e 25 de agosto de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria Educação, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2011 | 48.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação do cadastro do patrimonio dos predios das Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/11/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/11/2011 | 12256.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2011 | 150.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08, 09, 13, 16 e 29 de setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2011 | 260.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços para tratar de assuntos de interesse, desta munícipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/11/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/11/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/11/2011 | 11.67 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/11/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/11/2011 | 975.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/11/2011 | 109.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/11/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/11/2011 | 286.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/11/2011 | 32.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/11/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 41/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/11/2011 | 2720.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/11/2011 | 304.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 041/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/11/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 017/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/11/2011 | 113.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 017/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/11/2011 | 14.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 017/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/11/2011 | 3514.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 09/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/11/2011 | 70.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para ao pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/11/2011 | 1939.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/11/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/11/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/11/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/11/2011 | 330.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com troca de gás, troca de filtro, desobstrução e recuperação em dois freezeres pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/11/2011 | 780.00 | 00006759559479 | Severino Felipe Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização em diversos predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Adminisstração, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2011 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/11/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/11/2011 | 27304.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/11/2011 | 546.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/11/2011 | 63.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para o prédio da Escola Municipal do Sítio Caiçarinha, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/11/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/11/2011 | 280.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral nos predios da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa de Lima e da Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/11/2011 | 326.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de ilustrações no Predio da Creche Lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/11/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados no transporte de alunos de algumas localidades da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/11/2011 | 285.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na zona rural do município para fiscalização na cidade de João Pessoa para participar de reunião, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/11/2011 | 420.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma geladeira com recuperação de um compressor e recuperação de sistema de gás e recuperação de estrutura e pintura em um fogão de duas bocas de alta pressão pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/11/2011 | 240.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de conjuntos de mesas e cadeias e 01 freezer para serem utilizados em festividades realizados pela rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/11/2011 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização em carro de som volante no evento da semana da criança da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/11/2011 | 250.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação com recuperação do sistema de gás de um ar condicionado tipo split no Predio da Biblioteca Público deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/11/2011 | 280.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização em carro de som volante no evento esportivo realizado no Ginásio de Esporte o Xaviezão nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/11/2011 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/11/2011 | 310.00 | 00007799998431 | Antonio Ramos de Andrade | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza geral dos esgotos das ruas: Antonio Dávilla Lins e 19 de novembro, desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/11/2011 | 450.00 | 00004199852476 | Jose Humberto Veloz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do terreno locado para pratica de esporte e limpeza do esgoto na rua Severino Ismael, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/11/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/11/2011 | 350.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos terrenos baldios ao lado do cemitério, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/11/2011 | 310.00 | 00008318024486 | Robson Aires da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza com cal branco na Praça Nossa Senhora da Conceição, meio fios e quebra molas na Rua Deputado Antônio Dávila Lins, nesta cidade, através da Secretararia de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/11/2011 | 300.00 | 00007731173429 | Leonardo Doravino da silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no acostamento da pista e do trevo no Posto Policial no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/11/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/11/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/11/2011 | 545.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/11/2011 | 310.00 | 00005479318403 | Francisco de Assis Idalino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto e carpinagem no campo de futebol locado para pratica de esporte, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/11/2011 | 310.00 | 00004157809424 | Sebastiao Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no cemitério público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/11/2011 | 410.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos na Rua Deputado antonio Davila Lins e terrenos próximos, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/11/2011 | 420.00 | 00009674253440 | Josinaldo Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto e carpinagem no campo de futebol locado para pratica de esporte nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/11/2011 | 440.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza do mato e limpeza dos esgotos nos terrenos por traz do Ginaio de Esporte "O Xaviezão" , nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/11/2011 | 210.00 | 00002623290423 | Juraci Jose Vicente | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato comretirada dos entulhos no cemitério público deste municipio, na preparação do dia de finados, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/11/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/11/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/11/2011 | 40.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de coletes da escolinha de basquete, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/11/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de um Projeto Arquitetônico, Projetos Complementares (elétrico e hidráulico) di anexo da Biblioteca Municipal - área de vivência, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/11/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2011 | 20568.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/11/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/11/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/11/2011 | 480.00 | 00009485246420 | Vinicius Tomas Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto, revisão com substituição de peças na parte hidraulica na rede municipal de ensino, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/11/2011 | 84.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/11/2011 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/11/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês outubro de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/11/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/11/2011 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/11/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/11/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/11/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/11/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/11/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/11/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/11/2011 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/11/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/11/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/11/2011 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2011 | 19318.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2011 | 264.91 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2011 do veiculo Moto de placa OFA-0140-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/11/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/11/2011 | 8.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/11/2011 | 14563.26 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/11/2011 | 545.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/11/2011 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 4 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidde a Cidade de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, nos dias 05, 10, 21 e 31 de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2011 | 80.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 26 de outubro de 2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/11/2011 | 407.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/11/2011 | 872.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/11/2011 | 425.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2011 | 65.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso na comemoração da Semana da Criança para uso nas escolas e creches na rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/11/2011 | 500.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 100 carteiras escolares da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2011 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/11/2011 | 118.32 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a Creche Formosina Maria da Conceição no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/11/2011 | 150.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na area interna do predio da escola municipal do Sitio suspiro, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/11/2011 | 696.25 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos a rede municipal de ensino, sendo Creches, EJA e Educação Fundamental e Educação Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/11/2011 | 696.25 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos a rede municipal de ensino, sendo Creches, EJA e Educação Fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/11/2011 | 706.70 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/11/2011 | 706.70 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/11/2011 | 2160.48 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/11/2011 | 375.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/11/2011 | 157.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2011 | 4536.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/11/2011 | 120.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de gêneros alimentícios para escola municipal da zona rural do município para o preparo da merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2011 | 63.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade junto a rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2011 | 100.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços na zona rural do município, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/11/2011 | 910.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/11/2011 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/11/2011 | 1150.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de vasilhame de gás - recarga - para suprir necessidades nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/11/2011 | 956.04 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus e Micro-Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/11/2011 | 120.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de AGricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/11/2011 | 110.00 | 00002534704478 | Ivanildo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no terreno na area da repetidora de TV deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/11/2011 | 17686.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/11/2011 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/11/2011 | 90.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Admistração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/11/2011 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/11/2011 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2011 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/11/2011 | 10460.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/11/2011 | 50.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de uma placa refletiva para ser utilizada no veículo moto de placas OFA-0140-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/11/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de nivembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/11/2011 | 543.78 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xerox mult. sam. laser mono sansung eletrônica da amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Predio da Preeitura, através da Secretaria deAdministração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/11/2011 | 430.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas para serem utilizadas em eventos deste municipio e abertura de letreiros no cemitério público deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/11/2011 | 6984.10 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ao serviço da ornamentação natalina eventos, festa da Conceição, Natal, Ano Novo nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/11/2011 | 130.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/11/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/11/2011 | 120.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/11/2011 | 265.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/11/2011 | 1863.81 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/11/2011 | 636.26 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/11/2011 | 290.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/11/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/11/2011 | 1274.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2011 | 3555.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/11/2011 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 13, 19 e 26 de outubro de 2011, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/11/2011 | 300.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Urbano, Infra-Estrutura e Transporte , desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/11/2011 | 1986.32 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza do prédio do matadouro deste municipio, através da Secretaria de DEsenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/11/2011 | 1274.00 | 00750245000136 | Premier Magazine Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/11/2011 | 133.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/11/2011 | 15000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/11/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/11/2011 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/11/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 1ª prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/11/2011 | 700.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Eziélio Show na inauguração do Predio da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/11/2011 | 600.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação Grupo Ezielio Show nas comemorações do dia das crianças, neste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/11/2011 | 480.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nos eventos realizados no Ginasio de Esporte O Xaviezão no Campeonato de Futsal e no Campeonato de Futebol de campo infantil, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/11/2011 | 800.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação Grupo Ezielio Show nas comemorações do dia dos professores, neste município, através da Secretaria da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/11/2011 | 3315.70 | 00003272151435 | Laedson José Dias Azevedo | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 7714274-3, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/11/2011 | 2568.98 | 00003576034439 | Maria Lúcia Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 7714274-4, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/11/2011 | 1050.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo no evento da semana da criança realizado no Ginasio de Esporte deste municipio, través da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/11/2011 | 1731.94 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/11/2011 | 615.52 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/11/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/11/2011 | 200.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/11/2011 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/11/2011 | 67.60 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/11/2011 | 4337.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM- Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de produção de spot's institucionais a ser veicula em emissoras de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2011 | 280.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de plantas de predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2011 | 100.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Cafelis, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2011 | 546.00 | 12959007000114 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2011 | 500.00 | 12959007000114 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2011 | 1029.52 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto aos Campeonatos Municipais realizado neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2011 | 1515.80 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto aos Capeonatos Municipais neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/11/2011 | 4400.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais da rede de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/11/2011 | 1274.49 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a 11 dias do mês de maio de 2011, através do convenio de nº 005/2011, firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/11/2011 | 2090.16 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo a 11 dias do mês demaio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/11/2011 | 2440.65 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo a 11 dias do mês de maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/11/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/11/2011 | 5134.98 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2011 | 30000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2011 | 10.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2011 | 36733.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2011 | 1376.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2011 | 592.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2011 | 4019.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2011 | 235.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2011 | 349.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2011 | 9.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2011 | 9.53 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2011 | 6865.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2011 | 3745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2011 | 2043.36 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2011 | 4096.57 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2011 | 6409.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2011 | 6715.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2011 | 10740.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2011 | 3200.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2011 | 5045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2011 | 1072.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2011 | 1249.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2011 | 4675.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2011 | 12753.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2011 | 4096.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2011 | 47116.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2011 | 157147.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2011 | 33836.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2011 | 511.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2011 | 65480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2011 | 20646.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes Novemro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2011 | 141.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2011 | 8570.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2011 | 599.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2011 | 3790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2011 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Miranda Junior e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2011 | 14374.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2011 | 44775.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2011 | 249.60 | 12935052000309 | J.S. Tecidos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utlizados na ornamentação natalinas deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Implantação da Biblioteca Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2011 | 8715.04 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de um muro perimetral do Predio da Biblioteca Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2011 | 360.00 | 00003573892477 | Ericka Yanna Guimarães Santa Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos para serem utilizados em Praça Público, durante a realização das festividades de abertura do Natal 2011, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2011 | 720.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de de toldos para serem utilizados em praça pública, dia de finados no cemiterio publico e durante as festividades natalinas e de final de ano, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Implantação, manutenção e recuperação de Estardas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2011 | 27000.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de prestados na realização de 200 (duzentos) horas maquinas de Trator de esteiras na recuperação e mantenção de estradas vincinais neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2011 | 60.00 | 08958313000169 | Guararural | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de vac. bovicel aftosa 10 DS para ser distribuidas gratuitamente com pequenos agricultures, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2011 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o carroção da carne, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2011 | 250.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da do leito da estrada vincinal que liga a sede deste Municipio ao Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura eTransporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2011 | 1360.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de 05 carradas de areia para o compo de futebol de areia, 05 carradas para mini campo locado para a partica de esportes e 07 carradas de areia para serem utilizadasa na construção de casa populares em parceria com a Caixa Encomonica Federal, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2011 | 340.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra com roço do mato, poda de árvores, fechamento de buracos, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro com capacidade de 200 litros para serem utilizados na coleta de lixo distribuidos em diversos pontos desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2011 | 1642.55 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reforma hidráulica em ruas desta cidade , através da Secretaria de Desenvolvimento,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2011 | 3996.67 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna Edjane Nobre de Lira, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2011 | 1780.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, para o veículo micro ônibus de placas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2011 | 2246.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para o veículo ônibus de placas BXC-7678-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2011 | 220.50 | 00003529586420 | Maria de Fatima Maximino Silva | importancia empenhada para pagamento de ressarcimento de despesas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Segundo Seminário de Acompanhamento do Programa Gestão da Aprendizagem - Gestar II, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2011 | 324.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressoras, para uso no setor da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2011 | 350.00 | 14671570000118 | Josa Auto - Josias José Vicente | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto da porta de entrada com substituição de peças no veículo Micro-ônibus de placas NQG-6407-PB, peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2011 | 1223.51 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo a 11 dias do mês de maio de 2011, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00034334130453 | Antonio Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2011 | 881.35 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas escolas municipais desta cidade , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2011 | 210.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na transmissão e cobertura dos eventos esportivos realizados no Ginasio de Esporte o Xaviezão neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2011 | 1643.09 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de (01) uma passagem aérea sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em favor do Sr. Roberto Flávio Guedes Barbosa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº OGU 0335799-37 - PRONAT, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº OGU 0335494-54 - Turismo no Brasil, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº OGU 0225620-51 - Programa Pro-Municipios, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº OGU 0234802-33 - Turismo no Brasil, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº OGU 0199471-87 - Esporte Lazer na Cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria pela publicação no Diário Oficial da União - DOU do Contrato de repasse nº OGU 0267913-77 - Turismo no Brasil, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2011 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2011 | 60.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de jaros para serem no predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2011 | 750.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2011 | 920.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2011 | 15.06 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de materiais para serem utilizados no setor de Contabilidade desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2011 | 5100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro nas maquinas de xerox para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/12/2011 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/12/2011 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor dos Tributos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/12/2011 | 286.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora do setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/12/2011 | 735.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/12/2011 | 343.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora do setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/12/2011 | 38.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora para uso na da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/12/2011 | 19000.00 | 07876171000128 | Solaris - Comércio e Serviços de Informática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização de 150.000 documentos pertencente a esta edilidade, de acordo com o Pregão Presencial de nº 10/2011, através da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/12/2011 | 581.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/12/2011 | 3500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/12/2011 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/12/2011 | 276.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/12/2011 | 8.82 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa/juros pelo fornecimento de peças de reposição de veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/12/2011 | 481.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada pelos serviços de prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veículos pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/12/2011 | 5845.01 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/12/2011 | 21890.00 | 12996311000131 | Antônio Alessio Figueiredo Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um reboque para transporte de materiais para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/12/2011 | 2671.20 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação público no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/12/2011 | 1570.38 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Matadouro Publico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/12/2011 | 9508.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/12/2011 | 1337.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/12/2011 | 965.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/12/2011 | 9682.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/12/2011 | 6609.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/12/2011 | 4905.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/12/2011 | 4999.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/12/2011 | 1135.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/12/2011 | 2235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/12/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/12/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 22ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/12/2011 | 1400.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente Multa/Juros da 22ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2011 | 1586.39 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio não utilizado, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/12/2011 | 2062.30 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento de juros da devolução do saldo do convenio não utilizado, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/12/2011 | 207.75 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento da devolução do saldo do convenio não utilizado, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/12/2011 | 263.84 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento de juros da devolução do saldo do convenio não utilizado, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/12/2011 | 3472.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/12/2011 | 317.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/12/2011 | 6309.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2011 | 2141.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/12/2011 | 4338.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/12/2011 | 1090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/12/2011 | 3270.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/12/2011 | 153334.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/12/2011 | 29021.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/12/2011 | 58505.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação Contratado, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/12/2011 | 11408.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/12/2011 | 17948.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/12/2011 | 41050.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/12/2011 | 3996.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/12/2011 | 7825.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/12/2011 | 357.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/12/2011 | 1902.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/12/2011 | 3769.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/12/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/12/2011 | 38272.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/12/2011 | 12062.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2011 | 3269.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2011 | 4725.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Miranda Junior e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/12/2011 | 48.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/12/2011 | 1666.94 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/12/2011 | 62.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/12/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de novembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/12/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultiva e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no periodo de dezembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2011 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2011 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fonte para uso no setor dos Tribustos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2011 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2011 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de IPTU e Licitação Pública, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2011 | 345.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para o uso no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2011 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para o uso no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2011 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para o uso no setor Jurídico, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2011 | 75.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destina para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2011 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro para uso na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2011 | 145759.49 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/12/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/12/2011 | 5463.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2011 | 4391.67 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Dezembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2011 | 75.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2011 | 270.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na festa de natal das crianças da Creche Lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2011 | 435.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2011 | 370.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/12/2011 | 4254.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2011 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2011 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, durante o mês de novembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço Nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/12/2011 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | Referente ao pagamento pela consseção de 06 (seis) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 03, 09, 10, 22, 23 e 26 de novembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/12/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003439307492 | Maria Patricia Pontes Ribeiro Felipe | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços nas cidade de Campina Grande e João Pessoa, nos dias 25 e 30 de agosto de 2011 e 13, 14 e 15 de setembro de 2011, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/12/2011 | 10000.00 | 00046029311468 | Marlene Dantas Arquino Vieira | imp.emp.p/pag.pela desapropriação de uma parte de u umovel urb. sit. a R:Abdias Machado, nesta cidade, pert. a SrªMarlene Dantas Aquino Vieira, med.25m ao N, 5m ao S, 5m ao L e 25m ao O, total 250m² area desapropriada, limite ao N=Marlene Dantas, ao S=com terreno da Pref. ao L=Escola Frcª Leite Braga e ao O=Marlene Dantas, para ser utilizado na Ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca L. Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conf. comprovante em anexo. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/12/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/12/2011 | 860.92 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto aos Capeonatos Municipais neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/12/2011 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/12/2011 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 14 e 28 de novembro de 2011, através da Secretaria de Finanças,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol de placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2011 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL MI de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2011 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/12/2011 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 04, 05, 10, 12, 25, 26 e 30 de novembro de 2011, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/12/2011 | 30.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa no dia 30 de novembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/12/2011 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/12/2011 | 387.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/12/2011 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Radio Rural de Guarabira, na Radio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/12/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/12/2011 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/12/2011 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo ao mês novembro de 2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/12/2011 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/12/2011 | 418.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/12/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/12/2011 | 0.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/12/2011 | 673.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/12/2011 | 9.49 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/12/2011 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/12/2011 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados em um evento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/12/2011 | 490.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo ônibus de placas KBV-1004-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/12/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/12/2011 | 245.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/12/2011 | 335.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/12/2011 | 2280.00 | 00082651353434 | Gilberto Macedo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados nas festividades da Padroeira deste municipio (Nossa Senhora da Conceição), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/12/2011 | 6169.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados nas Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/12/2011 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/12/2011 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2011 | 7200.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento topográfico em diversas ruas desta cidade, para elaboração de projeto de pavimentação em paralelepípedo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/12/2011 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de estudantes universitarios para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2011 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços a Cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04, 09, 18, 23 e 29 de novembro de 2011, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/12/2011 | 29000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2011 | 550.00 | 08301004000111 | Janduir Mendonça | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de materias jornalísticas e publicitárias de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 06 (seis) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Brasilia-Distrito Federal e na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de novembro de 2011 e 01 de dezembro de 2011, e dias 05,12 e 13 de dezembro de 2011, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/12/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/12/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2011 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2011 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/12/2011 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | improtancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/12/2011 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/12/2011 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/12/2011 | 7124.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/12/2011 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/12/2011 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/12/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/12/2011 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/12/2011 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/12/2011 | 706.70 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo para Educação Infantil. Educação Fundamental, EJA E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/12/2011 | 696.25 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos a rede municipal de ensino, sendo Creches, EJA e Educação Fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/12/2011 | 4860.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/12/2011 | 3284.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/12/2011 | 1232.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/12/2011 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2011 | 1505.00 | 00215443000108 | Tulio Bicicletas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 7 (sete) bicicletas para serem sorteadas com os launos matriculados na rede municipal de ensino, como forma de incentivo ao aluno, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/12/2011 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/12/2011 | 12890.76 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de prestados na construção de galeria e drenagem na Praça de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de novembro de 2011 a 20 de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/12/2011 | 545.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/12/2011 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2011 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/12/2011 | 300.00 | 00045652899468 | Antonio Tolentino de Andrade | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de livros (O herdeiro) para serem utilizados junto ao Predio da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/12/2011 | 3.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente Multa/Juros, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/12/2011 | 8466.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cultura da agricultura familiar) para serem utilizados no preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/12/2011 | 30.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade no dia 19 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/12/2011 | 693.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011 do dia 02 ao dia 16, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/12/2011 | 1134.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/12/2011 | 1197.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/12/2011 | 756.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/12/2011 | 4560.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/12/2011 | 4320.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/12/2011 | 2375.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/12/2011 | 2250.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/12/2011 | 2375.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/12/2011 | 2280.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/12/2011 | 2160.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/12/2011 | 3690.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/12/2011 | 500.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 100 carteiras escolares da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/12/2011 | 135.00 | 00930087000104 | PRENER - Comercio de Materiais Elétricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/12/2011 | 656.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (dois) Televisor para serem sorteadas com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, como forma de incentivo ao aluno, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/12/2011 | 247.50 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2011 | 1567.58 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2011 | 741.50 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2011 | 11772.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/12/2011 | 2880.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/12/2011 | 4560.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/12/2011 | 2460.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2011 | 3895.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/12/2011 | 30.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/12/2011 | 22626.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2011 | 141.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário familia do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2011 | 4668.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2011 | 47286.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2011 | 158829.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/12/2011 | 13298.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/12/2011 | 4360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/12/2011 | 66481.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - 40% Contratado, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/12/2011 | 35894.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/12/2011 | 9915.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/12/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/12/2011 | 502.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lúcia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/12/2011 | 105.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/12/2011 | 597.75 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados juntos ao ensino infantil, fundamental, creche e EJA da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2011 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/12/2011 | 4675.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/12/2011 | 1358.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/12/2011 | 20.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/12/2011 | 2.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente Multa/Juros, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/12/2011 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/12/2011 | 564.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/12/2011 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Miranda Junior e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2011 | 5357.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2011 | 3290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Gutemberg da Silva Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/12/2011 | 44225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/12/2011 | 16338.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/12/2011 | 186.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2011 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de novenbro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2011 | 2705.34 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos tratores no corte de terra para preparo do solo para o plantio de milho, feijão, fava e algodão dos pequenos agricultores do municipio, através da Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/12/2011 | 3790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ruberi Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/12/2011 | 3815.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/12/2011 | 654.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2011 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belem na Radio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertencente a mesma, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/12/2011 | 180.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2011 | 195.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/12/2011 | 11490.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/12/2011 | 6685.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/12/2011 | 6863.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/12/2011 | 165.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/12/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2011 | 1697.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto oas veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/12/2011 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/12/2011 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/12/2011 | 5045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/12/2011 | 4749.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/12/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/12/2011 | 1635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2011 | 250.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativoao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2011 | 814.53 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertecentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/12/2011 | 3745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/12/2011 | 545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/12/2011 | 7192.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/12/2011 | 62.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/12/2011 | 136.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/12/2011 | 8500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/12/2011 | 2000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/12/2011 | 19551.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2011 | 1694.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/12/2011 | 1656.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/12/2011 | 1694.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2011 | 6389.82 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2011 | 45212.49 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2011 | 120.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal do Setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/12/2011 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/10/2011 a 21/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2011 | 120.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Admistração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2011 | 2540.05 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/10/2011 a 21/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00067591957449 | Jose Alves Monteiro Irmão | importancia empenhada para pagamento de desapropriação de uma área de terra medindo 5.10 ditos de frente, 5,90 de fundos, 11,40 do lado direito e 11,45 do lado esquerdo de comprimento totalizando 62,95m² a área desapropriada, para fins de desobstrução para alargamento e prolongamento da Travess Deocleciano Guedes, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/12/2011 | 272.50 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do lixo localizado na Rua Mauro Barbosa próximo ao conjunto e limpeza de galerias, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2011 | 545.00 | 00011775209822 | Jose Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura dos meios fios e canteiros nas ruas Jorge Rodrigues, Ramiro Alves, Independência, da Cruz, São José, São Pedro, Projetada 1, 2 e 3 no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2011 | 500.00 | 00015130169468 | Tarcisio Teixeira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do GRUPO TJ SHOW durante a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2011 | 910.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de vasilhame de gás - recarga - para suprir necessidades nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2011 | 455.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/12/2011 | 210.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados junto a Creche Formosina do Distrito de Rua Nova,deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/12/2011 | 956.04 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus e Micro-Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/12/2011 | 20733.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/12/2011 | 2280.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/12/2011 | 1440.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, através do convenio de nº 005/2011, firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2011 | 1923.75 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2011 | 1958.85 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2011 | 1937.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/12/2011 | 420.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal pertencente a esta edilidade quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/12/2011 | 150.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 03, 10, 11, 16 e 24 de novembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2011 | 250.00 | 00007491570461 | José Alessandro Maurício de Azevedo | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos de algumas localizadas da zona rural para Escola Municipal do Ensino Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2011 | 1319.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2011 | 1100.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de formatura das escolas do Distrito de Rua Nova e desta cidade, través da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2011 | 150.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 16, 13, 18, 24 e 28 de novembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2011 | 117.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso nas escolas municipais nas festividades do encerramento do ano letivo deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/12/2011 | 3420.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Ônibus BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2011 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades natalinas em praça pública, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2011 | 545.00 | 00010192593455 | Luis Paulo da Rocha Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura dos meios fios e canteiros nas ruas Jorge carpinagem e limpeza dos esgotos localizados próximo a Creche Formosina Maria da Conceição, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2011 | 545.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato (carpinagem), limpeza geral e pintura dos acostamentos da PB 073 do trevo do Distrito de Rua Nova, Fórum Municipal e Trevo Belém e Caiçara, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2011 | 720.00 | 00004157809424 | Sebastiao Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas praças de Nossa Senhora da Conceição e 06 de setembro nos retoques das paredes, conserto de bancos de madeira com estrutura de ferro e pintura com esmalte sintético e cal branco hidracor, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2011 | 720.00 | 00009485246420 | Vinicius Tomas Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas praças de Nossa Senhora da Conceição e 06 de setembro nos retoques das paredes, conserto de bancos de madeira com estrutura de ferro e pintura com esmalte sintético, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2011 | 545.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura dos meios fios e canteiros nas ruas JOrge Rodrigues, Ramiro Alves, Independencia, da Cruz, São José, São Pedro, Projetadas 1, 2 e 3 no distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2011 | 545.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato (carpinagem), limpeza geral e pintura dos acostamentos da PB 073 do trevo do Distrito de Rua Nova, Fórum Municipal e Trevo Belém a Caiçara, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2011 | 545.00 | 00009674253440 | Josinaldo Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato (carpinagem), limpeza geral e pintura dos acostamentos da PB 073 do trevo do Distrito de Rua Nova, Forum Municipal e Trevo Belém e Caiçara, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2011 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2011 | 420.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de armação, suporte de ferro e abertura de letreiros de tambores para coleta de lixo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2011 | 300.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviço na cidade de Brasília - DF, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2011, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2011 | 6.69 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2011 | 4000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2011 | 0.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/12/2011 | 3500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2011 | 277.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora do setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2011 | 258.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2011 | 135.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de encadernações de apostilhas e documentos para serem utlizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/12/2011 | 750.00 | 00005479318403 | Francisco de Assis Idalino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios e canteiros com pintura com cal nas Ruas Clovis Bezerra, João Pessoa, Nunes Guedes, Tomaz Emiliano, Virgílio Cruz, Joaquim Rodrigues, Severino Ismael, Antonio Alfredo da Silva e Antonio Borges Sobrinho, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/12/2011 | 750.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios e canteiros, pintura com cal hidrocor nas Ruas Flávio Ribeiro, Luís Gomes de Lima, Brasiliano da Costa, Feliciano Pedrosa, Solon de Lucena, 1º de maio, Francisco Carneiro e Joaquim Mendes nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca-modelo WV/SAVEIRO SUMMER ano 1006 de placas KGJ-6318-pb o qual ficará a disposição da Secretaria de Administração, Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte para atendimentoaos serviços de ornamentação e iluminação pública, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/12/2011 | 120.00 | 00010921981481 | Jose Carlos Borges | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral do esgoto localizado na Rua Pe. Aprígio Espínola, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2011 | 1452.91 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto aos Campeonatos Municipais realizado neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 janelões de madeira e conserto de 03 janelões com revisão das portas das salas de aula na Escola Anita de Melo, serviços de reforma geral com pintura dos armários e fichários pertencentes as escolas dos Sítios Nica e Gameleira e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2011 | 760.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/12/2011 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/12/2011 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2011 | 5021.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2011 | 2750.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pintura, cobertura dois bancos, reposição de chapas e limpeza dos salões do Ônibus Mercedes Benz 1618 de placas KUM-1729-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2011 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2011 | 19766.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/12/2011 | 7540.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/12/2011 | 273.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a juros e multas do recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/12/2011 | 19775.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/12/2011 | 7540.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/12/2011 | 546.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a juros e multas do recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2011 | 150.00 | 00001315025493 | Antonio Francisco de Oliveira | importrancia empenhada para pagamento de premiação de 3º lugar do campeonato municipal (3ª Copa dos Campeões) realizado neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/12/2011 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | importrancia empenhada para pagamento de premiação de 1º lugar do campeonato municipal (3ª Copa dos Campeões) realizado neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001954635443 | Luiz Bezerra da Silva | importarncia empenhada para pagamento de premiação de 4º lugar do campeonato municipal (3ª Copa dos Campeões) realizado neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/12/2011 | 250.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | importrancia empenhada para pagamento de premiação de 4º lugar do campeonato municipal (3ª Copa dos Campeões) realizado neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2011 | 545.00 | 00008720859457 | Marizio Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana em logradouros públicos em ruas, canteiros. meios fios, galerias e entulhos, para as comemorações da padroeira deste municipio e festividades natalinas e final de ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana em logradouros públicos em ruas, canteiros. meios fios, galerias e entulhos, para as comemorações da padroeira deste municipio e festividades natalinas e final de ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2011 | 545.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana em logradouros publicos em ruas, canteiros, meios fios, galerias e entulhos, para as comemorações da padroeira deste municipio e festividades natalinas e final de ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2011 | 545.00 | 00070047951443 | Jose Cristiano de Lima França | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana em logradouros publicos em ruas, canteiros, meios fios, galerias e entulhos, para as comemorações da padroeira deste municipio e festividades natalinas e final de ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007490756430 | Jose Batista Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana em logradouros publicos em ruas, canteiros, meios fios, galerias e entulhos, para as comemorações da padroeira deste municipio e festividades natalinas e final de ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/12/2011 | 545.00 | 00004199852476 | Jose Humberto Veloz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza urbana em logradouros publicos em ruas, canteiros, meios fios, galerias e entulhos, para as comemorações da padroeira deste municipio e festividades natalinas e final de ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/12/2011 | 140.00 | 00071391797434 | Francisco Gonçalo Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2011 | 200.00 | 00009218088440 | José Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/12/2011 | 300.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos eventos natalinos realizados em praça pública neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/12/2011 | 801.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/12/2011 | 400.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2011 | 19561.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2011 | 79.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/12/2011 | 376.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento referente as publicações de materias de interesse deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2011 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2011 | 109.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2011 | 1004.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2011 | 295.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 42/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2011 | 32.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/12/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 42/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/12/2011 | 2798.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/12/2011 | 306.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 042/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/12/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 019/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/12/2011 | 119.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 019/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2011 | 7.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 019/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2011 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/12/2011 | 55.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/12/2011 | 1027.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2011 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2011 | 302.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 43/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2011 | 16.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/12/2011 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 43/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/12/2011 | 2865.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/12/2011 | 153.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 043/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/12/2011 | 3514.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 11/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/12/2011 | 35.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/12/2011 | 3514.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | importancia empenhada para pagamento relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 10/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/12/2011 | 70.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/12/2011 | 5986.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/12/2011 | 275.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2011 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 018/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/12/2011 | 113.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 018/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/12/2011 | 5.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 018/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/12/2011 | 14.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 018/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/12/2011 | 578.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2011 | 125212.00 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de recursos de convenio UG/Gestão de nº 153173/15253 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2011 | 22538.16 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa e juros relativo a restituição de recursos de convenio UG/Gestão de nº 153173/15253 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/12/2011 | 253.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para impressora, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/12/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, para o veículo ônibus de placas MOL-1014-PB peretencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00000760171416 | Ana Luiza Cavalcante Faustino Madruga Navarro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Psicopedagogia no Atendimento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio, na Secretaria de Educação, deste Município, no período de 17 novembro a 20 de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/12/2011 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/12/2011 | 790.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo automotor marca/modelo FIAT UNO MILLE EP, ano/modelo 1996 da placas MMR-8030-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte dos alunos do Sitio Serrotepara Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/12/2011 | 800.00 | 00010679044418 | Eluizio Barbosa de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços natalinos (pinturas de figuras em casinhas de natal, trenós e de duas árvores com armação de ferro), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/12/2011 | 920.00 | 00010284985430 | Edvan Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços natalinos (casinhas de papai noel, trenzinhos, caminhões de madeira e trenós), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/12/2011 | 800.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços natalinos (pintura de figuras em casinhas de natal, trenós e deuas árvores com armação de ferro), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/12/2011 | 550.00 | 00065960106434 | Maria Aparecida de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços natalinos (laços deorativos, caixas de presentes, cerca para presepio), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/12/2011 | 600.00 | 00003362845436 | Veronica Alves Viana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela confecção de costura de material destinado a ornamentação natlaina das praças de Nossa Senhora da Conceição e 06 de Setembro, canteiros da Rua Feliciano Pedrosa e Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/12/2011 | 920.00 | 00070074636499 | Danilo Fabiano Matias de Andrade | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços natalinos (casinhas de papai noel, trenzinhos, árvores de natal e bolas de natal de material reciclado), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/12/2011 | 300.00 | 00009218090429 | Jose Antonio Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/12/2011 | 2212.90 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destina a iluninação para as festividades de fim de ano, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/12/2011 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/12/2011 | 11337.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2011 | 5300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2011 | 511.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 2ª prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2011 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2011 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 23ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de produção de spot's institucionais a ser veicula em emissoras de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2011 | 2498.46 | 00007770769426 | Geor Randes Borges Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de limpeza, bota fora de entulhos, demolição de reboco, chapisco, reboco, recuperação de telhado e esquadrias, revisão de pontos de luz e de tomada, pontos de água, de esgoto, lavatório em louça e pintura a base PVA, no predio onde fundiona a Promotoria Pública deste município, localizado a Rua Severino Ismael, 102 nesta cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2011 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas MYX-7840-PB ano/modelo 2006/2007 para os serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2011 | 477.30 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste muncípio, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2011 | 870.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos implementos pertencentes aos tratores desta edilidade, através da Secretaria de Desenolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2011 | 435.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao trator Tl-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de AGricutlura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2011 | 2750.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pintura, cobertura dois bancos, reposição de chapas e limpeza dos salões do Ônibus Mercedes Benz 1618 de placas KUM-1729-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2011 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2011 | 60.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2011 | 47.06 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/12/2011 | 408.34 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2011 | 942.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placa MNT-5078-PB, pertencete a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2011 | 30.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2011 | 499.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada paga pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2011 | 45.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2011 | 1290.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2011 | 714.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2011 | 120.00 | 00010440639808 | JOse Andre Coelho da Silva | Referente ao pagamento pela consseção de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa e Campina Grande nos dias 13, 16, 20 e 28 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2011 | 450.00 | 00076053016420 | Carlos Alberto dos Santos Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na segurança nas festividades de Nossa Senhora da Conceição e Natal neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2011 | 12360.00 | 09446464000109 | Bazar Guarany-Robnet Severiana Gaião | importancia empenhada para pagamemto pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados nas festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2011 | 3693.90 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de (02) duas passagem aérea sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em favor da Srª Maria Érica de Lira Santos, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria sobre a realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos do SICONV, prestação de assistencia na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00064511316449 | Judemberg Nobrega de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um jjantar servido aos funcionários do prédio da Prefeitura Municipal de Belém - PB, durante a realização das festividades de confraternização dos servidores da referida edilidade, realizada no dia 21 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2011 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços a Cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 07, 13, 16, 21 e 29 de dezembro de 2011, através da secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2011 | 30000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2011 | 10.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2011 | 0.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2011 | 3.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2011 | 37.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2011 | 44206.05 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2011 | 597.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2011 | 351.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/12/2011 | 4047.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2011 | 236.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2011 | 64.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2011 | 2195.86 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2011, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2011 | 3626.57 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2011 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2011 | 260.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2011 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pela consseção de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 14 e 20 e 27 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2011 | 156.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho para impressora para uso no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2011 | 140.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2011 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importância empenhada para pagamento pelos serviços pretados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2011 | 22000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIRA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de estradas vincinais das localidades: Sítio Mufumbo e Serrote no periodo de 01 de novembro de 2011 a 20 de dezembro de 2011, de acordo com a carta convite nº 033/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2011 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Pagamentos de Beneficos e Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2011 | 439942.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | ldçf lsdfj lkdljd gdsf çodf çidfjgodujgioetretkwnlkjhiojz msdlkçosjg kdfn godfhjgçldfjkgldfjgdf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Pagamentos de Beneficos e Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2011 | 46931.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | ldçf lsdfj lkdljd gdsf çodf çidfjgodujgioetretkwnlkjhiojz msdlkçosjg kdfn godfhjgçldfjkgldfjgdf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Manutenção das atividades do IPSMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2011 | 36125.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | dfljk gdfslkgj j glçkdfj çldf jg jgkçlsdj gkçldf gçlkdf kçl dfjgkçljdfkçlgjdçlkgj kçdfljçkldf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Manutenção das atividades do IPSMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2011 | 12622.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | dfljk gdfslkgj j glçkdfj çldf jg jgkçlsdj gkçldf gçlkdf kçl dfjgkçljdfkçlgjdçlkgj kçdfljçkldf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Manutenção das atividades do IPSMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2011 | 69.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | dfljk gdfslkgj j glçkdfj çldf jg jgkçlsdj gkçldf gçlkdf kçl dfjgkçljdfkçlgjdçlkgj kçdfljçkldf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Manutenção das atividades do IPSMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2011 | 9600.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | dfljk gdfslkgj j glçkdfj çldf jg jgkçlsdj gkçldf gçlkdf kçl dfjgkçljdfkçlgjdçlkgj kçdfljçkldf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | Manutenção das atividades do IPSMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2011 | 20436.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | dfljk gdfslkgj j glçkdfj çldf jg jgkçlsdj gkçldf gçlkdf kçl dfjgkçljdfkçlgjdçlkgj kçdfljçkldf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2011 | 240.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de um bebedouro com troca de torneiras e gas, conserto de um bebedouro com troca de filtro e entrada de agua e o dreno pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2011 | 780.00 | 00008502025406 | Erivan dos Santos Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na dedetização dos predios públicos municipais das escolas da rede municipal de ensino e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2011 | 154.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua potável em veículo tração animal para a Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2011 | 380.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2011 | 150.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada pela locação de um freezer para ser utilizado nas festividades de colação de grau dos concluintes das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da Escola Municipal do Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria Educação, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2011 | 550.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de 100 carteiras escolar pertencente as escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2011 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2011 | 300.00 | 00008271293435 | Ednalison dos Santos Moreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral na area interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2011 | 945.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de dois ventiladores, conserto de geladeiras com lanternagem e pintura com troca de peças, serviços em um bebedouro, instalação de dois splints, conserto em um fogão das escolas deste municipio,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024