| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 88.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de um Contator Tesys LC1 Do9M7 09A 220V, para manutenção do Ar condicionado da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 498.40 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, para manutenção do Ar condicionado da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 362.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº493 dos Serviços Postais, do período de 23/11 a 16/12/2010 - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 750.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de um Livro de Óbito, para o registro do Cemitério Senhor da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 938.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informatica(um Lifecam VX-7000 USB da Microsoft, uma Fonte ATX 550W Real e um Switch 24 Portas, para o Recadastramento dos Funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 38.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 270.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINO DA SILVA-ME VALMEC | Valor que se empenha referente a serviços executado no veiculo Gol de placa:MOU-9028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 908.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Compra de materais diversos, para manutenção do veiculo de placa:MOL-2168 - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 5272.80 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Camas: Beliche e de Casal, Colchões para cama de solteiro 9mm, lençois para cama de casal e solteiro, destinados as Familias Carentes, solicitado pelo Ministério Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000021 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-8412, a serviço do Programa IGD - no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000022 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000023 | 04/01/2011 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 Kombi, a serviço do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF, no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000024 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta, a serviço do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000019 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-3712, a serviço do DMTRAN - no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000016 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022, no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000025 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000020 | 04/01/2011 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066, a serviço da Secretaria de Articulação Politica - no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000018 | 04/01/2011 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Strada de placa:MOU-0293, a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de faixas, divulgando Ações realizadas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000014 | 04/01/2011 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; NQA-9237 Corsa Sedan Completo; MOS-3226 Sentra e um veiculo Corolla de placa:NOF-0930 no periodo de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000015 | 04/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447, no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 33094.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000017 | 04/01/2011 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 100.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas a Manutenção do veiculo Micro-Ônibus de placa MNB-3686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 60.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na colocação peça no veiculo de placa:MNB-3686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 7376.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a confeção e instalação de balcão e divisoria, para Biblioteca Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 2570.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 553.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon Municipal - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 6933.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 4239.48 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/11 a 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 408.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 448.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social, Peti e Conselho Tutelar - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 325.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 828.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 382.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do CEAV/CRAVIM - Competência novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/01/2011 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/01/2011 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/01/2011 | 1394.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Ludicas para Colonia de Ferias dos Alunos das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 06/01/2011 | 1400.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recapagem dos pneus 275/80 R 22,5, do veiculo de placa:LHA-1322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 06/01/2011 | 300.00 | 00002811577408 | MARCIO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Titulo de Apoio Esportivo para as despesas com estadia na cidade de São José dos Campos-SP, onde meu filho AGUSTO MAICON ira representar a Cidade de Bayeux-PB, na 4ª Copa America de TAE KWON DO, nos dias 28, 29 e 30 de jan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 750.00 | 00000945240414 | LILIAN PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em Personalização de Agendas - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 710.80 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de um Provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 720.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PROD.AGRÍCLOSAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Fertilizante(adubo)saco com 25kg, para manutenção da grama do Estadio Lourival Caetano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 579.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de três Bicicletas A-24, destinadas a Premiação dos alunos da Revista em Quadrinho "As Maravilhas de Bayeux", pela Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 120.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria relativa a Prorrogação do Prazo de Vigencia dos Contratos nºs.0200629-12 e 0175833-52 - Capeamento Asfáltico e Restauração da Via de Acesso da Entrada desta Cidade, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 12301.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 4061.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº5996/2010 Reclamação Trabalhista nº00411.2008.002.13.00-2, Reclamente:EDIVALDA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 13903.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº5924/2010 Reclamação Trabalhista nº00172.2010.003.13.00-1, Reclamente:GILSON PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 1066.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 494.00 | 02430415000120 | MEDEIROS COMERCIAL DE BALAS LTDA. - O BOMBONZÃO | Valor que se empenha referente a compra de lanches para as crianças que participaram da recreação em Colonia de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 288.22 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Integral Ninho e Alim Sust Baunilha, destinados ao menor GABRIEL DA SILVA MARTINS, criança carente portador de Doença de Sindrome de Pierre Robim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 1600.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES - FLORA PAULISTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Aplicação de Terra Vegetal, Reimplante de Gramas, Aplicação de Veneno Formicida, no Campo Municipal "Lourival Caetano". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha referente a Publicação de Licitação de Pregão Presencial no período de 15 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 3500.00 | 11986297000122 | ANDERSON RIBEIRO SALES - COM.CONST.DW | Valor que se empenha referente a compra de Areia Grossa, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, para Manutenção de Bens Imoveis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 424.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta CID nº17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 32874.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2011 | 1251.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção Diversos, destinados a reforma da Sala da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2011 | 682.80 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Elétricos Diversos, destinados a reforma da Sala da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2011 | 3147.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Area de Lazer Proximo a Praça do Aeroporto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2011 | 3484.55 | 07664680000197 | ATHOS DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONST.LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Elétricos e de Construção Diversos, destinados a reforma do predio da Biblioteca Central, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2011 | 204.30 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelo pagamento indevido de uma infração de Trânsito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 2651.40 | 07543314000341 | IRAKMARAIA DA COSTA VIEIRA - PAPERBLUE PAPELARIA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expedientes, para Atividades das Crianças na Colonia de Férias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 12.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000080 | 14/01/2011 | 182697.80 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 220.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha referente a Publicação de Licitação de Pregão Presencial no período de 20 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 12.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 1029.62 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de IR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Emulsão para confecção PMF(Pré-Misturado á Frio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 6500.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA-ME | Valor que se empenha referente a Locação de um Grupo Gerador de Energia de 180KVA para Evento desta Prefeitura, no periodo de 14 a 18 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000097 | 18/01/2011 | 11233.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOD-7145 GM-Prisma; MOA-6012 Fiat/Palio; NQA-9237 Corsa Sedan Completo; MOS-3226 Sentra e um veiculo Toyota de placa:NOF-0930 no periodo de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 14652.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro na C/C 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000099 | 19/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-8022, no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000106 | 19/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-3712, a serviço do DMTRAN - no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000102 | 19/01/2011 | 3835.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação dos veiculos de placas:MOA-7982 GM/Celta e MNZ-7922 Kombi, a serviço do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF, no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000103 | 19/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-8412, a serviço do Programa IGD - no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000104 | 19/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:MOB-3722 GM/Celta, a serviço do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 1399.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Note Book Acer Aspire AS47454555 P6000 3GB 14", destinado ao CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000105 | 19/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:MOA-7792 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000101 | 19/01/2011 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066, a serviço da Secretaria de Articulação Politica - no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000098 | 19/01/2011 | 1442.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447, no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 805.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000100 | 19/01/2011 | 2393.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 11616.12 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 4125.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 38.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº001/2010 Reclamação Trabalhista nº589.1998.001.13.40-0, Reclamente:HILDEBRANDO TOMAZ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade em carro de Som em Varios Bairros deste Municipio - mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2011 | 1250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade em carro de Som em Varios Bairros deste Municipio - mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/01/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000136 | 25/01/2011 | 6613.97 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000139 | 25/01/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 878.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000144 | 25/01/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/01/2011 | 15694.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamento 16/20 - TCD 23091 de Debito junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/01/2011 | 68635.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/01/2011 | 5606.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/01/2011 | 11744.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/01/2011 | 3849.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000140 | 25/01/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0000141 | 25/01/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000142 | 25/01/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 25/01/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009, Lei nº11.960/2009 - PARCELA Nº14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/01/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º.COD.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/01/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º.COD.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 25/01/2011 | 244.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPE nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/01/2011 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 25/01/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000137 | 25/01/2011 | 38263.80 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/01/2011 | 1440.00 | 04388365000196 | E-SOL TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente a Renovação do Contrato de Manutenção do Sistema do Ponto Biométrico - Biotime. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000147 | 25/01/2011 | 1355.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner's HP-35A, 1610, HP-96A, Lemark E-230 e Recarga de Cartucho HP-21, 27, 22 e 60, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000148 | 25/01/2011 | 100.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Cartuchos HP-21, 22 e Toner HP-36, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000149 | 25/01/2011 | 60.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Cartuchos 75 e 74, destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 26/01/2011 | 1052.70 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na Manuteção Geral de Utensilios Diversos do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000171 | 26/01/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 26/01/2011 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 26/01/2011 | 15.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/01/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 04/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 26/01/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 26/01/2011 | 174709.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente o valor Repassado Equivocadamente ao Credor Citado, em Virtude de ter sido Repassado a maior os meses de julho a dezembro/2010, a ser Compensado nos próximos meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 26/01/2011 | 2500.00 | 10534423000145 | BALNEARIO BORA VER PONTES DO LAZER LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Balneário Bora Ver, para Atividades Recreativas das Crianças das Creches na Colônia de Ferias, durante o período de 13 a 21 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/01/2011 | 22633.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/01/2011 | 13.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/01/2011 | 877.27 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/01/2011 | 14037.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº290/2011 Reclamação Trabalhista nº174.2010.003.13.00-0, Reclamente:ADVANGILSON RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 800.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DOS NACIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Funerario de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 800.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DOS NACIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Funerario de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000184 | 28/01/2011 | 1420.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerario de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 2428.44 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente a Devolução de Recursos não Urilizados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0000185 | 28/01/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/Pe que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000187 | 28/01/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000188 | 28/01/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000189 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000190 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 7750.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 13.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 15.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 475.07 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a compra de uma Boia Eletrica para Caixa d'agua e uma Bomba monofásica, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador "Ruy Carneiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 27139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Prédios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 98250.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - MDE, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 121589.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 797955.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 148254.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 17820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 30488.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 6874.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Prodecesso nº13449000101/2009-18, DARF/SRF-PASEP, da da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 280.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Prodecesso nº14743000252/2008-15, DARF/SRF-PASEP, da da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 43.30 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 120724.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 1451.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecção de materiais Graficos, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 189043.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 108851.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 5405.20 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecção de materiais Graficos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 17196.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 22419.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 29744.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 2253.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 10400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 6940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 17110.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 8250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 107038.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 60287.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 58902.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 1543.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 228.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de um Carro Prancha(plantaforma) para o deslocamento de mercadoria do Almoxarifado Central para os Setores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 35783.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 34246.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 2080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 14220.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 7395.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BANDA, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 11786.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 5066.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 7130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000244 | 01/02/2011 | 84.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000245 | 01/02/2011 | 1120.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Empanado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 42008.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 1740.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de uma porta de vidro fumê medindo 2,00x2,70 de 10mm com puxador de inox, com kit estalação e uma fechadura bico de papagaio, destinada a Biblioteca Municipal, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 31526.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 18701.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/02/2011 | 6988.56 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2011 | 1864.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINH", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/02/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida de INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009, Lei nº11.960/2009 - PARCELA Nº15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2011 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000248 | 02/02/2011 | 7621.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito de Frango, Bife e Figado de Boi, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000249 | 02/02/2011 | 5063.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000254 | 03/02/2011 | 3005.10 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 03/02/2011 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/02/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/02/2011 | 180.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente Serviços Prestados no Registros das Atas e Estatuto do Conselho do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 04/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 04/02/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 04/02/2011 | 43730.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 31 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 04/02/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caçamba de placa:KFU-1048-Pe, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Muncipio - janeiro/2011. Conforme Termo Aditivo nº053/2008 de 25/02/2010. PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000259 | 04/02/2011 | 6614.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito de Frango, Linguiça de Frango e Carne Bovina sem Osso Acem, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/02/2011 | 100.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DOS NACIMENTO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de uma Urna Infantil, destinada ao Filho de Veridiana Pinheiro do Nascimento - pessoa carente neste Municipio, conforme certidão anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 07/02/2011 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/02/2011 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 07/02/2011 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 07/02/2011 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 07/02/2011 | 1700.00 | 00078831342487 | SEVERINO BELO DA SILVA | Valor que se empenha a Serviços Prestados na confecção de cem vassourões com tuchos reforçados, para a Limpeza da Área Interna dos Mercados deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 07/02/2011 | 402.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº865 dos Serviços Postais, do período de 21/12/2010 a 18/01/2011 - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 07/02/2011 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 07/02/2011 | 1276.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 08/02/2011 | 1480.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 08/02/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 08/02/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 08/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 08/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 08/02/2011 | 1618.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/02/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 08/02/2011 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 09/02/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000287 | 09/02/2011 | 3030.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066, a serviço da Secretaria de Articulação Politica - no período de 02/01 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000284 | 09/02/2011 | 11380.05 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos CELTA de placas:MOA-7842; MOA-7822; MOA-8012; MOA-7912 e MOA-7762; um veiculo Strada de placa: NPW-7758 e um veiculo Kombi de placa:MNZ-7862 no periodo de 02/12/2010 a 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000285 | 09/02/2011 | 7053.75 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de quatro veiculos:CELTA de placas:NPU-1358 e MOA-7762; um veiculo Strada de placa:NPW-7758 e um veiculo Kombi de placa:MNZ-7862 no periodo de 02/01/2011 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000286 | 09/02/2011 | 1776.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Strada de placa:MOU-0293, a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 02/01 a 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 09/02/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 20219.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 9.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 18000.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | Valor que se empenha referente a Realização do Curso de Aperfeiçoar e Capacitar Pessoas no Curso de Inglês Aplicado ao Turismo, Contrato entre a Prefeitura Municipal de Bayeux e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-Senac. Recursos:Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 11/02/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/02/2011 | 127.69 | 00001228334730 | JANILSON MARTINS | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelo pagamento Indevido de uma Infração de Trânsito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 11/02/2011 | 7800.00 | 02663695000117 | ELISÂNGELA BITTENCOURT SOUZA -ME- | Valor que se empenha referente a Confecção de Plaquetas de Alumínio para Tombamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 11/02/2011 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 11/02/2011 | 400.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DOS NACIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Funerario de:SEVERINO PAULIMO DOS SANTOS - Pessoa Carente deste Municipio, conforme certidão de Óbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/02/2011 | 1375.00 | 07664680000197 | ATHOS DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONST.LTDA. | Valor que se empenha referente compra de Tintas, destinadas a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria José Pinto" deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 1480.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 11/02/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 11/02/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 11/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 11/02/2011 | 1618.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 11/02/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº001/2010 Reclamação Trabalhista nº589.1998.001.13.40-0, Reclamente:HILDEBRANDO TOMAZ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000309 | 11/02/2011 | 188218.58 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 11/02/2011 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 11/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 11/02/2011 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 14/02/2011 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 1370.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Ar Condicionado de 12.000btus com Instalação, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade em carro de Som, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 14/02/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente ao Patrocínio no Programa Tony Show, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan, no mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 14/02/2011 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 14/02/2011 | 872.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de lanches, destinados Inauguração de Reforma da Escola Municipal do Esnino Fundamental "Maria do Carmo da Silveira Lima". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 14/02/2011 | 1250.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços de Carga de Gás, Evaporador e Ar Consicionado no veiculo de placa:MOU-1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 14/02/2011 | 1813.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Compra de Peças, destinadas ao Veiculo Strada de placa:MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 15/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 15/02/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 15/02/2011 | 6.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 7000.00 | 00049134817468 | JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços de Recucuperação nos Gavetões no Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 15/02/2011 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 15/02/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 15/02/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 15/02/2011 | 38.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 15/02/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 15/02/2011 | 0.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 16/02/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 16/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 16/02/2011 | 1260.00 | 00087293285434 | EDVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de quatro carros de mão, destinados a retirada de entulhos na área interna dos Mercados Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 16/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 16/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 16/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 17/02/2011 | 215.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de um HUB Switch 24P SF2400QR Intelbras, destinado a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 17/02/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/02/2011 | 80.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a debitos existente da locação de um casa onde funciona a Associação dos Artesões de Bayeux, localizado a Rua Engº de Carvalho, 570, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 18/02/2011 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 751.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA - LM MOTOS | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas a Moto Bross de placa:MMY-9356 - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 18/02/2011 | 18.07 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 18/02/2011 | 120.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DOS NACIMENTO | Valor que se empenha referente a Compra de um Coroa de Flores, destinada ao Funeral do Ex Vereador o Sr.Edno Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 18/02/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 11611.71 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para Construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 1996.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 22.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 9.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 276.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FPE nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 18/02/2011 | 1152.64 | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de materiais Eletricos e de Construção, destinados a manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental"Maria José Pinto". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 18/02/2011 | 1480.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 18/02/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 18/02/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 18/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 18/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/02/2011 | 1618.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 18/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 18/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 21/02/2011 | 22799.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 21/02/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º. COD.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 21/02/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º. COD.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 21/02/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 21/02/2011 | 2070.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 21/02/2011 | 127.60 | 00004581307457 | HERBETH FERNANDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelo pagamento de Reprodução das Plantas Iluminadas dos Serviços de Esgotamento Sanitario nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/02/2011 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 21/02/2011 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 21/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 22/02/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 22/02/2011 | 5.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adic.Cheque Compe - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00037894521817 | CRISTIANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a compra de três passagens com destino ao Estado de São Paulo-SP, onde a mesma vai com seus filhos para casa de seus pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 23/02/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000386 | 23/02/2011 | 6970.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Esnino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000387 | 23/02/2011 | 4648.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante os meses d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000388 | 23/02/2011 | 1790.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000389 | 23/02/2011 | 768.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Idalina Leite nº77, onde funciona a Assosciação dos Amigos do Lar, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 23/02/2011 | 1162.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Esnino Fundamental "Joaquim de Brito", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 23/02/2011 | 6133.28 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Esnino Fundamental "João Jacinto", durante os meses de janeiro(dezesseis)dias e fev | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 23/02/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000394 | 24/02/2011 | 2326.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4151, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/02/2011 | 1394.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "SENTINELA", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 24/02/2011 | 906.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 24/02/2011 | 1560.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 24/02/2011 | 906.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 24/02/2011 | 884.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000406 | 24/02/2011 | 2094.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 24/02/2011 | 932.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 24/02/2011 | 1162.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº70 1º Andar Sala 01 e 02, Bairro Centro, onde funciona o IBGE, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 24/02/2011 | 814.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 24/02/2011 | 282.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 24/02/2011 | 1466.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 24/02/2011 | 3160.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 25/02/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000421 | 25/02/2011 | 1744.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000422 | 25/02/2011 | 3572.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/02/2011 | 892.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/02/2011 | 512.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000425 | 25/02/2011 | 1628.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, durante os meses de janeiro e fevereiro/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 4882.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº675/2011 Reclamação Trabalhista nº0017420100221300-9, Reclamente:RENATO FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/02/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 103.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/02/2011 | 1480.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/02/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/02/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/02/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/02/2011 | 1618.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 25/02/2011 | 46.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 25/02/2011 | 78.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 190095.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente aos Descontos - Parte Patronal do Credor acima citado da Folha dos Funcionarios da Secretaria de Educação - mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000452 | 28/02/2011 | 2336.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução de Esgoto e Retirada de Detritos das Escolas do Ensino Fundamental Fundatal:Pascoal Marcilio, João Fernandes e Ruy Carneiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000460 | 28/02/2011 | 7167.62 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 130305.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 992722.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 104170.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - MDE, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 141503.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 45747.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 155913.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000519 | 28/02/2011 | 10435.80 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de quatro veiculos: CELTA de placas:NPU-1358; MOA-7762; NPW-7758; veiculo Strada de placa: NPW-7758 e um veiculo Kombi de placa:MNZ-7862 no periodo de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000520 | 28/02/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco ITAU, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 287.45 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco ITAÚ, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 33.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco ITAÚ, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 05/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia. Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 4699.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 1492.56 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco ITAÚ, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.890-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 6925.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 282.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 13.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 131764.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000497 | 28/02/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0000498 | 28/02/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000499 | 28/02/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 1451.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha referente a Confecção de:Dez Mil Alvará de Licença para Localização e Funcionamento,form.145x200mm - Calculo nº184.883 e Dez Mil Papel Timbrado Divisão de Tributos,form.2,10x300mm - Calculo nº184.884, destinados ao Setor de Tributos d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000518 | 28/02/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447, no período de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/02/2011 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir Pequenas despesas realizadas de Energencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 17412.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000502 | 28/02/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 1843.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro Reclamação Trabalhista, Reclamente:WALESKA COSTA CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 21152.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 3600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 4000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos destes Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Divulgação em carro de Som para chamada Escolar 2011 - mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 28632.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 4653.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000496 | 28/02/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000517 | 28/02/2011 | 11796.51 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de quatro veiculos de placas:MOI-1529 Corsa Sedan; MOA-6012 Fiat/Palio; NQK-0158 Um Fox 1,6; MOS-3226 Sentra e NOF-0930 Toyota Corolla no periodo de 03/02/2011 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 24866.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Parcelamentos: 17/20 - TCD 23091 de Debito junto a Energisa e 01/24 também da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 68754.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 11641.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Serviços de Cobrança da CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 4518.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000451 | 28/02/2011 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução de Esgoto do Presidio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 201861.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 117617.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 5405.20 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha referente a Confecção de:Trinta Blocos Talões de "Auto Infração" 100x4vias - Calculo nº188.772; Trinta Blocos Talões "Termo de Embargo" 100x2vias - Calculo nº188.776; Mil Lamina "Alvara de Construção, Form.150x210mm - Calculo nº188.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0000507 | 28/02/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/Pe que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000509 | 28/02/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000510 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000511 | 28/02/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000512 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de fevereiro/2011, Conforme Termo Aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000521 | 28/02/2011 | 1865.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Strada de placa:MOU-0293, a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 147.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha referente a serviços de Xerografia de Projeto - Obras do Estadio Lourival Caetano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 157.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela - Competência janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 439.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 173.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV - Competência janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 3850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Assistência Integral a Familia, mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 17110.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 8250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 6940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 11300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000524 | 28/02/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-6172, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000525 | 28/02/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-3722, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000526 | 28/02/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-8412, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 192.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 113847.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 64308.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000523 | 28/02/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-3712, a serviço do DMTRAN - no período de 03/02 a 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000530 | 28/02/2011 | 2928.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 4155.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas - Competência janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000461 | 28/02/2011 | 39965.61 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 61142.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 1685.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000495 | 28/02/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 11092.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000453 | 28/02/2011 | 4823.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - Referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 375.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Bucho Bovino, destinados ao Restaurante Popular, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000455 | 28/02/2011 | 124.22 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular - Referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000456 | 28/02/2011 | 343.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular - Referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000457 | 28/02/2011 | 913.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpas de Frutas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular - Referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000458 | 28/02/2011 | 608.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Verdura(alface), Fruta(Banana pacovan)e Condimento(louro em folha), destinados ao Restaurante Popular - Referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272009 | 0000459 | 28/02/2011 | 6269.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Frango sem Osso, Linguiça de Frango e Carne Bovina sem Osso, destinados ao Restaurante Popular - Referencia ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 35736.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 40249.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 440.00 | 08222175000155 | PINHO & PINHO LTDA -KITCHEN | Valor que se empenha referete a Serviços Prestados no Conserto na Placa Eletronica da Lavalouças HOBART, do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 10911.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 14444.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 6885.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BANDA, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 354.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon Municipal - Competência janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 2080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 7130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000522 | 28/02/2011 | 3182.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Sentra de placa:MOR-7066, a serviço da Secretaria de Articulação Politica - no período de 03/02 a 03/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/03/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/03/2011 | 2410.49 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, PARCELAMENTO 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/03/2011 | 28.70 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/03/2011 | 123.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/03/2011 | 12.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2011 | 290.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Numerador Automático, destinados ao Protocolo Geral da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2011 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/03/2011 | 210.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a Complementação do empenho nº388, por ter sindo empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/03/2011 | 17.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/03/2011 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 175/70R13, destinados ao veiculo caminhonete Strad, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/03/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/03/2011 | 2486.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº869/2011 Reclamação Trabalhista nº0068920080261300-0, Reclamente:KARLA CRISTINA SILVA CHAGAS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/03/2011 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/03/2011 | 3231.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Serviço de Energia Eletrica no mês de janeiro/2011, conforme Convênio firmado com a esta Edilidade e a Energisa na Arrecadação da CIP/TIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/03/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/03/2011 | 18.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.547-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/03/2011 | 15.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.553-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.550-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/03/2011 | 3629.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Sem Osso e Figado de Boi, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/03/2011 | 1008.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Empanado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/03/2011 | 443.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/03/2011 | 916.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/03/2011 | 831.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/03/2011 | 250.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Miúdo Bovino(Bucho), destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/03/2011 | 3493.30 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/03/2011 | 165.00 | 07664680000197 | ATHOS DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONST.LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de uma Broca de aço 1/8 para a perfuração de plaqueta de identificação do patrimonio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/03/2011 | 137.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | Valor que se empenha referente a compra de dez lata de Leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/03/2011 | 14.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/03/2011 | 246.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº1228 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/03/2011 | 29.74 | 07664680000197 | ATHOS DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONST.LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Corda Sisal 08mm 21kg, para os alunos das Creches em Colônia de Ferias(EBF), no periodo de 10 a 28 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/03/2011 | 5550.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de três Ar Condicionado de 18.000btus, destinados ao Laboratorio de Informática da Biblioteca Virtual, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 03/03/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 04/03/2011 | 100.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao veiculo de placa:KNE-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 04/03/2011 | 288.23 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de LEITE EM PO INTEGRAL NINHO L400 e ALIM SUSTAGEM BAUNILHA L400, destinados a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 04/03/2011 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 09/03/2011 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/03/2011 | 586.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 09/03/2011 | 1283.21 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/12/2010 a 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 09/03/2011 | 723.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineneral, destinadoas ao consumo dos Servidores e Visitantes do Fundo Municipal de Assistência - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 09/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 09/03/2011 | 9917.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 09/03/2011 | 933.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 09/03/2011 | 575.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Quadro branco 120x90 Mold.Madeira LOUSA, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 09/03/2011 | 6116.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais, destinados a manutenção das Escolas e Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 09/03/2011 | 1350.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de uma baterias 150amperes, destinada ao veiculo de placa MOT:5846 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/03/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/03/2011 | 41147.31 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 28 de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/03/2011 | 4390.62 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/01/2011 a 13/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/03/2011 | 1089.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/03/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/03/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 11/03/2011 | 2220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 11/03/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 11/03/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/03/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/03/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/03/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000602 | 14/03/2011 | 2102.04 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/03/2011 | 240.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa sobre Análise de Empreendimento (Pré-Analise-OGU) de Obra do Parque Público de Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/03/2011 | 309.80 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa sobre Análise de Empreendimento (Pré-Analise-OGU) de Obra do Parque Público de Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 14/03/2011 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 14/03/2011 | 19766.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº988/2011 Reclamação Trabalhista nº00505.2009.005.13.00-1, Reclamente:MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000603 | 14/03/2011 | 982.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000610 | 15/03/2011 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner HP-15A, destinado ao DMTRAN deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000614 | 15/03/2011 | 576.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral na Rede de Esgoto e Carrada de Detritos da Fossa do Restaurante Popular neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000611 | 15/03/2011 | 365.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Cartucho HP-21 e de Toner's HP-12, 36 e 85, destinados ao Fundo Municipal de Assistência - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 15/03/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000609 | 15/03/2011 | 75.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Cartuchos HP-75 e 74, destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 15/03/2011 | 8643.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1144/2011 Reclamação Trabalhista nº00575.2009.026.13.00-0, Reclamente:LINDALVA SOARES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 15/03/2011 | 469.00 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a compra de uma Bomba Monofásica Centrifuga 1/4 CV AP13 para bombeamento de água da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Berenice Ribeiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000612 | 15/03/2011 | 220.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Cartuchos HP-20, 22 60 e Recarga de Toner E-120 Lexmar, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000613 | 15/03/2011 | 1854.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução Geral na Rede de Esgoto e Carrada de Detritos de Fossa nas Escolas do Ensino Fundamental Fundatal:Pascoal Marcilio, João Fernandes, Maria das Neves e Tancredo Neves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 15/03/2011 | 2800.00 | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA | Valor que se empenha referente a Compra de quarenta Cadeiras Fixas tipo Secretaria, Alcochoada, ao Laboratorio de Informatica das Escolas Municipal Maria do Carmo da Silveira e Senador Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 16/03/2011 | 100.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA - CENTRAL BALAS | Valor que se empenha referente a compra de Refrigerantes de dois litros, destinados a Formatura dos Alunos do Projovem da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo da Silveira Lima" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 16/03/2011 | 200.00 | 00001224975464 | JORGE JOSÉ SIMÃO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente a serviços prestados, na apresentação de DJ na Formatura da 1ª Turma do Programa Projovem Urbano da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo da Silva Lima" - Mario Andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 16/03/2011 | 247.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Almoços, apos remiões com os Secretarios e Agentes Politicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 16/03/2011 | 135.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de faixas, divulgando a Primeria Copa de Futebol de Bairros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 17/03/2011 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 17/03/2011 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 17/03/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 17/03/2011 | 873.41 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Assis Chateaubriand". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 17/03/2011 | 136.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de uma caixa d'água 500LTS, destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Ruy Carneiro", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 17/03/2011 | 2642.70 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a Reconstrução do Muro da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Morais", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 17/03/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 18/03/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/03/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 18/03/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 18/03/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 18/03/2011 | 1351.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 18/03/2011 | 44.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 18/03/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 18/03/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/03/2011 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da Funset - conta nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 18/03/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000650 | 21/03/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 21/03/2011 | 1050.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente Serviços Prestados no Registro de Certidões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/03/2011 | 7292.52 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente Serviços Prestados em Registros de Escrituras com valor declarado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/03/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 21/03/2011 | 280.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000648 | 21/03/2011 | 167975.59 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 21/03/2011 | 1400.00 | 00089396871753 | ANTONIO EPAMINONDAS DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha referente a confecção de letras em Inox para serem fixadas na frente da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 22/03/2011 | 4393.00 | 24281735000280 | OZANI MARIA DE MEIRELES-COMERCIAL DE AREIA ANTAS | Valor que se empenha referente a aquisição de Areia Grossa, destinada a manutenção de diversos Serviços da Secretaria de Infraestrutura(manutenção de Predios, tapa buracos, manutenção de galerias). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/03/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente ao Patrocínio no Programa Tony Show + 10chamadas rotativa de 30" mais veiculação de Banner no Portal, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/03/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 22/03/2011 | 50.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha referente a Certidão de um Imovel - Terreno da Penalty. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/03/2011 | 70.64 | 00002303515491 | FRANCISCA DAS CHAGAS CATÃO VIRGOLINO | Valor que se empenha referente à restituição do IPTU, pago em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/03/2011 | 719.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Impressora Epson LX300+II, destinada ao Setor de Expedição de Carteira de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 22/03/2011 | 4143.04 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/02/2011 a 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 22/03/2011 | 1076.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de Materais Eletricos, destinados a manutenção do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 23/03/2011 | 4385.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas - Competência fevereiro/2011, das Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000672 | 23/03/2011 | 500.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner's HP-35A, e a Recargas de Cartuchos HP-21, 27, e 60, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 23/03/2011 | 1190.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenhareferente a compra de cadeiras fixas com acochoado de cor verde de quatro pés e dois beraux 1,20x0,60, destinados ao Setor de Expedição de Carteiras de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 23/03/2011 | 204.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência fevereiro/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 23/03/2011 | 172.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela - Competência fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 23/03/2011 | 425.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 23/03/2011 | 120.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas de responsabilidade do Conselho tutelar e do Progrma Erradicação do Trabalho Intantil-PETI - Competência fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 23/03/2011 | 238.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do CEAV/CRAVIM - Competência fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/03/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/03/2011 | 1707.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha, referente a Publicação de Aviso de Licitação Pregão nºs 05,06,07, 08, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 23/03/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 23/03/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade na Radio Arapuan, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 23/03/2011 | 187.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade em carro de som na comunidade Casa Branca, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 23/03/2011 | 1318.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação - Competência fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/03/2011 | 22596.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - Referencia: fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 24/03/2011 | 28705.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio, do mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/03/2011 | 27573.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 24/03/2011 | 22794.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio, do mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 24/03/2011 | 2601.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio, do mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/03/2011 | 2254.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais deste Municipio, do mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/03/2011 | 2768.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais deste Municipio, do mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 25/03/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/03/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/03/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 25/03/2011 | 135.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/03/2011 | 117.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/03/2011 | 63.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/03/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 25/03/2011 | 2220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 25/03/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 25/03/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 25/03/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/03/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/03/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000G sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/03/2011 | 5490.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de pneus, destinado ao veiculo:ônibus de placa:LAH-1322 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/03/2011 | 903033.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/03/2011 | 121219.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/03/2011 | 104401.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/03/2011 | 251147.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/03/2011 | 5975.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/03/2011 | 212552.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/03/2011 | 400.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços de manutenção corretiva com rezet em Impressora E-230, manutenção corretiva com troca de borrachas de tracionador na impressora HP lazer jet 2200 e a manutenção corretiva com troca de sensor e limpeza na impressor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/03/2011 | 124631.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/03/2011 | 837.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/03/2011 | 685.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/03/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da Divida do I.N.N.S. - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009, Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO Nº16. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/03/2011 | 22962.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/03/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º. COD.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/03/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º. COD.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/03/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº28.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/03/2011 | 194485.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/03/2011 | 115863.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/03/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/03/2011 | 27480.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/03/2011 | 4653.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/03/2011 | 15127.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/03/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Procuradoria Geral - mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/03/2011 | 1773.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1327/2011 Reclamação Trabalhista nº006602008022.13.00-2, Reclamente:JAILTON HENRIQUE CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/03/2011 | 23119.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/03/2011 | 3600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/03/2011 | 115600.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/03/2011 | 64258.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/03/2011 | 184.39 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente a Taxa de Fiscalização - Código:019 - Quantidade de Estações referente ao ano 2-10: A-Estação de Base-1; B-Estações Repetidoras-1; D-Estações Moveis-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/03/2011 | 589.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº1599 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/03/2011 | 905.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços de manutenção com painel na impressora E-230, manutenção com troca de sensor de papel na impressora E-230, manutenção de um nobreack com troca de bateria e a manutenção com troca de lampada foto reveladora na impr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/03/2011 | 57086.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/03/2011 | 1650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/03/2011 | 37522.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/03/2011 | 39343.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/03/2011 | 4911.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/03/2011 | 17130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/03/2011 | 6945.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/03/2011 | 8250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/03/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/03/2011 | 11975.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/03/2011 | 15.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/03/2011 | 18.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº29.248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 28/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº26.453-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/03/2011 | 13616.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/03/2011 | 6885.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA A FOLHA DA PREF.MUN.DE BAYEUX-BANDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/03/2011 | 11741.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/03/2011 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/03/2011 | 3635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/03/2011 | 815.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados no Procon Municipal no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/03/2011 | 8360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000751 | 29/03/2011 | 954.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/03/2011 | 1707.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 29/03/2011 | 24866.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos: 18/20 - TCD 23091 de Debito junto a Energisa e 02/24 também da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 29/03/2011 | 11583.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 29/03/2011 | 68034.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 29/03/2011 | 3231.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 29/03/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 29/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 29/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/03/2011 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 30/03/2011 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, nº 28 - Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, no mês de janeiro/2011, q | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 30/03/2011 | 1044.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante, nº 28 - Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, no mês de fevereiro/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/03/2011 | 450.00 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a Titulo de uma ajuda de custo destinada a pagamentos de alimentação e hospedagem no Hotel Caiçara, nos dias 29, 30 e 31 de março/2011, para participar da 2ª Etapa da Formação para Tutores/Formadores do Linux Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 30/03/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 06/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 30/03/2011 | 70683.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de julho/2010 - OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 30/03/2011 | 93442.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de janeiro/2011 - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 30/03/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 30/03/2011 | 11678.98 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 30/03/2011 | 6302.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/03/2011 | 4000.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confeções de:Faixas, Crachas, Folderes, Cartilhas e Pastas, destinados ao I Forum Munipal de Cidadania e Participação Cidadã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0000762 | 30/03/2011 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Elaboração do Estado de Concepção, Estudo Preliminar, e Cronograma Fisico-Financeiro, Incluindo a defesa ora e presencial do Ministerio das Cidades/Sec.Nacional de Habitação/DUAP, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/03/2011 | 599.50 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de Tela Peneira fina c/100cm para substituição das janelas da cozinha do Rrestaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/03/2011 | 350.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de Bobinas cupom fiscal, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 30/03/2011 | 10804.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/03/2011 | 140.00 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a aquisição de brocas de aço de 1/8", para perfuração de plaquetas de identificação de patrimonio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 30/03/2011 | 18.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19552-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 31/03/2011 | 10.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 31/03/2011 | 18.77 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 18.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 19549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000824 | 31/03/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000826 | 31/03/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000827 | 31/03/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/03/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000830 | 31/03/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 31/03/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000832 | 31/03/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/03/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 31/03/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 31/03/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000778 | 31/03/2011 | 46344.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/03/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 31/03/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000837 | 31/03/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/03/2011 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a TAXAS/MULTAS da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 31/03/2011 | 3200.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de conserto de refrigeradores e maquina de lavar pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000809 | 31/03/2011 | 632.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de paes destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 31/03/2011 | 2110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia dos meses de:novembro, dezembro/2010 e janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 1298.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 832.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 31/03/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/03/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000823 | 31/03/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 31/03/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de março/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000783 | 31/03/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000784 | 31/03/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000819 | 31/03/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4153 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0000787 | 31/03/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/Pe que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000789 | 31/03/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000790 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000791 | 31/03/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000792 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 31/03/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/03/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de março/2011, Conforme Termo Aditivo nº05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0000781 | 31/03/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000782 | 31/03/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000785 | 31/03/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000786 | 31/03/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 6975.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 284.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 31/03/2011 | 13.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS(MP-1816/99) nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 31/03/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2011 | 1692.04 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao IR na APL 81890-6 ITAU PP CURTO PRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/03/2011 | 14.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 2576-3 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0000777 | 31/03/2011 | 14720.71 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 28.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 16318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000811 | 31/03/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000812 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 384.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Idalina Leite nº77, onde funciona a Assosciação dos Amigos do Lar, durante o mês de março/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de março/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000815 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Esnino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000825 | 31/03/2011 | 3485.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Esnino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/04/2011 | 970.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa a confecção de 01 porta de vidro tamanho 213,5 x 1,05 de 10mm fumê para substituição na Biblioteca Municipal neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/04/2011 | 2220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut morango 1000g destinado a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/04/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache para a Creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/04/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache destinado a merenda dos alunos do EJA- Programa De Educação Joven e Adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destinado a merenda dos alunos do pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do ensino médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/04/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do programa mais educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/04/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/04/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviço de comodato de duas impressoras HP P4014 a laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mes de março/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/04/2011 | 280.00 | 08050237000199 | AGES-IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para cobertura da despesa com aquisição de 01 monitor LED ADC 15" destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/04/2011 | 90.00 | 08050237000199 | AGES-IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de estabilizador 430va destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/04/2011 | 3336.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refererente a compra de passagens com Hospedagens com destino JPA/SSA/BSB/JPA em favor de:JOSÉ AMERICO DE SOUZA E JOAB BEZERRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/04/2011 | 608.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa a comprar de hortifrutis destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000848 | 01/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-3722, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000849 | 01/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOB-3712, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000850 | 01/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-7912, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/03 a 03/04/2011. b | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/04/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destiando ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000873 | 04/04/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02 veiculos gm celta de placas MOB-3712 e MOB-3722 a serviço do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS durante o período de 03/03/11 a 03/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000874 | 04/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-7912, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 04/04/2011 | 831.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpas de Frutas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular - Referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000872 | 04/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447, a serviço do DMTRAN - no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000865 | 04/04/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-7792, no período de 03/02/2011 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000868 | 04/04/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: GM/Celta de placa:NPU-2608, no periodo de 04/03 a 04/04/2011 e NQH-7630, no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000876 | 04/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MO7792, no período de 03/03 a 04/04/2011, a Serviços da Justiça Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000875 | 04/04/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000867 | 04/04/2011 | 13310.84 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos de placas:NQI-1529 Corsa Sedan, MOA-6012 Fiat Palio, NQK-0158 Fox 1.6, MOS-3226 Sentra, NPT- 7166 Vectra e NPU-4050 GM Celta, no periodo de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000871 | 04/04/2011 | 6562.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos: Fiat Strada de placa:MOU-0293, Sentra de placa:MOK-7066 e GM Celta de Placa:NPU-1458 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 04/04/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviço de comodato de duas impressoras HP P4014 a laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mes de abril/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000866 | 04/04/2011 | 2512.96 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7922 no periodo de 03/02 a 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000869 | 04/04/2011 | 7407.12 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de quatro veiculos:CELTA de placas:NPU-1358 e MOA-7762; um veiculo Strada de placa:NPW-7758 e um veiculo Kombi de placa:MNZ-7862 no periodo de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000870 | 04/04/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/03 a 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000877 | 04/04/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7922 a Serviços da Secretaria de Educação no periodo de 03/03 a 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/04/2011 | 1156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/04/2011 | 24.63 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a Tarifa Bancaria na C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/04/2011 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL, referente a MULTAS de Transito da C/C nº4.002438-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000879 | 05/04/2011 | 761.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000880 | 05/04/2011 | 1109.07 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 05/04/2011 | 1021.24 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 06/04/2011 | 3505.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 06/04/2011 | 1440.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND.E COM. LTDA | Valor que se empenha para cobertura da despesa com aquisição de 03 armários de aço, medindo 2,00 x 1,20 x 0,50 com 02 portas, para atender as necessidades da Comissão Permanemte de Licitação/CPL do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 06/04/2011 | 500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL-EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha referente a serviços graficos (capa de processo , tam 325/475, 1x0 cor em papel Off-Set 180gr, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000888 | 06/04/2011 | 2721.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de lanches, destinados ao Alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 06/04/2011 | 8500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao Acordo Judicial entre o Credor acima citado e esta Prefeitura, Processo nº075/2005.002.851-3, em três parcelas iguais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 06/04/2011 | 189.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Toner LexMark E-230, destinado ao Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 06/04/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 07/04/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 07/04/2011 | 4613.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 07/04/2011 | 3717.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne e figado bovinos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 07/04/2011 | 500.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Miúdo bovino, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 08/04/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 08/04/2011 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor do Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa-CODIAM-PB conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000899 | 08/04/2011 | 2760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na retirada de Detritos da Fossa nas Escolas do Ensino Fundamental:João Belmiro, Sandra Maria, Maria do Carmo, João Jacinto, Joaquim Lafayete e Dom Elder neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 08/04/2011 | 239.70 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a 2ª Etapa do Educacenso/2010 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000906 | 11/04/2011 | 310.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de Cartuchos HP-60P, HP-22, 21 e Recarga de Cartuchos Tones E-120, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000914 | 11/04/2011 | 3010.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000915 | 11/04/2011 | 600.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados a Creche Joana D'Angelis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000916 | 11/04/2011 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados a Escola do Ensino Fundamental "João Belmiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000920 | 11/04/2011 | 34020.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000921 | 11/04/2011 | 5031.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000904 | 11/04/2011 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner HP-35, destinados a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000908 | 11/04/2011 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner HP-35, destinados a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 11/04/2011 | 40808.72 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 31 de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 11/04/2011 | 28024.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 11/04/2011 | 13309.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 11/04/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000903 | 11/04/2011 | 1291.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a aquisição de Alho Poró e Macaxeira, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 11/04/2011 | 1568.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Empanado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 11/04/2011 | 1100.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerario de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000913 | 11/04/2011 | 2860.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerario de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 11/04/2011 | 400.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de Toner's HP-35, Lexmark E-230, Sansung 1610 e Recargas de Cartuchos HP-60PeC, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 11/04/2011 | 3637.30 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisições de: Monitores Led 21.5 LG E2250; Ibox ES01 11/10 Core 13 540 2GB 500G;, Mouses Ibox ELC; teclados Ibox ELC; PL de rede 10/1000 PEG132B Intelbras; memorias 2GB DDR 3 1333 Kingston e um No Break 1200VA BI Netstati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 11/04/2011 | 1125.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a serviços graficos, destinados ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social-CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 12/04/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destiando ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000933 | 12/04/2011 | 2398.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 12/04/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/04/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 12/04/2011 | 4440.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 12/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000926 | 12/04/2011 | 868.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000927 | 12/04/2011 | 4299.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 12/04/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 12/04/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do programa mais educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000930 | 12/04/2011 | 6162.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000932 | 12/04/2011 | 37790.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00004259098403 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a confecção de uma grande de ferro, destinada a Biblioteca Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 13/04/2011 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 13/04/2011 | 2895.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1723/2011 Reclamação Trabalhista nº00628.2008.022.13-00-7, Reclamente:MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 13/04/2011 | 2581.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1725/2011 Reclamação Trabalhista nº00661.2008.006.13-00-8, Reclamente:VERONICA JALES SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 13/04/2011 | 60.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Cartucho HP-21P e 22P, destinados ao Fundo Municipal de Assistência - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000937 | 13/04/2011 | 1455.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 14/04/2011 | 106.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 14/04/2011 | 538.00 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 14/04/2011 | 4329.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000941 | 14/04/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 14/04/2011 | 265.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de cadeira de rodas c/ pneu macico, preta, para doação ao Sr. Isac Xavier de Melo conforme solitação da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 14/04/2011 | 448.00 | 05794031000185 | Comercial de Móveis Honorato LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 01 cama de casal mod. havana star santos andirá e 01 colchão D33 138 x 14 mod. confort liso ortobom, para atender as necessidades da Sra. Joana Darc da Silva Gomes conforme solicitação da SETR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 14/04/2011 | 1891.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1860/2011 Reclamação Trabalhista nº00658.2008.026.13-00-9, Reclamente:GEVYSON DE MEDEROS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 14/04/2011 | 4597.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1402/2011 Reclamação Trabalhista nº00199.2008.001.13-00-7, Reclamente:PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 14/04/2011 | 431.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta CID- CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO nº17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 14/04/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 15/04/2011 | 2220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigt sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 15/04/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destianda a merenda da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 15/04/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 15/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 15/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/04/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000963 | 15/04/2011 | 8995.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/04/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destinado ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 15/04/2011 | 201.99 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS | Valor que se empenha referente a aquisição de LEITE EM PO INTEGRAL NINHO L400 e ALIM SUSTAGEM BAUNILHA L400, destinados a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/04/2011 | 149.50 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS | Valor que se empenha referente a aquisição de LEITE NESTOGENO 1, destinados a MARIA EMANUELA DA SILVA prematura de 7 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000961 | 15/04/2011 | 249.20 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente ao aquisição de biscoito Cream cracker, destinados ao Alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000962 | 15/04/2011 | 750.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/04/2011 | 8.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 18/04/2011 | 7.98 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 18/04/2011 | 630.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha para cobertura da despesa com a compra de 02 cadeiras fixas c/ acolchoado de cor verde c/ 04 pés e 02 bareaux medindo 1,20 x 0,60 para atender as necessidades do setor de compras do nosso município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/04/2011 | 642.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 18/04/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/04/2011 | 8.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/04/2011 | 100.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 18/04/2011 | 260.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 19/04/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º.COD.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 19/04/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º.COD.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 19/04/2011 | 23140.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 19/04/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da Divida do I.N.N.S. - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009, Lei nº11.960/2009.PARCELAMENTO Nº17. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 19/04/2011 | 598.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 19/04/2011 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 19/04/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 19/04/2011 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 19/04/2011 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 19/04/2011 | 24866.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos: 19/20 - TCD 23091 de Debito junto a Energisa e 03/24 também da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/04/2011 | 80757.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 19/04/2011 | 4624.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 19/04/2011 | 3260.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 19/04/2011 | 837.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 19/04/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/04/2011 | 12.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 19/04/2011 | 40.77 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/04/2011 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 19/04/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 20/04/2011 | 190.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de 04 cartuchos HP-21P, 03 cartuchos HP -60P, 01 cartucho HP-22 e 01 Toner's HP-35 destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000993 | 20/04/2011 | 959.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a aquisição de Alho e Macaxeira, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 20/04/2011 | 10899.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 20/04/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destinado ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001006 | 20/04/2011 | 340.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001007 | 20/04/2011 | 393.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/04/2011 | 8.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/04/2011 | 552.50 | 12393337000195 | COMERCIAL SURPRESA LTDA - O BARATEIRO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pipocas, Pirulitos, Balas Sortidas, Dropps, Chocolates, destinados a Comemoração da Pascoa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 20/04/2011 | 1335.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 150 rolos de linha para croche; 100 unds de agulhas para vagonite e 60 mts de tela de tecido para vagonite destinados a Oficina de Idoso . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 20/04/2011 | 70.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de 01 toner HP-35 destinado ao Procon do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 20/04/2011 | 9.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 20/04/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria relativa a Prorrogação de Vigência do Contrato nº0167952-39/2004 - Publicação no Diário Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 20/04/2011 | 2220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destiando a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 20/04/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 20/04/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 20/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 20/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Ensimo Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 20/04/2011 | 2358.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001008 | 20/04/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001009 | 20/04/2011 | 2312.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do Ensino Fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/04/2011 | 149.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/04/2011 | 7.92 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/04/2011 | 79.96 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001020 | 20/04/2011 | 340.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001021 | 20/04/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos da Creche Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001022 | 20/04/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001024 | 20/04/2011 | 2380.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001025 | 20/04/2011 | 347.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho roxo e coentro destinados a merenda dos alunos do Ensino Funamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001026 | 20/04/2011 | 778.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001027 | 20/04/2011 | 70.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho roxo e coentro destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001028 | 20/04/2011 | 49.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho roxo e coentro destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001029 | 20/04/2011 | 32.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho roxo e coentro destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001030 | 20/04/2011 | 492.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho roxo e coentro destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 20/04/2011 | 982.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais (camara de ar, protetor aro 20, anel único aro 20 e terminal N-533/PD2380) destinados ao veículo de placa KNU 1513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001034 | 20/04/2011 | 1240.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hotifrutis destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000994 | 20/04/2011 | 167118.59 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 20/04/2011 | 15.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga de cartucho HP destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000992 | 20/04/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocatícios prestados a este Poder Executivo no mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/04/2011 | 34.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/04/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 20/04/2011 | 11652.40 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/04/2011 | 2058.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/04/2011 | 228.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/04/2011 | 129.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.666-2, que será regularizada a posterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 25/04/2011 | 242500.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de livros do 5° ao 9° ano (Meu Povo e Meu Chão Trabalhando Diversidade) para alunos do nosso município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/04/2011 | 33.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Refrigerantes, destinados a Eventos a "Vida é Melho Sem Drogras", na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo da Silveira". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001039 | 25/04/2011 | 352.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados a Comemoração da Pascoa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001043 | 26/04/2011 | 136.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortifrutis destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001050 | 26/04/2011 | 494.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001053 | 26/04/2011 | 954.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras e frutas, destinados ao Restaurante Popular - Referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/04/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 26/04/2011 | 315.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a aquisição de baterias destinados aos veiculos de placas:MMY-9356, MOb-1057 e MMY-9716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001042 | 26/04/2011 | 4470.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Linguiça Calabresa, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001044 | 26/04/2011 | 178.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Linguiça Calabresa, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001045 | 26/04/2011 | 715.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Linguiça Calabresa, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001046 | 26/04/2011 | 1658.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortifrutis, destinados para atender as Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001047 | 26/04/2011 | 4470.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Linguiça Calabresa, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001048 | 26/04/2011 | 536.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Linguiça Calabresa, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001049 | 26/04/2011 | 357.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Linguiça Calabresa, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/04/2011 | 94400.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de livros didáticos (Novo Voo Mágico Infantil 1, 2, 3) destinados a Educação Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 26/04/2011 | 700.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Instalações com Tubulação Fiação, na Escola Municipal do Ensino Fundamental "José Ribeiro de Moraes" (Sala de Recursos Multifucionais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 26/04/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/04/2011 | 34.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001057 | 27/04/2011 | 503.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/04/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001059 | 27/04/2011 | 21.25 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/04/2011 | 19.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001061 | 27/04/2011 | 91.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Programa EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001062 | 27/04/2011 | 140.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001063 | 27/04/2011 | 63.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001064 | 27/04/2011 | 599.65 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001067 | 28/04/2011 | 9920.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veículos: GM/Celta de placa NPU-1358, GN/Celta de placa MOA-7762, Strada de Placa NPW-7758, Kombi e Placa MNZ 7862 e kombi de Placa MNZ 7922 no período de 03/04 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001068 | 28/04/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/04/11 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001082 | 28/04/2011 | 440.10 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de frango abatidos congelados, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 28/04/2011 | 600.00 | 10515884000170 | SAUDE AMIENTAL LTDA. - ASTRA | Valor que se empenha referente a Serviços de Desinsetização e Desratização na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", localizado no Bairro do Rio do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001086 | 28/04/2011 | 48.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de frango abatidos congelados, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001088 | 28/04/2011 | 48.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de frango abatidos congelados, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001089 | 28/04/2011 | 342.30 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de frango abatidos congelados, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001090 | 28/04/2011 | 48.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de frango abatido congelado, destinado a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001091 | 28/04/2011 | 48.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de frango abatido congelado, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001094 | 28/04/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês de abril/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001095 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 28/04/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001098 | 28/04/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 28/04/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 28/04/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001101 | 28/04/2011 | 3485.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Esnino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/04/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001087 | 28/04/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001070 | 28/04/2011 | 6562.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos: GM Celta de placa:MPU-1458, Strada de placa:MOU-0293 e Sentra de Placa:MOR-7066 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/04 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001071 | 28/04/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001073 | 28/04/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001074 | 28/04/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/04/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/Pe que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/04/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/04/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001084 | 28/04/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001065 | 28/04/2011 | 13310.85 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veículos de placas: NQI-1529 Corsa Sedan, MOA-6012 Fiat Palio, NQK-0158 Fox 1.6, MOS-3226 Sentra, NPU-4050 GM Celta e MOQ-9172 New Fiesta no período de 03/04 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001069 | 28/04/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de abril/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009, Termo Aditivo data:02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001092 | 28/04/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4153 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001072 | 28/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447, a serviço do DMTRAN - no período de 03/04/11 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0001085 | 28/04/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001093 | 28/04/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001066 | 28/04/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos: GM/Celta de placa NQH-7630, GM/Celta de placa NPU-2608 e GM/celta de placa MOA-7792 no periodo de 03/04/11 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/04/2011 | 384.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Idalina Leite nº77, onde funciona a Assosciação dos Amigos do Lar, durante o mês de abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/04/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/04/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001076 | 28/04/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02 veiculos GM/celta de placas MOB-3712 e MOB-3722 a serviço do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS durante o período de 03/04/11 a 03/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001077 | 28/04/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-7912, a serviço do Conselho Tutelar no período de 03/04/11 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001081 | 28/04/2011 | 563.10 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de carne bovina com ossso e linguiça calabresa de frango, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/04/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 28/04/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001104 | 28/04/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/04/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/04/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001107 | 28/04/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 28/04/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001109 | 28/04/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/04/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001113 | 28/04/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/04/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001116 | 28/04/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/04/2011 | 11.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 28/04/2011 | 18.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 28/04/2011 | 10.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/04/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/04/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de abril/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001078 | 28/04/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/04/11 a 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001114 | 28/04/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 29/04/2011 | 3968.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 29/04/2011 | 545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/04/2011 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 29/04/2011 | 15948.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/04/2011 | 13964.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 29/04/2011 | 7650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA A FOLHA DA PREF.MUN.DE BAYEUX-BANDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/04/2011 | 8360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/04/2011 | 231.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destinado ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 29/04/2011 | 11300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de abrol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 29/04/2011 | 6406.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 29/04/2011 | 17130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 29/04/2011 | 8250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 29/04/2011 | 4875.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 29/04/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 29/04/2011 | 350.00 | 00002121287442 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado de dedetização, destinado a atender as necessidades do restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 29/04/2011 | 35524.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 29/04/2011 | 40668.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001135 | 29/04/2011 | 36929.71 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/04/2011 | 60852.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 29/04/2011 | 1650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 29/04/2011 | 3802.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas - Competência março/2011, das Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 29/04/2011 | 5283.69 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/03 a 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 29/04/2011 | 112812.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 29/04/2011 | 64940.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/04/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/04/2011 | 28153.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/04/2011 | 5453.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 29/04/2011 | 16887.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/04/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Procuradoria Geral - mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 29/04/2011 | 22229.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/04/2011 | 3600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/04/2011 | 188468.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 29/04/2011 | 117370.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 29/04/2011 | 26352.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0001124 | 29/04/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 29/04/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001129 | 29/04/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2011 | 7323.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/04/2011 | 13.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitada peloa Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/04/2011 | 7029.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/04/2011 | 286.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 29/04/2011 | 124922.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0001183 | 29/04/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 29/04/2011 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir Pequenas despesas realizadas de Energencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 29/04/2011 | 2156.95 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de imposto de renda na aplicação 81890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 29/04/2011 | 9.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 13140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 29/04/2011 | 11.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 31182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001127 | 29/04/2011 | 2856.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas caju e goiaba, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001128 | 29/04/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas caju e goiaba, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001130 | 29/04/2011 | 272.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas caju e goiaba, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001131 | 29/04/2011 | 408.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas caju e goiaba, destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001132 | 29/04/2011 | 15671.30 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001133 | 29/04/2011 | 408.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas caju e goiaba, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001134 | 29/04/2011 | 2720.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas caju e goiaba, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/04/2011 | 2220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/04/2011 | 46.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/04/2011 | 138.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/04/2011 | 92.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/04/2011 | 2173.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000 g o sache, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/04/2011 | 49.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/04/2011 | 910213.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/04/2011 | 120361.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/04/2011 | 103082.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 29/04/2011 | 294765.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 29/04/2011 | 3815.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/04/2011 | 262321.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 29/04/2011 | 233628.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal competência 02/2011, conforme oficio 102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/05/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/05/2011 | 5206.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de passagem aerea com destino a Brasília/DF e hospedagem, em favor dos Srs. Josival Souza, Américo Souza e Joabe Souza, durante o período de 14/03 a 16/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/05/2011 | 3451.71 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de passagem aerea com destino a REC/BSB/REC, em favor do Sr. Josival Souza, o período de 09/03 a 11/03/11 conforme fat de n° 3035106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/05/2011 | 4298.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refererente a compra de passagens com Hospedagens com destino Brasilia em favor de:JOSIVAL SOUZA e JOSÉ AMERICO DE SOUZA, no período de 08 a 11 de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/05/2011 | 2803.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/05/2011 | 1665.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (manga e acerola), destinadas ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001198 | 02/05/2011 | 1189.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001199 | 02/05/2011 | 543.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de verduras (alface e repolho branco), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 02/05/2011 | 400.00 | 00007891248400 | MARIA DAS DORES VIEIRA MORIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para fazer face a despesa com Funeral do Sr.ARIOSVALDO MORAIS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/05/2011 | 400.00 | 00059302160459 | GENI DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para fazer face a despesa com Funeral do Srª.MARIA DO CARMO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/05/2011 | 345.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de tinta spray nas cores : azul, cinza, vermelho, preto, verde e tinta spray luminoso na cor laranja destinado para a Oficina de Grafitagem do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001195 | 02/05/2011 | 850.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001196 | 02/05/2011 | 459.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001205 | 03/05/2011 | 2215.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001215 | 03/05/2011 | 680.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001218 | 03/05/2011 | 3488.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente ao aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001206 | 03/05/2011 | 88.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de farinha de rosca, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001207 | 03/05/2011 | 829.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de pão françes, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001208 | 03/05/2011 | 59.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de farinha de rosca, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/05/2011 | 400.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de muído bovino, destinado ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 03/05/2011 | 1127.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº1972 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/05/2011 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/05/2011 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/05/2011 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/05/2011 | 42114.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 30 de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/05/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 03/05/2011 | 650.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço e mão-de-obra de troca de bobina e cabo do acelerador do veículo de placa MOT 5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 03/05/2011 | 2304.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de diversos materiais para conserto do veículo de placa KNE 3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001223 | 03/05/2011 | 7826.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001224 | 03/05/2011 | 2762.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001225 | 03/05/2011 | 319.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001226 | 03/05/2011 | 331.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001227 | 03/05/2011 | 1228.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001228 | 03/05/2011 | 9752.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 04/05/2011 | 551.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos Servidores e Visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/05/2011 | 4427.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne e Figado de Boi, destinados ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/05/2011 | 5149.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 04/05/2011 | 5788.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango e Carne Bovina sem osso, destinados ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001230 | 04/05/2011 | 988.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Peito de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001233 | 04/05/2011 | 292.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alumos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001235 | 05/05/2011 | 475.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/05/2011 | 320.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Locação de Cadeiras e Mesas plasticas, destinadas a Formação de Oficinerios da Colônica de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/05/2011 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 05/05/2011 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 06/05/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de locação de véiculos no mês de abril/11.PREGÃO PRESENCIAL 0020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 06/05/2011 | 31768.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/05/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001240 | 06/05/2011 | 340.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, detinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001241 | 06/05/2011 | 347.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, detinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001243 | 06/05/2011 | 43.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, detinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001244 | 06/05/2011 | 68.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, detinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001246 | 06/05/2011 | 34.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001247 | 06/05/2011 | 34.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, detinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001239 | 06/05/2011 | 907.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 06/05/2011 | 105.00 | 00073941352415 | ROSUILSON ALEXANDRE PEREIRA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto de pneus dos seguintes veículos: KOMBI MNZ 7922, KOMBI 7862, KOMBI MOL 21,68, CAÇAMBA MNP 1880, SEVEIRO KJQ 1502, CELTA NPU 1358, COURRIER MOQ 7780, CELTA NPU 1528 E ESCORT MOW 6139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/05/2011 | 191.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência março/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001254 | 10/05/2011 | 1850.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços funerários de pessoas carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/05/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/05/2011 | 18491.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 11/05/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 11/05/2011 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente ao patrocínio no Programa Tony Show + 10chamadas rotativa de 30" mais veiculação de Banner no Portal, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 11/05/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Rádio Arapuan, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 11/05/2011 | 1342.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação - Competência março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 11/05/2011 | 35188.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades Educacionais - Referência: março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001266 | 11/05/2011 | 23782.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001267 | 11/05/2011 | 1191.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001268 | 11/05/2011 | 1525.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001269 | 11/05/2011 | 14965.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001270 | 11/05/2011 | 1206.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001271 | 11/05/2011 | 1039.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001274 | 11/05/2011 | 9435.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001275 | 11/05/2011 | 51.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001276 | 11/05/2011 | 255.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001277 | 11/05/2011 | 127.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001278 | 11/05/2011 | 127.50 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001279 | 11/05/2011 | 8619.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 11/05/2011 | 10994.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 11/05/2011 | 280.00 | 02118282000151 | LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR | Valor que se empenha referente a aquisição de capacetes CBF-7, destinados aos Agentes de Trânsito - Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 11/05/2011 | 246.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 11/05/2011 | 95.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas de responsabilidade do Conselho tutelar e do Progrma Erradicação do Trabalho Intantil-PETI - Competência março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 11/05/2011 | 162.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela - Competência março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/05/2011 | 187.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do CEAV/CRAVIM - Competência março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 11/05/2011 | 2778.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais deste Municipio, do mês de março/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 11/05/2011 | 202.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon Municipal - Competência março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001284 | 12/05/2011 | 850.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas (acerola e goiaba), destinadas a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 12/05/2011 | 1662.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpas de Frutas(Cajú e Goiaba), destinadas ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 12/05/2011 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 12/05/2011 | 1530.00 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra dos seguintes materiais: 12 unds de Piso Botão e 09 unds de Tapete p/ banheiro 1,20 x 15m, destinados a Creche Clotilde Catão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 12/05/2011 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 13/05/2011 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 13/05/2011 | 1120.00 | 07543314000341 | IRAKMARAIA DA COSTA VIEIRA - PAPERBLUE PAPELARIA | Valor que se empenha referente a compra de cartuchos HP para impressoras nas cores preto, amarelo, azul e margenta, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/05/2011 | 626.10 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a realização do Levantamento da Situação Escolar-LSE. 2ª Etapa do Educacenso/2010 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 13/05/2011 | 248.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 13/05/2011 | 30.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 13/05/2011 | 1120.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Empanado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular.PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 13/05/2011 | 1980.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a publicação de edições extras do Diário Oficial de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 16/05/2011 | 100.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFIA E EDITOTA LTDA - ME - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 02 Banner em lona em alta resolução, tamanho 1,20 x 0,80cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 16/05/2011 | 500.00 | 00032434898491 | LUZINETE COSTA ROLIM | Valor que se empenha referente ao ressarcimento de uma despesa paga com viagem a Cidade ds Baia da Traição para uma aula Extra Classe com alunos da Escola Profª Helena Hardman Pires, no dia 19 de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 16/05/2011 | 23302.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/05/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da Divida do I.N.N.S. - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009, Lei nº11.960/2009.PARCELAMENTO Nº18. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 16/05/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - PGFN - Demais debitos parcelamento artº1º.COD.1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 16/05/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei nº11.941/09 - RF3 - Demais debitos parcelamento artº1º.COD.1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 16/05/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 17/05/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 17/05/2011 | 70.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informatica(uma Fonte ATX 550W Seatech, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 17/05/2011 | 500.00 | 00008323113408 | ERICA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha de uma ajuda financeira para fazer face as despesas da candidata a Miss Paraíba 2011 representando a cidade de Bayeux, realizado no Hotel Tambaú no dia 24/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 17/05/2011 | 135.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeção de faixas, divulgando o Projeto:"A Vida é Melhor Sem Drogas", na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria do Carmo sa Silveira Lima" nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001304 | 17/05/2011 | 1738.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carnes bovina moida e com osso, destinadas a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001305 | 17/05/2011 | 237.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida, destinada a merenda das Crianças da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001306 | 17/05/2011 | 237.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001307 | 17/05/2011 | 5451.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001308 | 17/05/2011 | 5451.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001309 | 17/05/2011 | 237.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida, destinada a merenda dos alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 17/05/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 17/05/2011 | 100.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFIA E EDITOTA LTDA - ME - | Valor que se empenha referente a aqusição de materiais grafico e banner impressão lona em alta resolução, tamanho 1,20 x 0,90cm, destinados ao Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 17/05/2011 | 100.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFIA E EDITOTA LTDA - ME - | Valor que se empenha referente a aqusição de banner impressão lona em alta resolução, tamanho 1,20 x 0,90cm, destinados ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 17/05/2011 | 3560.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de camisas em malha na cor branca, destinadas ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 17/05/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001311 | 17/05/2011 | 1200.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 17/05/2011 | 250.00 | 00008323956413 | JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha de uma ajuda financeira para fazer face a despesa com uma viagem a cidade de Recife-PE, na qual o atleta Augusto Michael participou do Campeonato Brasileiro de Taekwondo Interestilos nos dias 21,22,23 e 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 18/05/2011 | 9.79 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/05/2011 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 19/05/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 19/05/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 19/05/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 19/05/2011 | 25864.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos: 20/20 - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 04/24; 01/20; 11/36; 12/36; 13/36; 14/36; 15/36; 01/05; 02/05 e 03/05 também da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 19/05/2011 | 79045.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112010 | 0001323 | 19/05/2011 | 51344.66 | 11079096000141 | Nascimento Construção e Serviços Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2 medição/final dos serviços executados de regularização mecânica com motoniveladora em diversas ruas deste município, objeto do Contrato 104/2010 na modalidade carta convite 11/2010. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 19/05/2011 | 3883.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/05/2011 | 5424.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 20/05/2011 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 20/05/2011 | 11648.58 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta FPM referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 20/05/2011 | 2019.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 20/05/2011 | 313.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FPE nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001327 | 20/05/2011 | 3755.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 20/05/2011 | 200.00 | 09075277000158 | ARTE DAS CHAVES LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a troca de imobilizador e codificação do veículo de placa MOL 2168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/05/2011 | 113.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001336 | 23/05/2011 | 10428.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001337 | 23/05/2011 | 79.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, destinada a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001338 | 23/05/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001339 | 23/05/2011 | 395.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, destinada a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001340 | 23/05/2011 | 158.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001341 | 23/05/2011 | 11850.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 23/05/2011 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da conta nº21.007-2, Cont.Sindical-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 23/05/2011 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da conta nº16.362-7, Fundo de Comp.Exportação-CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/05/2011 | 2570.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refererente a compra de passagens aéreas com destino a Brasília-DF (trechos JPA/SSA/BSB/JPA) em favor de:JOSIVAL SOUZA e ISIS PRETUSINAS, no período de 23 a 25 de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001334 | 23/05/2011 | 175.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 23/05/2011 | 391.80 | 12393337000195 | COMERCIAL SURPRESA LTDA - O BARATEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de pipocas e chocolates, destinados a comemoração do Dia das Mães nos locais atingidos pelas chuvas em nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 24/05/2011 | 422.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de conserto e manutenção em viatura, rádios e antena do prédio central do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 24/05/2011 | 565.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de peças (bateria, botão de volume e antena)para os rádios EP450 do DMTRAP do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 24/05/2011 | 1323.67 | 00008211698404 | ARDENILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ressarcimento pela despesa paga conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 24/05/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 24/05/2011 | 710.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS- PIK GRÁFICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a confecção de material gráfico (talão arrecadação de feira - 2 vias numerado e talão arrecadação de feira - 3 vias numerado), destinados ao setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001352 | 25/05/2011 | 1750.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 impressoras xerox a laser padrão A4, monocromática 1200x1200, DPI-duplex automática -32 MB, destinadas a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 25/05/2011 | 32872.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades Educacionais - Referência: abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001354 | 25/05/2011 | 772.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verduras (cenoura e pimentão)detinados a Casa da Merenda (Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001355 | 25/05/2011 | 836.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortífrutis, detinados a Casa da Merenda (Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001356 | 25/05/2011 | 86.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura (cenoura e pimentão), detinados a Casa da Merenda (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001358 | 25/05/2011 | 102.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura (cenoura e pimentão), destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001359 | 25/05/2011 | 117.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura (cenoura e pimentão), destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001360 | 25/05/2011 | 1020.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura (cenoura e pimentão), destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 25/05/2011 | 11747.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabro morango 1000g, destinado a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 25/05/2011 | 185.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g, destinado a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 25/05/2011 | 555.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g, destinado a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 25/05/2011 | 1376.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 25/05/2011 | 370.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g, destinado a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/05/2011 | 555.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/05/2011 | 11470.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001350 | 25/05/2011 | 240.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 multifuncional HP OFFICEJET 4500 BIVOLT, destinada a Comissão Permanente de Licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001353 | 25/05/2011 | 1750.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 impressoras xerox a laser padrão A4, monocromática 1200x1200, DPI-duplex automática -32 MB, destinadas a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001369 | 25/05/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 25/05/2011 | 291.22 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de LEITE EM PO INTEGRAL NINHO L400 e ALIM SUSTAGEM BAUNILHA L400, destinados a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 25/05/2011 | 149.50 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS | Valor que se empenha referente a aquisição de LEITE NESTOGENO 1, destinados a MARIA EMANUELA DA SILVA prematura de 7 meses, com Patologia Clinica Síndrome de Pierre Robin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001370 | 26/05/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0001385 | 26/05/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 26/05/2011 | 15000.00 | 08608903000161 | ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS M. BAYEUX | Valor que se empenha referente a ajuda de custo para os Festejos Juninos das Dez(10)Grupos de Quadrilhas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0001372 | 26/05/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 26/05/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de maio/2011.CONVITE 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001374 | 26/05/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0001375 | 26/05/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001376 | 26/05/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 26/05/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001377 | 26/05/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocatícios prestados a este Poder Executivo no mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/05/2011 | 2486.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº2763/2011 Reclamação Trabalhista nº01104.2008.002.13-00-9, Reclamente:FRANCINEIDE DE SALES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001371 | 26/05/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de maio/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009, Termo Aditivo data:02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001378 | 26/05/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001379 | 26/05/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001380 | 26/05/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0001381 | 26/05/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/Pe que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 26/05/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de maio/2011.PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 26/05/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de maio/2011.PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001384 | 26/05/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0001386 | 26/05/2011 | 169451.01 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 27/05/2011 | 191304.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/05/2011 | 116723.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001390 | 27/05/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4153 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 27/05/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 27/05/2011 | 26901.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 27/05/2011 | 4653.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 27/05/2011 | 15162.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 27/05/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Procuradoria Geral - mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 27/05/2011 | 23299.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 27/05/2011 | 4777.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 27/05/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 27/05/2011 | 124553.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 27/05/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados da Secretaria de Fazenda - mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001392 | 27/05/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês de maio/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001393 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 27/05/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 27/05/2011 | 466.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001396 | 27/05/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001397 | 27/05/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 27/05/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001399 | 27/05/2011 | 3485.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Esnino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 27/05/2011 | 912921.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 27/05/2011 | 119100.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 27/05/2011 | 107581.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 27/05/2011 | 296986.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 27/05/2011 | 100705.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 27/05/2011 | 187699.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/05/2011 | 300.00 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a título de uma ajuda de custo destinada a pagamentos de alimentação e hospedagem no Hotel Caiçara, nos dias 26 e 27 de maio/2011, para participar da Formação para Tutores do Linux Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/05/2011 | 14634.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/05/2011 | 7395.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 27/05/2011 | 14681.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 27/05/2011 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 27/05/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de maio/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001412 | 27/05/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 27/05/2011 | 3816.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/05/2011 | 545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 27/05/2011 | 8360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001391 | 27/05/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 27/05/2011 | 107459.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 27/05/2011 | 66814.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/05/2011 | 61485.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 27/05/2011 | 1844.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 27/05/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 27/05/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 27/05/2011 | 37100.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 27/05/2011 | 40142.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001454 | 27/05/2011 | 1963.55 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001455 | 27/05/2011 | 1352.74 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de hortífrutis, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 27/05/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 27/05/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001402 | 27/05/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 27/05/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 27/05/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001405 | 27/05/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/05/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001407 | 27/05/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 27/05/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001411 | 27/05/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referentre ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 27/05/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001414 | 27/05/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/05/2011 | 11300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/05/2011 | 6409.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/05/2011 | 4285.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/05/2011 | 17130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/05/2011 | 9450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/05/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001453 | 27/05/2011 | 3661.60 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente ao aquisição de biscoito cream cracker, achocolatado, suco de uva e salada de frutas, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001456 | 27/05/2011 | 457.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/05/2011 | 240.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria sobre o Parecer Técnico de Engenharia do Contrato de Repasse nº0200629-12 - Campeamento Asfático de Vias Turistica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/05/2011 | 6221.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 31/05/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/05/2011 | 7079.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/05/2011 | 288.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 31/05/2011 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C5821-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8480-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/05/2011 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco na C/C 81888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco na C/C 19549-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 31/05/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 31/05/2011 | 325.42 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de IR debitado na APLICAÇÃO da Conta 81890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 31/05/2011 | 0.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 31/05/2011 | 350.64 | 00000878908447 | JOAB BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a duas diarias com destino a Brasilia(DF), nos dias:29 e 30 de março/2011 para resolver assuntos deste Municipio no Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 31/05/2011 | 90.12 | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a duas diarias com destino a Brasilia(DF), nos dias:29 e 30 de março/2011 para resolver assuntos deste Municipio no Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 31/05/2011 | 154.72 | 00008211698404 | ARDENILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ressarcimento pela despesa paga conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/05/2011 | 5323.85 | 07203604000184 | TECGEO-TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Ortorretificação Imagem de Alta Resolução. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/05/2011 | 2176.00 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Kit informatico(Midia) Geo(0,5m)- GeoEye-1 Color(fusão) 4 andas (4 Arquivos)-Cat. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 31/05/2011 | 1466.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de passagens aéreas em favor de: Josival Sousa Junior, referente ao trecho JPA/BSB/JPA, período de 24 a 26/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/05/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001514 | 31/05/2011 | 13310.85 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos de placas:NQI-1529 Corsa Sedan, MOA-6012 Fiat Palio, NQK-0158 Fox 1.6, MOS-3226 Sentra, NPU- 4050 Celta e NOQ-9172 New Fiesta, no periodo de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001518 | 31/05/2011 | 6562.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos: Fiat Strada de placa:MOU-0293, Celta de placa:NPU-1458 e Sentra de Placa:MOR-7066 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/05/2011 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº18.496-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 31/05/2011 | 3258.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aodébito efetuado poresse bancoemfavorda CIPna C/C21654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 31/05/2011 | 396.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de cartuchos, destinados a Secretária de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001469 | 31/05/2011 | 1274.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001470 | 31/05/2011 | 33.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001471 | 31/05/2011 | 91.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001472 | 31/05/2011 | 223.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda das Crianças do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001473 | 31/05/2011 | 85.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001474 | 31/05/2011 | 1585.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 31/05/2011 | 18600.00 | 10776711000106 | Kobe Comércio Atacadista de Produtos e Tecnologia Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Dez Ar Condicionados Tipo Split com Capacidade de 18000BTUS, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001476 | 31/05/2011 | 885.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinadas a merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001477 | 31/05/2011 | 1747.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas a merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001478 | 31/05/2011 | 147.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001479 | 31/05/2011 | 147.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda das Crianças do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001480 | 31/05/2011 | 147.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001481 | 31/05/2011 | 984.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinadas a merenda dos Alunos do Programa Mais Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001482 | 31/05/2011 | 8296.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Acerola e Manga, destinadas a merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001487 | 31/05/2011 | 1274.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001488 | 31/05/2011 | 33.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001489 | 31/05/2011 | 91.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001490 | 31/05/2011 | 223.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001491 | 31/05/2011 | 85.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001492 | 31/05/2011 | 1585.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata inglesa e jerimum destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001493 | 31/05/2011 | 18462.71 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001496 | 31/05/2011 | 8296.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001497 | 31/05/2011 | 68.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001498 | 31/05/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001499 | 31/05/2011 | 340.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001500 | 31/05/2011 | 1360.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001504 | 31/05/2011 | 6800.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de polpa de frutas, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 31/05/2011 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001516 | 31/05/2011 | 9920.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Cinco veiculos:GM Celta de placa:NPU-1358, MOA-7762; Strada placa NPW-7758; Kombi de placa MNZ-7862, MNZ-7922 no periodo de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001517 | 31/05/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001524 | 31/05/2011 | 3352.81 | 11734088000191 | JGS Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Medição Única dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Sandra Maria Carneiro", conforme contrato nº056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001527 | 31/05/2011 | 4235.08 | 11734088000191 | JGS Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Medição Única dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Assis Chateaubrind", conforme contrato nº056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001528 | 31/05/2011 | 5475.75 | 11734088000191 | JGS Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Medição Única dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Fermando Cunha Lima", conforme contrato nº056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001529 | 31/05/2011 | 2578.65 | 11734088000191 | JGS Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Medição Única dos serviços de Recuperação e Reforma da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Otilio Ciraulo", conforme contrato nº056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001530 | 31/05/2011 | 3295.94 | 11734088000191 | JGS Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha referente a Medição Única dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Moacir Dantas", conforme contrato nº056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 31/05/2011 | 217206.22 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal - competência março/2011.OF 122/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001460 | 31/05/2011 | 1126.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Hortífrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001522 | 31/05/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOA-7912, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001523 | 31/05/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: GM/Celta de placa:MOB-3722 e MOB-3712, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/05/2011 | 150.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a serviço prestado de dedetização no predio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, do Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001531 | 31/05/2011 | 680.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas:Manga e Cajú, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001532 | 31/05/2011 | 626.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Hortifrutigranjeiros, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001533 | 31/05/2011 | 2759.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001534 | 31/05/2011 | 391.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001535 | 31/05/2011 | 680.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas:Acerola e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001536 | 31/05/2011 | 1555.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Carne Bovina Moida e Carne Bovina sem Osso, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001537 | 31/05/2011 | 1314.45 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Carne Bovina com Osso, Salsicha Hot Dog e Carne de Charque, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001538 | 31/05/2011 | 1765.60 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de:Salsicha Hot Dog, Linguiça Calabressa de Frango e Carne de Charque, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001539 | 31/05/2011 | 412.80 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001540 | 31/05/2011 | 2521.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001541 | 31/05/2011 | 2993.80 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001462 | 31/05/2011 | 1272.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa a compra de verduras e frutas, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 31/05/2011 | 102226.27 | 05526783000165 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a devolução do Recurso do Contrato de Repasse n° 0176680-33/2005 em favor do Ministério do Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/05/2011 | 11089.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001519 | 31/05/2011 | 2403.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fox de placa:NQC-5640 no período de 03/05/2011 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 31/05/2011 | 190.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de 05 cartuchos HP n° 27 e n°28 e 02 toner Lexmark E-230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 31/05/2011 | 5201.56 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/04 a 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001494 | 31/05/2011 | 40346.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001515 | 31/05/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630, NPU-2608 e MOA-7792 no período de 03/05/2011 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/05/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga do toner AP 13A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/05/2011 | 6.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001520 | 31/05/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-5447, a serviço do DMTRAN - no período de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001468 | 31/05/2011 | 240.00 | 09516975000141 | POLLYANNA DA SILVA - JETRECARGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Cartuchos: 75-A(colorido), 74-A(preto) e a recarga de Toner HP-35-A e HP-35-A, destinados ao Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001521 | 31/05/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/05 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/06/2011 | 97210.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal das Folhas dos Funcionarios do mês de fevereiro/2011 - OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/06/2011 | 822.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001558 | 01/06/2011 | 3660.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços funerários de pessoas carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/06/2011 | 832.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (manga e acerola), destinadas ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 0026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/06/2011 | 4923.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001564 | 01/06/2011 | 811.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/06/2011 | 38.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/06/2011 | 200.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a complementação do empenho nº1526 por ter sindo empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/06/2011 | 2300.02 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Concessão do Direito de uso de Licença do Software SIASI - GP:Sistema Instituto Ayrton Senna do Informações - Gestão de Programas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001567 | 01/06/2011 | 228.53 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinados a limpeza e higienização das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para fazer face com as despesas de hospedagem, alimentação e passagem em um viagem a cidade de São Paulo-SP, para tratamento Oftomológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil C/C 31180-4 referente a tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/06/2011 | 34182.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/06/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 07/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia. Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/06/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/06/2011 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/06/2011 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001571 | 02/06/2011 | 526.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de materiais destinados a limpeza e higienização das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/06/2011 | 500.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de miúdo bovino, destinado ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001570 | 02/06/2011 | 729.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de copos descartáveis e guardanapos de papel, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/06/2011 | 1750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques, meses de março e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/06/2011 | 2651.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Administração - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 03/06/2011 | 210.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001575 | 03/06/2011 | 951.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001576 | 03/06/2011 | 443.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/06/2011 | 303.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 03/06/2011 | 271.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/06/2011 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 03/06/2011 | 265.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/06/2011 | 286.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/06/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 03/06/2011 | 662.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia de Gabinete - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/06/2011 | 54.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/06/2011 | 659.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº1972 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 03/06/2011 | 108.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/06/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 03/06/2011 | 217.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda - Competência abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 03/06/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a serviço de comodato de duas impressoras HP a laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 06/06/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001592 | 06/06/2011 | 1034.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001593 | 06/06/2011 | 560.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melão, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001594 | 06/06/2011 | 44.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 06/06/2011 | 66.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Pregão Presencial 0009/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001596 | 06/06/2011 | 176.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001597 | 06/06/2011 | 44.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001598 | 06/06/2011 | 1045.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001602 | 07/06/2011 | 3076.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001603 | 07/06/2011 | 1124.12 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001604 | 07/06/2011 | 496.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001605 | 07/06/2011 | 331.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001606 | 07/06/2011 | 166.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001607 | 07/06/2011 | 1523.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001608 | 07/06/2011 | 7884.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Bebedouros de Pressão tipo Coluna, em inox, com água refrigerada com duas torneiras de jato(copo e boca), pia em aço inoxidavel polido, filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada, reservatório | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001614 | 07/06/2011 | 3639.76 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 45.497 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001619 | 07/06/2011 | 347.36 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 4.342 Cópias Xerox de documentos da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 07/06/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 07/06/2011 | 49520.44 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 31 de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0001611 | 07/06/2011 | 196638.12 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001615 | 07/06/2011 | 117.44 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 1.468 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001616 | 07/06/2011 | 350.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 4.375 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001618 | 07/06/2011 | 1234.48 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.431 Cópias Xerox de documentos da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001609 | 07/06/2011 | 5600.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de Divulgação Volante em Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001613 | 07/06/2011 | 797.20 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 9.965 Cópias Xerox de documentos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 07/06/2011 | 10390.90 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/06/2011 | 5088.44 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001617 | 07/06/2011 | 336.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 4.200 Cópias Xerox de documentos da Segurança e Proteção Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001612 | 07/06/2011 | 805.60 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 10.070 Cópias Xerox de documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/06/2011 | 88.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRAN€A | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de Pneus de diversos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao Licenciamento e Renovação/2011 do Veiculo de placa:MOE-7606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 08/06/2011 | 1899.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamentos e Renovações/2011 dos Veiculo de placas:MOE-7656; MMY-9356; MMY-9716; MMY-9696 e MOB-1057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001648 | 08/06/2011 | 1487.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 08/06/2011 | 1051.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 08/06/2011 | 7639.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0298/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/06/2011 | 3854.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/06/2011 | 12800.00 | 03775588000496 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha referente ao Cursos de Qualificação Profissional de Costureiro de Maquinas Industrial(malha modinha) para atender ao Projeto Reviver. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001623 | 08/06/2011 | 5327.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Manutenção da Iluminação Pública Externa da Praça do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001624 | 08/06/2011 | 7713.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Manutenção da Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001625 | 08/06/2011 | 204.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 08/06/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001621 | 08/06/2011 | 4850.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétrico, destinados as Escolas Municipais de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001622 | 08/06/2011 | 1147.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Recuperação do Predio que serve de anexo a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joaquim Jacinto Dantas". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001626 | 08/06/2011 | 2912.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001627 | 08/06/2011 | 15321.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001628 | 08/06/2011 | 3479.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001629 | 08/06/2011 | 812.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001630 | 08/06/2011 | 832.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001631 | 08/06/2011 | 832.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001632 | 08/06/2011 | 11714.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001634 | 08/06/2011 | 3825.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001635 | 08/06/2011 | 578.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001636 | 08/06/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001637 | 08/06/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001638 | 08/06/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001639 | 08/06/2011 | 3910.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001641 | 08/06/2011 | 8296.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001642 | 08/06/2011 | 68.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001643 | 08/06/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(caju e goiaba), destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001644 | 08/06/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinadas a Merenda das Crianças da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001645 | 08/06/2011 | 1360.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(cajú e goiaba), destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001646 | 08/06/2011 | 6800.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Polpa de Frutas(caju e goiaba), destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001647 | 08/06/2011 | 444.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Bebedouro de Pressão tipo Coluna, destinado a Biblioteca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 08/06/2011 | 3924.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamentos e Renovações/2011 dos Veiculo de placas:MOR-0897; LAH-1322; KPE-5231; MNP-1999; KNU-1513; MOW-3186; MNB-3686 e MOU-1437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001656 | 09/06/2011 | 1187.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001657 | 09/06/2011 | 662.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 09/06/2011 | 75.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Pregão Presencial 00009/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001659 | 09/06/2011 | 200.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001660 | 09/06/2011 | 50.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001661 | 09/06/2011 | 1250.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 09/06/2011 | 225.00 | 02343546000251 | SILVANA DOS SANTOS MACIEL - CASA DO BOLO VITORIA | Valor que se empenha referente a compra de Bolo Fofo, destinado aos Festejos Juninos de Educação Especial "V Forroação" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001663 | 09/06/2011 | 500.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001664 | 09/06/2011 | 264.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genero Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/06/2011 | 75.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Pregão Presencial 00009/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001666 | 09/06/2011 | 37.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001667 | 09/06/2011 | 90.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001668 | 09/06/2011 | 537.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/06/2011 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001669 | 09/06/2011 | 1070.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001670 | 09/06/2011 | 1081.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 09/06/2011 | 4154.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de materiais de Limpeza e Higiene, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0299/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/06/2011 | 7918.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 37 unds de fardamentos para Guarda Municipal contendo: Calça, Gandola, Cobertura Bordada, Cinto Cadaço preto com fivela GM, Coturno (par), Calção e Camiseta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001680 | 10/06/2011 | 2096.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais diversos, destinados a Oficina de Grafitagem no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/06/2011 | 6446.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Peito de Frango, Bife e Figado, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001699 | 10/06/2011 | 988.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Peito de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/06/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/06/2011 | 12212.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001697 | 10/06/2011 | 460.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Recuperação de Galerias de Águas Pluviais e Reposição de Calçamento(Travessa Damiana Parede - no bairro do São Bento)neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001698 | 10/06/2011 | 1620.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção(cimento), destinado a Reposição de Calçamento em diversas Ruas:Carolina Machado, Sacadura Cabral e João Gadelha(Tambay);Tomé de Souza e Francisco Marques(Imaculada); General Morão Filho(Al | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001681 | 10/06/2011 | 6536.80 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza diversos, destinados as Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/06/2011 | 1260.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | Valor que se empenha referente a compra de vidro Temperado Cinza 10mm, destinado a Biblioteca Central, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001683 | 10/06/2011 | 352.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001684 | 10/06/2011 | 666.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001685 | 10/06/2011 | 58.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001686 | 10/06/2011 | 58.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001687 | 10/06/2011 | 164.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001688 | 10/06/2011 | 1948.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Reforma do Telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001689 | 10/06/2011 | 58.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001690 | 10/06/2011 | 3645.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção das Creches e Escolas Municipais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001691 | 10/06/2011 | 1948.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a reforma de uma sala para o funcionamento do Telecentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001692 | 10/06/2011 | 1468.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Fernandes" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001693 | 10/06/2011 | 347.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Maria das Neves" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001694 | 10/06/2011 | 5199.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Recuperação do Prédio que sservirá de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Jacinto Dantas" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001695 | 10/06/2011 | 242.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção das Escolas Municipais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001696 | 10/06/2011 | 1215.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Escola do Ensino Fundamental "Ruy Carneiro" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/06/2011 | 70.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172011 | 0001706 | 13/06/2011 | 18492.00 | 13546386000183 | Alfa Vendas Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de setenta e um conjunto de Pré Escolar(mesa:com pés de ferro e tampo em formica na cor bege, medindo 80cmx80cm e altura 54cm e cadeiras:individual com estrutura de ferro, na cor bege e assento e encosto em formi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001710 | 13/06/2011 | 3248.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e pequenos reparos na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Assis Chateuabreiand" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001711 | 13/06/2011 | 1278.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução, retirada, transporte e destinação final dos detritos da Fossas na Escola do Ensino Fundamental:Joaquim Lafayete e das Creches:Cristiano Martins e Nossa Senhora da Conceição neste Municip | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 13/06/2011 | 1480.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | Valor que se empenha referente a aquisições de Extintores, destinados a Creche Clotilde Catão, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 13/06/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura no mês de maio/2011, Conforme Termo Aditivo nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/06/2011 | 24585.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 13/06/2011 | 640.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente três diárias com destino a Brasilia-DF, para resolver assuntos do interesse deste Municipio, nos dias 02 a 05 de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 13/06/2011 | 5860.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aéreas e hospedagem com destino a Brasília-DF em favor de:JOSIVAL SOUZA, AMERICO SOUZA e JOABE SOUZA, no período de 28 a 30 de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001714 | 13/06/2011 | 3690.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Microcomputador Departamental, com um processador com frequencia de operação 2.0Ghz, de núcleo quadruplo, expansivel até 4.0Ghz, com quatro GB de memória RAM DDRII - SDRAM, com capacidade para até 08GB, p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001715 | 13/06/2011 | 18450.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de dez Microcomputador Departamental, com um processador com frequencia de operação 2.0Ghz, de núcleo quadruplo, expansivel até 4.0Ghz, com quatro GB de memória RAM DDRII - SDRAM, com capacidade para até 08GB, pl | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/06/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 13/06/2011 | 2588.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio, do mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001716 | 13/06/2011 | 638.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 13/06/2011 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de faixas, divulgação do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 13/06/2011 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de faixas, divulgação do dia 18 de maio dia "Nacional de Combate a Exploração Sexual da Criança e Adolescente". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 13/06/2011 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de faixas, divulgação da Violência Sexual é Crime - Denuncie. A bola esta com você. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 13/06/2011 | 360.00 | 08952707000100 | UNISEX MODAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Camisas Xadres Infantil, destinadas as Crianças nas festividades Juninas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001712 | 13/06/2011 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução de Esgoto do Resturante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001717 | 13/06/2011 | 1131.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001718 | 13/06/2011 | 770.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 13/06/2011 | 2248.95 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001727 | 14/06/2011 | 87.07 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001728 | 14/06/2011 | 616.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Copo descatável capacidade 180ml com 100unid e guardanapo de 20x20 pqt com 50unid, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001729 | 14/06/2011 | 285.15 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 14/06/2011 | 190.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 14/06/2011 | 225.00 | 02343546000251 | SILVANA DOS SANTOS MACIEL - CASA DO BOLO VITORIA | Valor que se empenha referente a compra de Bolos, destinados ao I Festival Estudantil de Quadrilha Juninas da Secretaria de Educação neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001731 | 14/06/2011 | 3933.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001732 | 14/06/2011 | 89.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001733 | 14/06/2011 | 715.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001734 | 14/06/2011 | 447.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001735 | 14/06/2011 | 178.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001736 | 14/06/2011 | 1788.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001737 | 14/06/2011 | 572.77 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de diversos(porta lisa, fechaduras e dobradiças com parafuso), destinados a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Jaime Caetano" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001738 | 14/06/2011 | 1442.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joaquim de Brito" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001739 | 14/06/2011 | 4638.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Creche "Clotilde Catão" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 15/06/2011 | 970.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de uma porta de vidro taminho fumê tamanho 2.13,5x1,05, destinada a Secretaria de Educação neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001747 | 15/06/2011 | 350.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001748 | 15/06/2011 | 359.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 15/06/2011 | 52.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Pregão Presencial 00009/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001750 | 15/06/2011 | 61.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001751 | 15/06/2011 | 86.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001752 | 15/06/2011 | 266.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001756 | 15/06/2011 | 785.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001757 | 15/06/2011 | 3476.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001758 | 15/06/2011 | 79.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001759 | 15/06/2011 | 632.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001760 | 15/06/2011 | 395.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001761 | 15/06/2011 | 158.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001762 | 15/06/2011 | 1580.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001763 | 15/06/2011 | 3825.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001764 | 15/06/2011 | 578.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001765 | 15/06/2011 | 329.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a complementação da NF 263 de 06/05/11, por ter sido empenhado a menor, referente a compra de hortífrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001766 | 15/06/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pães Frances destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001767 | 15/06/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001768 | 15/06/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001769 | 15/06/2011 | 3765.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 15/06/2011 | 1650.00 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de uma balança híbrica eletromecânica com capacidade de 300KG e plataforma mínima de 60x70cm e coluna digital, destinada a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 15/06/2011 | 29887.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades Educacionais - Referência: maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 15/06/2011 | 980.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de material (TNT cores rosa, violeta, verde bandeira, amarelo ouro branco e vermelho e Tecido Juliana, destinados ao I Festival Estudantil de Quadrilhas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 15/06/2011 | 494.86 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda-Mundo das Fest | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de material (Abano palha junino, Peneira palha junina e Balão plástico Junino), destinados para a ornamentação do evento I Festival Estudantil de Quadrilhas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001781 | 15/06/2011 | 5036.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001783 | 15/06/2011 | 97.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 15/06/2011 | 1552.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001786 | 15/06/2011 | 489.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001787 | 15/06/2011 | 733.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001788 | 15/06/2011 | 978.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001789 | 15/06/2011 | 7335.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 15/06/2011 | 110.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 unds de refrigerantes de 2 litros, destinados ao Evento do I Festival Estudantil de Quadrilhas Juninas da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 15/06/2011 | 110.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 unds de refrigerantes de 2 litros, destinados ao Evento do V Forroação da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 15/06/2011 | 3485.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Esnino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 15/06/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviço de comodato de duas impressoras HP P4014 a laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de junho/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 15/06/2011 | 210.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 15/06/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 15/06/2011 | 1400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha a Publicação de Aviso de Licitação - Tomada de preço nº001/2011, Concorrencia nº001, 002 e 003/2011, publicado no Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 15/06/2011 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 15/06/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 15/06/2011 | 576.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia de Gabinete e do Gabinete do Prefeito - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001742 | 15/06/2011 | 875.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções diversos, destinados a Recuperação e Reposição de Galerias de águas pluviais e Reposição de Calçamento na Rua José Virginio - Rio do Meio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001743 | 15/06/2011 | 103.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Pás quadrada com cabos, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 15/06/2011 | 26424.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 15/06/2011 | 136.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001741 | 15/06/2011 | 841.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais construções diversos para atender as Obras das residencias no conjunto Mario Andreazza em nome de:Dayane Farias do Nascimento, Jefferson Douglas da Silva, Rosangela Farias Nascimento e Jaqueline Gome | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 15/06/2011 | 1283.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0380/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001754 | 15/06/2011 | 978.45 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 15/06/2011 | 240.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Cloro Orgânico, destinado no Tratamento d'água do Poço do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 15/06/2011 | 303.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 15/06/2011 | 8.97 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Comp. na conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 15/06/2011 | 215.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 15/06/2011 | 2709.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Administração - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 15/06/2011 | 210.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de três Banners em impressão digital em alta resolução medindo 0,80x1,20m, destinado ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001755 | 15/06/2011 | 435.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 15/06/2011 | 2722.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Assistenciais deste Municipio, do mês de maio/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 15/06/2011 | 472.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 15/06/2011 | 273.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 15/06/2011 | 390.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon - Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 15/06/2011 | 129.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Contro Interno Competência maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 16/06/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 16/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 16/06/2011 | 586.94 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de I.R. na conta aplicação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 16/06/2011 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/06/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 17/06/2011 | 534.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pratos de plastico Fundo, copos plastico escolar e colheres de plastico infantil, destinados a Escola Municipal do Esnino Fundamental Senador "Ruy Carneiro", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 17/06/2011 | 40790.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 17/06/2011 | 47251.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 17/06/2011 | 339016.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 17/06/2011 | 29.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 17/06/2011 | 48604.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/06/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 17/06/2011 | 89.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 17/06/2011 | 73018.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria da Infra-Estrutura Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 17/06/2011 | 10745.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 17/06/2011 | 5998.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Procuradoria Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/06/2011 | 6517.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencias Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 17/06/2011 | 4472.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 17/06/2011 | 1520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 17/06/2011 | 4992.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 17/06/2011 | 1251.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados no Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 17/06/2011 | 2322.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Articulação Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001807 | 17/06/2011 | 157.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos HP-74 e 75, destinados CEAV/CRAVIM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 17/06/2011 | 22655.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001809 | 17/06/2011 | 69.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos HP-21 e 22, destinados a Secretaria de Segurança e Proteção Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 17/06/2011 | 40744.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 17/06/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001808 | 17/06/2011 | 69.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos HP-21 e 22, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001811 | 17/06/2011 | 276.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de Bobina Termica para PDV amarela de uma via, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 17/06/2011 | 13465.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salário - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/06/2011 | 840.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Empanado de Frango Eteak, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/06/2011 | 2893.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de mgeneros Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 20/06/2011 | 730.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0470/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 20/06/2011 | 15.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 20/06/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 20/06/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 20/06/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/06/2011 | 6020.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/06/2011 | 121.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001832 | 20/06/2011 | 2396.10 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001833 | 20/06/2011 | 146.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001834 | 20/06/2011 | 586.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001835 | 20/06/2011 | 342.30 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001836 | 20/06/2011 | 195.60 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001837 | 20/06/2011 | 1222.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/06/2011 | 69.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 21/06/2011 | 434.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de uma Boia Sensora 15A Eletrica de nivel para caixa d'agua e uma bomba monofásica centrif. 1/3CV AP-13, destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Fernandes", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 21/06/2011 | 169.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente Aquisição de um Switch 24 portas 10/100m TP-Link para Rack TL-SF1024 TL-SF1024, destinado a Escola Municipal do Esnino Fundamental "Rita Alves", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 21/06/2011 | 184189.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2011 - FUNDEB/60%, conforme Oficio nº148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 21/06/2011 | 26453.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2011 - FUNDEB/40%, conforme Oficio nº148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 21/06/2011 | 188422.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2011 - FUNDEB/60%, conforme Oficio nº148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/06/2011 | 26294.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2011 - FUNDEB/40%, conforme Oficio nº148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 21/06/2011 | 15.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 21/06/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 21/06/2011 | 11652.12 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta FPM referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 21/06/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Rádio 92 FM, no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 21/06/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade em carro de som da campanha contra cigarros, no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 21/06/2011 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade na Rádio 92 FM, no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 21/06/2011 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade no Programa Tony Show mais 10 chamadas de 30" rotativas mais veiculação de Banner no Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 21/06/2011 | 24990.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos de Débitos - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 02/20; 05/24; 13/36 e 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 21/06/2011 | 80447.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 21/06/2011 | 2766.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/06/2011 | 4004.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 21/06/2011 | 110.00 | 00001876898496 | ROBERTO ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto da fechadura lateral e troca dos nalhos da porta lateral do veículo Kombi de placa MOL 2168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 21/06/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº26.453-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 21/06/2011 | 56.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 21/06/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/06/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 21/06/2011 | 5022.60 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/05 a 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001852 | 21/06/2011 | 87.07 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001860 | 21/06/2011 | 720.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higienização (aditivo líquido e detergente liquido para máquina industrial), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001875 | 21/06/2011 | 2400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 21/06/2011 | 23.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 22/06/2011 | 37.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 22/06/2011 | 2221.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refererente a compra de passagens aéreas com destino a Brasília-DF (trechos JPA/SSA/BSB/JPA) em favor de:JOSIVAL SOUZA, no período de 31 de maio a 02 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 22/06/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 22/06/2011 | 311.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FPE nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 24/06/2011 | 18.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 24/06/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 24/06/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 24/06/2011 | 61.42 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 24/06/2011 | 26.71 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 24/06/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 24/06/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 24/06/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 24/06/2011 | 22.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 24/06/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 27/06/2011 | 1050.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Buffet, no Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001911 | 27/06/2011 | 510.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001891 | 27/06/2011 | 275.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Fruta de Cajú, destinada ao Restaurante Popular - Referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 27/06/2011 | 1110.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Polpas de Frutas: de manga e acerola, destinadas ao Restaurante Popular - Referente ao mês de julho/2011. 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 27/06/2011 | 584.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001894 | 27/06/2011 | 1070.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 27/06/2011 | 443.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinadas ao Restaurante Popular - Referente ao mês de julho/2011. 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001896 | 27/06/2011 | 951.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas ao Restaurante Popular - Referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001897 | 27/06/2011 | 978.45 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras diversas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001898 | 27/06/2011 | 1544.90 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001899 | 27/06/2011 | 968.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001900 | 27/06/2011 | 1272.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001901 | 27/06/2011 | 600.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/06/2011 | 840.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Empanado de Frango Eteak, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/06/2011 | 4492.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinadas ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 27/06/2011 | 38.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular, referente ao mês de julho/2011. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001910 | 27/06/2011 | 968.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001915 | 27/06/2011 | 1235.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 27/06/2011 | 39660.79 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente do Pagamento da regularização, junto ao MDS/CGU do Convênio nº1574/MPAS/SEAS/2002(Construção de Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001908 | 27/06/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001922 | 27/06/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001916 | 27/06/2011 | 402.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001917 | 27/06/2011 | 268.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifruti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 27/06/2011 | 66.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. 00009/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001919 | 27/06/2011 | 77.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001920 | 27/06/2011 | 44.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001921 | 27/06/2011 | 330.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/06/2011 | 1120.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo destinada as despesas com refeições hospedagem e transportes, quando ira representar este Municipio no XVI Simpósito Internacional sobre Tratamento de Tabagismo e o X Simpósito Internacional sobre Álcool | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 27/06/2011 | 63101.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:19 CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 27/06/2011 | 15775.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:19 CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0001924 | 27/06/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 27/06/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de junho/2011. Carta Convite 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001926 | 27/06/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 27/06/2011 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 81888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001928 | 27/06/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/06/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/2009 - PGFN - Demais debitos parcelamento Art.1º - Codigo:1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 27/06/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/2009 - RF3 - Demais debitos parcelamento Art.1º - Codigo:1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/06/2011 | 23494.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/06/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 27/06/2011 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 27/06/2011 | 1045.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001923 | 27/06/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de junho/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009, Termo Aditivo data:02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001907 | 27/06/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 27/06/2011 | 1656.15 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Furadeira de Impacto 13mm; uma Lixadeira 7 230w 220V Dewalt e uma Maquina de Solda Turbo 280 - Serralheiro, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 28/06/2011 | 183454.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 28/06/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/PE que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de junho/2011. Pregão Presencial 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de junho/2011. Pregão Presencial 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001974 | 28/06/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001975 | 28/06/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001976 | 28/06/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001977 | 28/06/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 28/06/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/PB a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de junho/2011. Pregão Presencial 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/06/2011 | 114843.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 28/06/2011 | 15162.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/06/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Procuradoria Geral - mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/06/2011 | 15262.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 28/06/2011 | 5692.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/06/2011 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 28/06/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 28/06/2011 | 27342.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001986 | 28/06/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4153 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/06/2011 | 4653.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0001948 | 28/06/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/06/2011 | 126802.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 28/06/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviços lotado da Secretaria de Fazenda - mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/06/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001938 | 28/06/2011 | 2590.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001939 | 28/06/2011 | 550.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001940 | 28/06/2011 | 248.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/06/2011 | 75.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Pregão Presencial 00009/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001942 | 28/06/2011 | 100.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001943 | 28/06/2011 | 25.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001944 | 28/06/2011 | 350.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 28/06/2011 | 908045.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 28/06/2011 | 119470.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 28/06/2011 | 108802.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 28/06/2011 | 294037.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/06/2011 | 182620.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação-MDE, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/06/2011 | 102112.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001980 | 28/06/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001981 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/06/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001983 | 28/06/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001984 | 28/06/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/06/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001987 | 28/06/2011 | 3485.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Esnino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 28/06/2011 | 466.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 28/06/2011 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/06/2011 | 61231.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 28/06/2011 | 1650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/06/2011 | 108656.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0001979 | 28/06/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001990 | 28/06/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/06/2011 | 63758.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 28/06/2011 | 6498.97 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Sanduiches de Pão com Mortadela e Pão Frances, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0516/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001937 | 28/06/2011 | 191.68 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpezas, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001945 | 28/06/2011 | 1070.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/06/2011 | 10994.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 28/06/2011 | 36644.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/06/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/06/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 28/06/2011 | 39888.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/06/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001993 | 28/06/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referentre ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001994 | 28/06/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 28/06/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/06/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001997 | 28/06/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/06/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/06/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002000 | 28/06/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 28/06/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002002 | 28/06/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/06/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 28/06/2011 | 11300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 28/06/2011 | 6823.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/06/2011 | 3937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 28/06/2011 | 17130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 28/06/2011 | 9450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 28/06/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 28/06/2011 | 3635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002004 | 28/06/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/06/2011 | 545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 28/06/2011 | 12350.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 28/06/2011 | 7395.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 28/06/2011 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/06/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de junho/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 28/06/2011 | 12721.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 28/06/2011 | 6725.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002029 | 29/06/2011 | 378.15 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de material de Limpeza e Hifienização, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 29/06/2011 | 23.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/06/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/06/2011 | 7137.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/06/2011 | 291.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor dbitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/06/2011 | 5895.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 1096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002031 | 30/06/2011 | 15714.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos de placas:NPU-8870 Siena, MOJ-7304 Gol, NQK-0158 Fox 1.6, NPV-9125 Vectra, NQJ-5728 Celta, NOQ-9172 New Fiesta e NQC-5640 Meriva, no periodo de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2011 | 663.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Serviços de Postais no periodo de 23 a 30 de maio e 02 a 10 de junho/2011 Fatura nº2717 - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/06/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria relativa a Prorrogação de Vigência de Publicação no Diário Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/06/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria relativa a Prorrogação de Vigência de Publicação no Diário Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002036 | 30/06/2011 | 6562.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos: Fiat Strada de placa:MOv-0293, Celta de placa:NPU-1458 e Vectra de Placa:NQH-7610 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002033 | 30/06/2011 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veículos:GM Celta de placa:NPU-1358, NPY-1388, NQH-7620; Strada placa NPW-7758; Kombi de placa MNZ-7862, MNZ-7922 no periodo de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002034 | 30/06/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002035 | 30/06/2011 | 482.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002037 | 30/06/2011 | 33.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002039 | 30/06/2011 | 54.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002040 | 30/06/2011 | 103.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002041 | 30/06/2011 | 85.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002043 | 30/06/2011 | 540.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002058 | 30/06/2011 | 14256.81 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002045 | 30/06/2011 | 1272.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002055 | 30/06/2011 | 663.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/06/2011 | 4203.70 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Frango e e e figado bovino, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/06/2011 | 5215.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/06/2011 | 3578.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/06/2011 | 331.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de uma Tela Tripe Standard 180x180 - tecido vinil, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002038 | 30/06/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NQJ-55788, a serviço do DMTRAN - no período de 03/05 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002048 | 30/06/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-1528 GM/Celta, a serviço da Secretaria de Segurança, no período de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002032 | 30/06/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630, NPU-2608 e NPU-1398 no período de 03/06/2011 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002059 | 30/06/2011 | 38526.93 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração NF1005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002042 | 30/06/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: GM/Celta de placa:MPU-1408 e NPY-4030, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002044 | 30/06/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-273, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002047 | 30/06/2011 | 23.40 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Material de Expediente, destinado ao CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002056 | 30/06/2011 | 63.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Francês, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002057 | 30/06/2011 | 2521.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Sanduiches de Pão com Mortadela e Bolo Fofo, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002046 | 30/06/2011 | 1514.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPY-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/07/2011 | 35.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de Cartuchos HP 74A e 75A, destinados ao Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/07/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga de Toner HP 35A, destinados a Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/07/2011 | 265.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de cartuchos HP e toner HP e Lex.E230, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/07/2011 | 127.69 | 00044116144487 | HERACLIO ALVES MARTINS | Valor que se empenha referente ao ressarcimento pelo recolhimento em duplicidade de multa paga em duplicidade, junto ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2011 | 120.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de Toner HP 15A, destinados ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/07/2011 | 120.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de Cartuchos HP 21A, 22A, 60A, 74A e 75A, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2011 | 336.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de cartuchos, destinados a Secretária de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/07/2011 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recargas de Cartuchos HP 21A e 22A, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2011 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga de Toner HP e Cartucho HP 92A, destinados a Secretaria a Procuradoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2011 | 65.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga de Toner Lexmark E 230, destinado a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 04/07/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a serviço de comodato de duas impressoras HP a laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 04/07/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002079 | 04/07/2011 | 10494.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fzer face a despesa com a aquisição de um Freezer Horizontal com 02 portas e capacidade p/ 500 L, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002080 | 04/07/2011 | 201.42 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 45 sacos de luvas descartáveis em plástico com 100 unds cada e 9 FRD de saco plástico p/ lixo, destinados a limpeza e higienização das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 04/07/2011 | 29.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 04/07/2011 | 915.23 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 04/07/2011 | 456.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002078 | 04/07/2011 | 942.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Hortífrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 04/07/2011 | 500.00 | 00047553863491 | BENEDITA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para com despesas de combustíveis, refeições e estadia como Conselheira Tutelar de três Adolescente que vieram de Feira de Santan-BA, para serem entregue aos seus familiares na cidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 05/07/2011 | 129.00 | 08335739000166 | CÂMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 aparelhos telefônicos Intelbras TC 500 c/ chave de bloqueio, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/07/2011 | 59985.57 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 30 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 06/07/2011 | 2232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/07/2011 | 395.00 | 00066670241453 | JOACY GONÇALVES E BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ressarcimento pelas despesas pagas conforme NF 001.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 06/07/2011 | 3530.98 | 11734088000191 | JGS Empreendimentos e Construções Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de instalação de ventiladores nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 06/07/2011 | 35.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 06/07/2011 | 1950.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de pastas de processo, cor verde, formato aberto 470x325 em papel offst 240g 1x0 cores e dobra automática, destinadas a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 06/07/2011 | 33.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002096 | 07/07/2011 | 2851.88 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002097 | 07/07/2011 | 1276.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002098 | 07/07/2011 | 662.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002099 | 07/07/2011 | 3293.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 07/07/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/07/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/07/2011 | 9455.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002102 | 08/07/2011 | 1152.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 ar condicionado tipo split 12.000 BTUS, destinado a Secretaria de Planejamento e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002107 | 08/07/2011 | 5794.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Manutenção da Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002110 | 08/07/2011 | 2637.70 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção diversos, destinados ao Reconstrução da Ponte do Viveiro - Bairro do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002100 | 08/07/2011 | 662.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002101 | 08/07/2011 | 7179.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002106 | 08/07/2011 | 11018.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a revitalização do prédio da E.M.E.F. Trancredo Neves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002109 | 08/07/2011 | 1170.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Telhas Canal tipo Ceramica, destinadas ao Retelhamento das Escolas e Creches, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 08/07/2011 | 160.00 | 00058544259472 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Colocação de dois Parabrizens nos veiculos de placas:KPE-5231 e KNE-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 08/07/2011 | 600.00 | 00002852699419 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a título de uma ajuda de custo destinada a pagamentos de alimentação, hospedagem e transporte para o Coordenador representante do PROINFO participar da formação com critérios de instalação do nosso Núcleo de Tecnologia Munic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 08/07/2011 | 600.00 | 00001213994438 | MARIA DANIELE DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha referente a título de uma ajuda de custo destinada a pagamentos de alimentação, hospedagem e transporte para professora de Linux Educacional participar da formação com critérios de instalação do nosso Núcleo de Tecnologia Municipal no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/07/2011 | 4340.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços funerários de pessoas carentes deste Município, conforme certidões em anexo. CONVITE 00002/2011 HOMOLOGAÇÃO 15/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002108 | 08/07/2011 | 715.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos diversos, destinados a Instalação das máquinas de Costura do Reviver. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002114 | 11/07/2011 | 19993.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002115 | 11/07/2011 | 2171.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002116 | 11/07/2011 | 1442.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002117 | 11/07/2011 | 1625.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002118 | 11/07/2011 | 1428.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002119 | 11/07/2011 | 5718.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002124 | 11/07/2011 | 116.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de luvas em látex, destinadas para o Curso de Capacitação de Alimentos para Manipuladores da Merenda Escolar da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002125 | 11/07/2011 | 162.92 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP-F4480 e 01 calculadora 8 dígitos - grande, destinados a casa da merenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002126 | 11/07/2011 | 766.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP - 21 e 22, destinados ao Censo Escolar 2011 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 11/07/2011 | 28870.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a contribuição previdenciaria parte patronal MDE-PS, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 11/07/2011 | 6646.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a contribuição previdenciaria parte patronal MDE, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 11/07/2011 | 1758.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3506/2011 Reclamação Trabalhista nº00172.2010.003.13-00-1, Reclamente:GILSON PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 11/07/2011 | 1758.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3505/2011 Reclamação Trabalhista nº00174.2010.003.13-00-0, Reclamente:ADANGILSON RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 11/07/2011 | 1758.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3503/2011 Reclamação Trabalhista nº00193.2010.003.13-00-7, Reclamente:FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 11/07/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/07/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/2009 - RF3 - Demais debitos parcelamento Art.1º - Codigo:1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/07/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/2009 - PGFN - Demais debitos parcelamento Art.1º - Codigo:1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 11/07/2011 | 23679.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 12/07/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 08/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia. Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/07/2011 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/07/2011 | 510.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Cide-Contrib.Intervenção Dominio Economico-CID nº17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002132 | 12/07/2011 | 553.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002133 | 12/07/2011 | 1580.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002149 | 12/07/2011 | 9638.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002150 | 12/07/2011 | 474.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002151 | 12/07/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002152 | 12/07/2011 | 1185.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 12/07/2011 | 400.00 | 00023671718404 | WASHINGTON NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, para custear despesas com passagem e alimentação de seu filho WASHINGTON NASCIMENTO com destino ao Estado de São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002134 | 12/07/2011 | 974.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002135 | 12/07/2011 | 638.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifruti's, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002136 | 12/07/2011 | 544.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002137 | 12/07/2011 | 1060.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002138 | 12/07/2011 | 850.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (acerola e goiaba), destinados aos Alunos do Programa do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002139 | 12/07/2011 | 74.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002140 | 12/07/2011 | 2911.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002141 | 12/07/2011 | 2129.40 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002142 | 12/07/2011 | 3124.20 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Jovens Adolescentes-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002143 | 12/07/2011 | 2521.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Jovens Adolescentes-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002144 | 12/07/2011 | 63.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Francês, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 13/07/2011 | 127.69 | 00082678685420 | BENEDITO AFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao ressarcimento pelo valor pago indevidamente de uma Infração de Trânsito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 13/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/07/2011 | 148.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 13/07/2011 | 2723.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3390/2011 Reclamação Trabalhista nº01100.2008.022.13-00-5, Reclamente:EDVALDO RODRIGUES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 13/07/2011 | 2449.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3590/2011 Reclamação Trabalhista nº00780.2008.001.13-00-9, Reclamente:SERGIO RICARDO DA SILVA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 13/07/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 14/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela Publicação de Materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 14/07/2011 | 80.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento de Custas e Taxas referente aos Processos 075.2006.003538-5 Guia 075.2011.017020-8 e 075.2004.001944-2 Guia 075.2011.017022-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 14/07/2011 | 38006.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 14/07/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 14/07/2011 | 100.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de ajuda de custo com transporte da Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado para participar do 2° Encontro Regional de Gestores Locais do PBA-Nordeste/Etapa I em Recife-PE, durante o período de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 14/07/2011 | 395.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Arquivo de aço com quatro gavetas, destinado a Sala da Coordenação de Trafego de Veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002166 | 14/07/2011 | 162.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinados aos CRAS para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças de 0 até 6 anos e suas famílias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002169 | 14/07/2011 | 130.00 | 13433905000105 | Eulália Silva Bezerra Palmeira | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de material (Escarlcela Plástica com Elatisco), destinados ao CEAV/CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 15/07/2011 | 5807.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 15/07/2011 | 240.10 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de uma calculadora de mesa c/ 20 letras, destinada a Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002173 | 15/07/2011 | 783.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção do Prédio da E.M.E.F Trancredo Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 15/07/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 18/07/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 18/07/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:20. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002178 | 18/07/2011 | 2329.76 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002179 | 18/07/2011 | 782.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de braçadeira, broca, buchas, caneleta e pregos, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002180 | 18/07/2011 | 1384.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção, destinados a manutenção do cemitério deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002181 | 18/07/2011 | 3683.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a recuperação de calçamentos e galerias nas Ruas: Chico Mendes, Genival Guedes, Airton Sena, Getúlio Vargas no bairro de (Mario Andreazza), Francisca Marques da Fonse | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002182 | 18/07/2011 | 569.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a revitalização do prédio onde funcionará a SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002183 | 18/07/2011 | 6508.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a Manutenção nos Prédios Públicos deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002184 | 18/07/2011 | 6118.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002177 | 18/07/2011 | 4436.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Escola do Ensino Fundamental "Sandra Maria", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 18/07/2011 | 255.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de alho, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 18/07/2011 | 46.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho, destinado a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 18/07/2011 | 92.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 18/07/2011 | 116.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 18/07/2011 | 69.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 18/07/2011 | 174.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/07/2011 | 2959.42 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a restituição para Regularização dos Recursos das Prestações de Contas do PNAE do Exercicio de 2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 18/07/2011 | 1534.34 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a restituição para Regularização dos Recursos das Prestações de Contas do PNAE do Exercicio de 2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 18/07/2011 | 435.66 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a restituição para Regularização dos Recursos das Prestações de Contas do PNAE do Exercicio de 2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002190 | 18/07/2011 | 106.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de água sanitária, destinados a limpeza e higienização ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002191 | 18/07/2011 | 465.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a copos descartáveis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002192 | 18/07/2011 | 204.62 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002193 | 18/07/2011 | 193.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002194 | 18/07/2011 | 490.80 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha referente a aquisição de material de Limpeza e Hifienização, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 18/07/2011 | 13444.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de gêeneros alimentícios, destinados as famílias desabrigadas pelas chuvas neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 18/07/2011 | 2155.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME- ESCRIMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 arquivo em aço c/ 4 gavetas; 01 armário em aço c/ 04 prateleiras, medindo 1,98x 0,90x 0,40cm na cor cinza; 03 mesas secretaria com 2 gavetas, medindo 1,20, cor cinza e 06 cadeiras estru | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002186 | 18/07/2011 | 2993.80 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002187 | 18/07/2011 | 1235.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Peito de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002188 | 18/07/2011 | 2323.50 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Carne Bovina Moida e Carne Bovina sem Osso, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002189 | 18/07/2011 | 373.32 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP 21 e 22 e 01 calculadora c/ 08 dígitos grande, destinados ao Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 19/07/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00001069522422 | LIELKA FIDELIS DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha de uma ajuda financeira para custear as despesas com passagens ao Estado de Santa Catarina-SC, na qual sua filha LYVIA EWELIN DE ALMEIDA SOUZA, irá participar do Concursos Miss Brasil Infantil no dia 23 de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 19/07/2011 | 24990.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos de Débitos - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 03/20; 06/24; 17/36 e 05/05 - referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 19/07/2011 | 78514.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 19/07/2011 | 3023.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 19/07/2011 | 3855.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Vias Publicas, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 19/07/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/07/2011 | 2332.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 20/07/2011 | 11665.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta FPM referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 20/07/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002224 | 20/07/2011 | 1883.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Cimentos Poty sacos de 50kg, destinados a Reposição de Calçamento e a Construção de Canaleta Com Meio Fio na Rua José Américo - Bairro de Brasilia e outra Localiza por trás da Policia Rodoviaria Federal em fre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002217 | 20/07/2011 | 1960.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 20/07/2011 | 478.74 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 20/07/2011 | 33.52 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 20/07/2011 | 67.06 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 20/07/2011 | 236.02 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 20/07/2011 | 80.46 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 20/07/2011 | 445.22 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002215 | 20/07/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/07/2011 | 972.50 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha referente a compra de materiais(broca de aço rapido 1/8); Adesivo Aral dite 16gr/10 minutos; Rabite de Repuxo 3,2X6,00mm e Rabitador manual tipo alicate, destinados ao Setor de Patrimonio para Tombamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 20/07/2011 | 7470.60 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Tintas a Base de Resina Acrilica nas cores Branca e amarela(Balde com 18,0 litros) e Microesfera de vidro tipo Drop-on (saco com 25kg), para demarcação viaria em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 20/07/2011 | 3640.00 | 00004854613408 | DANIEL MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de alimentos para realização de Atividades Culturais Juninas, destinado ao Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 21/07/2011 | 12000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade no Jornal da Paraiba, dos meses de outubro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 21/07/2011 | 8030.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Veiculação de Publicidade na Radio 101FM, dos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 21/07/2011 | 326.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FPE nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 25/07/2011 | 54.00 | 00069052379491 | INALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme Chamada Pública nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/07/2011 | 84.00 | 00069052379491 | INALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Compra de Mamão Hawai, destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme Chamada Pública nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 25/07/2011 | 4200.00 | 02564488000105 | AMESTISA COMÉRCIO DE EQUIP DE SEG E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 50 unds de Cones de Sinalização em PVC tam. 0,75 cm na cor laranja com branco, destinado ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 26/07/2011 | 540.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviço Mecânico, destinadas ao veículo Strada de placa:MOE-7656 do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002234 | 26/07/2011 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002235 | 26/07/2011 | 484.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a aquisição de verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 26/07/2011 | 110.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Creche. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2001 HOMOLOGAÇÃO 31/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 26/07/2011 | 110.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa EJA. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2001 HOMOLOGAÇÃO 31/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 26/07/2011 | 66.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2001 HOMOLOGAÇÃO 31/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 26/07/2011 | 66.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2001 HOMOLOGAÇÃO 31/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002240 | 26/07/2011 | 351.47 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002241 | 26/07/2011 | 129.76 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002242 | 26/07/2011 | 129.76 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas a Merenda dos Alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002243 | 26/07/2011 | 156.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002244 | 26/07/2011 | 259.84 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002245 | 26/07/2011 | 428.48 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002246 | 26/07/2011 | 194.88 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 26/07/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data, sobre a Tarifa Bancaria efetuada na conta nº31.180-4 por ter sido enviado no dia 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 27/07/2011 | 165.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002251 | 27/07/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de julho/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009, Termo Aditivo data:02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002254 | 27/07/2011 | 3933.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002255 | 27/07/2011 | 357.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002256 | 27/07/2011 | 894.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002257 | 27/07/2011 | 447.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002258 | 27/07/2011 | 178.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002259 | 27/07/2011 | 1341.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 27/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2011 do Veiculo de placa:KNE-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 27/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2011 do Veiculo de placa:MOL-2168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 27/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2011 do Veiculo de placa:MOU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002263 | 28/07/2011 | 9486.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/07/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002266 | 28/07/2011 | 1275.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002267 | 28/07/2011 | 1275.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002268 | 28/07/2011 | 765.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002269 | 28/07/2011 | 2550.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 28/07/2011 | 573.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação de 400 cadeiras de plástico, destinadas a eventos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/07/2011 | 175.40 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 02 duas caixas de formulário contínuo, modelo serrilha comum 240x280mm, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 28/07/2011 | 288.00 | 00007103067414 | ROSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Compra de inhame, destinados a merenda das crianças das Creches, conforme Chamada Pública nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/07/2011 | 3632.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro dos veículos: Marcopolo Minibus Volare V8L Escolar 4x2 de placas MOW-3186 e MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 28/07/2011 | 186852.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de junho/2011 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 28/07/2011 | 25659.49 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de junho/2011 - FUNDEB/40%, conforme Oficio nº178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 28/07/2011 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/07/2011 | 13.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 28/07/2011 | 2349.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 29/07/2011 | 6222.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 29/07/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de julho/2011. CONVITE 00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002287 | 29/07/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002288 | 29/07/2011 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço prestado na recuperação parcial dos dados corrompidos, atualização e reparo nas tabelas da base de dados da Receita, aquisição da licença de uso do Software kernel Recovery For SQL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 29/07/2011 | 276.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-21A preto, HP-28A color e a recarga de Toner HP 35A, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/07/2011 | 7194.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/07/2011 | 293.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/07/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/07/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/07/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data, sobre a Tarifa Bancaria efetuada na conta nº31.180-4 por ter sido enviado no dia 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002351 | 29/07/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de julho/2011. NF084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/07/2011 | 128393.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/07/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviços lotado da Secretaria de Fazenda - mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 29/07/2011 | 1072.99 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de I.R. na conta aplicação - mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 29/07/2011 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha nesta data, sobre a Tarifa Bancaria efetuada na conta nº81.888-0 por ter sido enviado no dia 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002300 | 29/07/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4153 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002347 | 29/07/2011 | 4480.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de Divulgação Volante em Carro de Som. NF003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002348 | 29/07/2011 | 4320.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de Divulgação Volante em Carro de Som. NF004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 29/07/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 29/07/2011 | 28007.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 29/07/2011 | 4653.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002424 | 29/07/2011 | 15714.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de sete veiculos de placas:NPU-8870 Siena, MOJ-7304 Gol, NQK-0158 Fox, NPU-9125 Vectra, NQJ-5728 celta, NOQ-9172 New Fiesta e NQC-5640 Meriva, a serviço do gabinete do prefeito - no periodo de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/07/2011 | 18000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade no Jornal da Paraiba, do mês de janeiro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002435 | 29/07/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 29/07/2011 | 12.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de cartucho HP-92A, destinado a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002350 | 29/07/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 29/07/2011 | 15197.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 29/07/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Procuradoria Geral - mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/07/2011 | 577.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº3094 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/07/2011 | 16284.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/07/2011 | 5235.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0002292 | 29/07/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa KGV-4210/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de Julho/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002294 | 29/07/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002295 | 29/07/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002296 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002297 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 29/07/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/PB a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de julho/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 29/07/2011 | 183413.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 29/07/2011 | 113975.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/07/2011 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de duas Toneladas de Emulsão para Fabricação de Asfalto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 29/07/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura no mês de julho/2011, Conforme Termo Aditivo nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002420 | 29/07/2011 | 8076.51 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de quatro veiculos: Fiat Strada de placa:MOv-0293, Celta de placas:NPU-1458, NPU-1528 e Vectra de Placa:NQH-7610 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 29/07/2011 | 851.40 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de palete, piso quadriflex na cor branca medindo 25x50 cm, destinado a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002283 | 29/07/2011 | 828.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a retirada, transporte e destinação final dos detritos de fossas da E.M.E.F João Jacinto Dantas e da Creche Cristiano Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 29/07/2011 | 90.00 | 00036863483491 | ROSEMARY XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata doce, destinada a alimentação das crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002289 | 29/07/2011 | 5000.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 10 computadores com processador celeron 430, memória de 1GB, disco rígido de 300GB, DVD-RW, fonte de 450w, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 29/07/2011 | 90.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de batata doce, destinada a alimentação das crianças das Creches conforme Chamada Pública n° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/07/2011 | 288.00 | 00003266938402 | MADIANE QUIRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Inhame, destinado a alimentação das crianças da Creche, conforme Chamada Pública N° 000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 29/07/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002304 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002305 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002306 | 29/07/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002307 | 29/07/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 29/07/2011 | 466.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002309 | 29/07/2011 | 3485.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro do Alto da Boa Vista, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 29/07/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 29/07/2011 | 444.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-60A, HP-21A Preto; HP-60A,22A e 28A color, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 29/07/2011 | 175.50 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner, destinado ao Conselho de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002352 | 29/07/2011 | 10227.14 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação, NF1120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/07/2011 | 921166.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/07/2011 | 119919.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/07/2011 | 109700.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 29/07/2011 | 182700.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação-MDE, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 29/07/2011 | 99044.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 29/07/2011 | 302838.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002418 | 29/07/2011 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Kombi de placas:MNZ-7922 e MNZ-7862, dois celtas de placas: NPU-1358 e NPY-1388 e um veículo strada de placa NPW-7758, a serviço da Secretaria de Educação - no periodo de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002419 | 29/07/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 29/07/2011 | 120.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a Compra de uma Bateria Selada 07BS, destinada ao veiculo Moto de placa:MOR-0897 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 29/07/2011 | 9797.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Contribuição Previdênciaria parte patronal-Fundeb, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 29/07/2011 | 67482.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Contribuição Previdênciaria parte patronal-Fundeb, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 29/07/2011 | 1699.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas da contribuicao previdenciaria - parte patronal - competência 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0002299 | 29/07/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002324 | 29/07/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 29/07/2011 | 84.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-21A e 22A Preto, destinado a Secretaria de Segurança e Proteção Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 29/07/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de Toner HP-13A, destinado ao Dmtran deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 29/07/2011 | 2990.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo de placa:MOE-7656 - Dmtran, NF001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/07/2011 | 130807.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 29/07/2011 | 64019.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002421 | 29/07/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NQJ-55788, a serviço do DMTRAN - no período de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 29/07/2011 | 1750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques, meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 29/07/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-21A, HP-27A e HP-60A Preto; HP-60A colorido, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 29/07/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de julho/2011. NF059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002353 | 29/07/2011 | 41974.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração NF1121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 29/07/2011 | 62717.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 29/07/2011 | 3340.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 29/07/2011 | 249.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 aspirador de pó (Capacidade 10 litros líquidos e 06 litros sólidos, 1300w de potência, 220v, jogo de bocais, mangueira prologanda), destinado a Prefeitura Municipal de Bayuex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002417 | 29/07/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398, a serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/07/2011 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 29/07/2011 | 68519.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 29/07/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 29/07/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/07/2011 | 10894.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 29/07/2011 | 2743.60 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Caçarolas em aluminio - capacidade 70 litros, Remo 60cm em poliet maciço(colher) e Conchas 1.0x31.5cm, destidos ao Sopão para as familias em Vulnerabilidade Social deste Municipio, conforme oficio nº000726/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 29/07/2011 | 6.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data, sobre a Tarifa Bancaria efetuada na conta nº31.181-2 por ter sido enviado no dia 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 29/07/2011 | 2752.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio, conforme Oficio nº0659/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002345 | 29/07/2011 | 543.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. NF01694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/07/2011 | 6216.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. NF01693. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 29/07/2011 | 8031.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio:0614/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/07/2011 | 38.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio:0615/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/07/2011 | 1260.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0616/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOCAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/07/2011 | 4546.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0617/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/07/2011 | 1108.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. Oficio:000618. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/07/2011 | 7379.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0619/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/07/2011 | 850.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0620/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/07/2011 | 1461.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. Oficio:000621. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002363 | 29/07/2011 | 663.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Francês, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0623/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/07/2011 | 543.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. Oficio nº0624/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/07/2011 | 1065.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0625/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002366 | 29/07/2011 | 1844.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0626/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002367 | 29/07/2011 | 1963.55 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0627/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002368 | 29/07/2011 | 1189.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0628/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002369 | 29/07/2011 | 1590.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0629/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002370 | 29/07/2011 | 1217.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0630/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002371 | 29/07/2011 | 1252.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. Oficio nº0631/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002372 | 29/07/2011 | 800.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular. NF0961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/07/2011 | 37268.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 29/07/2011 | 46823.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 29/07/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 29/07/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002313 | 29/07/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002314 | 29/07/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/07/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 29/07/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 29/07/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 29/07/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002319 | 29/07/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referentre ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/07/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002322 | 29/07/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002323 | 29/07/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 29/07/2011 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-74A Preto; HP-75A color, destinados ao Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes-CEAV, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/07/2011 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 29/07/2011 | 6823.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 29/07/2011 | 2200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 29/07/2011 | 17185.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 29/07/2011 | 8900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 29/07/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 29/07/2011 | 519.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS A BASE DE SOJA(Soys Milk) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(NutrenJr), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 29/07/2011 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de Leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de Sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 29/07/2011 | 1911.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais para Recreação das Crianças de 04 a 06 anos que vão aos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002422 | 29/07/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-2731, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002423 | 29/07/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: GM/Celta de placa:MPU-1408 e NPY-4030, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/07/2011 | 12148.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 29/07/2011 | 7140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 29/07/2011 | 11248.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 29/07/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de julho/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 29/07/2011 | 3800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002320 | 29/07/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/07/2011 | 240.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-74A Preto, HP-75A color e Recargas de Toner HP-35A, destinados ao Procon deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/07/2011 | 3976.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/07/2011 | 545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002425 | 29/07/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/07 a 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 29/07/2011 | 6391.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/08/2011 | 2752.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/08/2011 | 411.20 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00002109012412 | MARCOS MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir Pequenas despesas realizadas de Energencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002442 | 01/08/2011 | 25630.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002443 | 01/08/2011 | 1248.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002444 | 01/08/2011 | 5363.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002445 | 01/08/2011 | 4141.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002446 | 01/08/2011 | 4144.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002447 | 01/08/2011 | 19232.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0002441 | 01/08/2011 | 254963.85 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/08/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/08/2011 | 25325.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/08/2011 | 56875.43 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 31 de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/08/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha a Publicação-Convocação Pregão 10/11, Publicação-Extrato de Contrato T.Preço 01/11-Homologação e Adjudicação T.Preço 01/11 e Convocação Pregão 10/11 no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002450 | 02/08/2011 | 4450.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio, Oficio nº 000658/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/08/2011 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de duas faixas - divulgação do 2º Festival de Quadrilhas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/08/2011 | 1850.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Confecção de Revista - Titulo:As Maravilhas de Bayeux "Aos Olhos de Quem Vê", 20 paginas, 4x0 Cores papel polen 70 gramas, Capa 4x0 Papel Couchê. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/08/2011 | 101399.47 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária - Parte Patronal competencia julho/2011 - OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/08/2011 | 45.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeçÃO de uma faixa, divulgação de três anos do Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/08/2011 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeções de duas faixas - divulgação da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 02/08/2011 | 768.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Idalina Leite nº77, onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, durante os meses de abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002468 | 03/08/2011 | 130.50 | 10427951000103 | Maria Guadalupe Fernandes Medeiros | Valor que se empenha que se empenha referente a Compra de Papel Toalha, destinado ao Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002470 | 03/08/2011 | 28.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002471 | 03/08/2011 | 28.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002472 | 03/08/2011 | 28.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002469 | 03/08/2011 | 129.50 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expedientes, destinados a VIII Conferência Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/08/2011 | 169.50 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de frutas, destinados a merenda dos alunos da Creche. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002475 | 03/08/2011 | 318.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de uma caixa d'agua 1000L F. de vidro c/ tampa Fortilev, destinada a E.M.E.F João Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002477 | 03/08/2011 | 3066.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a revisão da parte eletrica das Escolas Luciano Ribeiro e Pascoal Marcilio, do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002478 | 03/08/2011 | 3380.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção e elérica de Escolas e Creches, do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/08/2011 | 696.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3923/2011 Reclamação Trabalhista nº00452.2008.004.13-00-1, Reclamente:JOSÉ BATISTA DELGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/08/2011 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 04/08/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela Publicação de Resultado Fase Proposta Concorrencia 01, 30 e 20/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0002490 | 04/08/2011 | 250580.57 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 04/08/2011 | 250.00 | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de duas Tendas 6x6mts, Modelo Chapéu de Bruxo, destinadas a Inauguração da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002482 | 04/08/2011 | 6800.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002483 | 04/08/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002484 | 04/08/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002485 | 04/08/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002486 | 04/08/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de Cajú e Goiaba, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adolescentes-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002487 | 04/08/2011 | 5440.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 04/08/2011 | 2840.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. CARTA CONVITE 00002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002480 | 04/08/2011 | 767.25 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados aos Centros de Referentencia de Assistência Social-CRAS dos Bairros do Rio do Meio, Mario Andreazza e do Baralho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002481 | 04/08/2011 | 71.25 | 13433905000105 | Eulália Silva Bezerra Palmeira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados ao Programa do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002491 | 08/08/2011 | 494.40 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002493 | 08/08/2011 | 571.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as atividades desenvolvidas no Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002495 | 08/08/2011 | 1511.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP 21 e 22; HP F4480 n 60 Black e Color e uma calculadora 08 digitos, destinados as atividades desenvolvidas no Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002494 | 08/08/2011 | 139.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP 21 e 22, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/08/2011 | 699.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 08/08/2011 | 6000.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Confecção de Fardamento - conjunto em brin na cor verde bandeira - bata (gola V) e bermuda em elático (tipo pijama), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 09/08/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002501 | 09/08/2011 | 2660.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002502 | 09/08/2011 | 7100.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002503 | 09/08/2011 | 2438.88 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002504 | 09/08/2011 | 225.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002505 | 09/08/2011 | 249.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pre-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002506 | 09/08/2011 | 273.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002507 | 09/08/2011 | 3278.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002497 | 09/08/2011 | 488.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 20 unds de CD-RW e 250 pcts de copos descartáveis, destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002498 | 09/08/2011 | 147.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 40 litros de água sanitária; 20 litros de alcool; 15 litros de cera para piso incolor e 5 unds de rodo de borracha, destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002499 | 09/08/2011 | 147.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 40 litros de água sanitária; 20 litros de alcool; 15 litros de cera para piso incolor e 5 unds de rodo de borracha, destinados a limpeza dos prédios dos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002500 | 09/08/2011 | 147.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 40 litros de água sanitária; 20 litros de alcool; 15 litros de cera para piso incolor e 5 unds de rodo de borracha, destinados a limpeza dos prédios do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002515 | 10/08/2011 | 893.36 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço prestado na tiragem de 11.167 Cópias de documentos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002509 | 10/08/2011 | 1324.64 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 16.783 cópias de documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002518 | 10/08/2011 | 320.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de Tonner Lexmark E-230 - original, destinado ao setor de transporte da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002516 | 10/08/2011 | 309.84 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 3.873 Cópias de documentos da Secretaria de Segurança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002510 | 10/08/2011 | 7178.80 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços Prestados na tiragem de 89.735 Cópias de documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 10/08/2011 | 847.50 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de frutas, destinados a merenda dos alunos da Creche. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002513 | 10/08/2011 | 292.16 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 3.652 Cópias de documentos da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 10/08/2011 | 13359.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 10/08/2011 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002512 | 10/08/2011 | 70.16 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 1.468 Cópias de documentos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002514 | 10/08/2011 | 784.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 9.807 Cópias de documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 10/08/2011 | 375.00 | 00003915020427 | ANA ERIKA MAGALHÃES GOMES | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA dos Honorários Advocatícios da Credora Acima Citada, do Acordo Judicial sob o Processo nº075.2007.002.584.8 de SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 10/08/2011 | 2125.00 | 00001000606414 | SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a 1ª PARCELA do Acordo Judicial nº do Processo nº075.2007.002.584.8, Reclamente:SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 10/08/2011 | 10000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA dos Honorários Advocatícios estipulado no Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e de Acordo Extrajudicial, nos Autos do Processo nº075.2009.003.362-4, na 4ª Vara da Comarca de Bayuex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002511 | 10/08/2011 | 296.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 3.707 Cópias de documentos da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 11/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação - Extrato de Renovação de Licitação Pregão Presencial nº 00045/11 - Edição 02/08/2011 e Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 11/08/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de aviso de Licitação Pregão Presencial nº 00040, 00041/11-FMS, Publicação Aviso de Licitação PP nºs 00020 e 00021/11 e Publicação PP-FMS nºs 00042,00043, 00044 e 00045/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002524 | 11/08/2011 | 830.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Cal com embalagem com 10kg, destinados a Pintura de Meio Fio em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002543 | 11/08/2011 | 22650.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção na rede de iluminação pública do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 11/08/2011 | 23867.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 11/08/2011 | 78877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:21. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 11/08/2011 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002525 | 11/08/2011 | 3153.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002526 | 11/08/2011 | 2758.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de 14 quadros brancos de madeira medindo 3,00 X 1,20 m, destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002527 | 11/08/2011 | 578.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002528 | 11/08/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002529 | 11/08/2011 | 408.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002530 | 11/08/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002531 | 11/08/2011 | 2550.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 11/08/2011 | 6500.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAEPELARIA LTDA.ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bandeiras, mastro em aluminio e roseta decorativa, destinados ao desfile civico do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 11/08/2011 | 1320.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAÚJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de tecidos (cetim liso e malha), destinados a ornamentação do Palanque Oficial, para realização do Desfile Cívico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 11/08/2011 | 272.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de cordão algodão colorido, balão n 07 - verde, azul a amarelo e TNT nas cores verde bandeira e amarelo, destinados a Ornamentação do Palanque Oficial para a realização do Desfile Cívico Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002542 | 11/08/2011 | 680.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002533 | 11/08/2011 | 3309.80 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais de expediente, destinados as atividades dos Cras do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002544 | 12/08/2011 | 3526.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cestas Basicas, destinadas a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/08/2011 | 10.92 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/08/2011 | 35.98 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 12/08/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/2009 - RF3 - Demais debitos parcelamento Art.1º - Codigo:1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/08/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Parcelamento Lei 11.941/2009 - PGFN - Demais debitos parcelamento Art.1º - Codigo:1194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/08/2011 | 245.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 15/08/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002550 | 15/08/2011 | 3348.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de cimento e pedra calcaria, destinados a reposição de calçamentos e recuperação de galerias em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002551 | 15/08/2011 | 3130.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de brita cascalhinho e cimento, destinados a reposição de calçamentos e recuperação de galerias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002552 | 15/08/2011 | 1118.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção diversos, destinados para manutenção de grades, calhas e portões nos prédios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002553 | 15/08/2011 | 434.95 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados ao CRAS do Rio do Meio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002561 | 15/08/2011 | 6690.10 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002566 | 15/08/2011 | 2863.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais hidraulicos, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002567 | 15/08/2011 | 902.75 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção, destinados a manutenção da Praça Alto da Boa Vista neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002568 | 15/08/2011 | 10695.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a Manutenção nos Prédios Públicos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 15/08/2011 | 444.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recargas de cartuchos HP-60A, HP-21A Preto; HP-60A,22A e 28A color, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 15/08/2011 | 270.00 | 00036863483491 | ROSEMARY XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha referente a compra de Batata Doce, destinada a alimentação das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 15/08/2011 | 180.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de Batata Doce, destinada a alimentação das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 15/08/2011 | 576.00 | 00007103067414 | ROSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, destinada a alimentação das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 15/08/2011 | 576.00 | 00003266938402 | MADIANE QUIRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame da Costa, destinada a alimentação das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 15/08/2011 | 270.00 | 00069052379491 | INALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a compra de Mamão, destinado a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 15/08/2011 | 420.00 | 00009747421470 | JESSICA PATRICIA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha referente a compra de Mamão, destinado a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 15/08/2011 | 61.75 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de Batata Doce, Pimentão e Tomate, destinadas a alimentação das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 15/08/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 15/08/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 15/08/2011 | 280.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma cadeira de rodas 1009 RN cinza-nylon, para a Sra. Maria da Luz Nascimento Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002582 | 16/08/2011 | 58.71 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 16/08/2011 | 39082.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Funcionarios e dos Prestadores de Serviços - OUTRAS SECRETARIAS, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 16/08/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 16/08/2011 | 2578.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticos, destinados para atender as necessidades dos desabrigados pelas chuvas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002570 | 16/08/2011 | 5788.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002571 | 16/08/2011 | 578.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 16/08/2011 | 61.75 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de Batatinha, Pimentão e Tomate, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002575 | 16/08/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002576 | 16/08/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002577 | 16/08/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002578 | 16/08/2011 | 2125.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 16/08/2011 | 39.61 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA 000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 16/08/2011 | 21.35 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA 000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 16/08/2011 | 15.71 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pre-escolar. CHAMADA PÚBLICA 000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 16/08/2011 | 36.85 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA N°000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 16/08/2011 | 6983.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Funcionarios - MDE, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 16/08/2011 | 33663.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Prestadores de Serviços - MDE, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 16/08/2011 | 10665.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Funcionarios - FUNDEB 60%, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 16/08/2011 | 61833.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Prestadores de Serviços - FUNDEB 60%, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 16/08/2011 | 53616.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Prestadores de Serviços - FUNDEB 40%, referente ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 17/08/2011 | 207.59 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 17/08/2011 | 17.59 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 17/08/2011 | 28.87 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduas, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PUBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 17/08/2011 | 111.55 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 17/08/2011 | 85.65 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 17/08/2011 | 61.75 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 17/08/2011 | 36.85 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 17/08/2011 | 270.91 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 17/08/2011 | 1229.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Água dos Imóveis Locados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 17/08/2011 | 111.55 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 17/08/2011 | 85.65 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 17/08/2011 | 61.75 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 17/08/2011 | 250.99 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162011 | 0002606 | 17/08/2011 | 146.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de Material de Expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002608 | 17/08/2011 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Cinlindros com 45kg, destinados a Creche Joana D'Angelis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002609 | 17/08/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Cinlindro com 45kg, destinados a Escola Municipal "João Belmiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 17/08/2011 | 144.30 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura(coentro), destinado as Creches e Escolas. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 17/08/2011 | 1050.00 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisições de Lixeiras com Pedal, capacidade 13,5 litros, destinadas as Escolas e Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002613 | 17/08/2011 | 3254.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos Diversos, destinados a Manutenção de Prédios Públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 17/08/2011 | 1250.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS- PIK GRÁFICA | Valor que se empenha referente a confecção de material gráfico(talão grafico 2ª via enumerado), destinado ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 17/08/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 17/08/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002607 | 17/08/2011 | 2400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Cinlindro com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002601 | 17/08/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 17/08/2011 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pneus 185 R14 C 857, destinados ao Veiculo Kombi de placa:MOL-2168 - Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 17/08/2011 | 51.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 18/08/2011 | 4398.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas TV Plasma 50", destinadas as Atividades com as Familias Beneficiaria do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 18/08/2011 | 9.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002620 | 18/08/2011 | 1670.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de:MB XBLUE-H55-Mini LGA1156;CPU Intel 15 Core 760 2,80 8MB LGA 1156; Memoria 4GB DDR3 1.333MHZ, Gabinete ATX P4 4 Baias Preto, Hard Disk ITB 7200 Sata, Gravador DVD preto Samsung/LG e Placa de Video 512MB DDR2 8400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 18/08/2011 | 912.40 | 10214137000100 | GLP INFORMATICA PAP E TELECOMU | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cabo RJ45 Cat5 Preto Furukawa Lan, No-Break 1200va 220/110v Microsol, Modem Adsl/Roteador Tp-8810, Filtro Linha 6T F6 Pto xCn01068 e Switch 08p 10/100mbts Kronnus, destinados a Secretaria de Segurança e Proteç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 18/08/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 18/08/2011 | 208.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 18/08/2011 | 406.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Complementação do Empenho nº1775, no dia 15 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002622 | 18/08/2011 | 2344.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de:Carros de mão com Pneu/Camara, com braço de madeira Galv.Tramont; Enxada com cabo de 2,1/2" - Ramada e Pá Quadrada com cabo, destinados manutenção de capinagem e jardinagem e do Mercado Público deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002623 | 18/08/2011 | 2258.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção(Brita cascalhinho, Tijolo de 08 Furos Ceramina), destinados a Reposição de Calçamento e Recuperação de Galerias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002624 | 18/08/2011 | 1985.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção(Brita cascalhinho, Cimento Poty saco de 50Kg e Ferro CA-50 1/4), para Confecção de Tampas das Galerias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002625 | 18/08/2011 | 1057.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Construção(Brita cascalhinho, Cimento Poty saco de 50Kg, Ferro 4.2 Varão com 12 metros, Linha de Madeira Mixta 3X3P, Prego 1.1/2X13Kg Gerdau e Telha Fibrocimento 1,53X1,10m Eternit, destinados a Recu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 18/08/2011 | 76.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pleo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 18/08/2011 | 78.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 19/08/2011 | 295.80 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aqusisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PUBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 19/08/2011 | 42.99 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aqusisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda das crianças da Creche. CHAMADA PUBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 19/08/2011 | 42.99 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aqusisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Projeto EJA. CHAMADA PUBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 19/08/2011 | 53.56 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aqusisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. CHAMADA PUBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 19/08/2011 | 53.56 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PUBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 19/08/2011 | 109.00 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PUBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 19/08/2011 | 285.84 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 19/08/2011 | 55.44 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimenticios, destinados a merenda das crianças da Creche. CHAMADA PÚBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/08/2011 | 55.44 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. CHAMADA PÚBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 19/08/2011 | 53.56 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pré-Escolar. CHAMADA PÚBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 19/08/2011 | 53.56 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 19/08/2011 | 109.00 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA N° 000004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 19/08/2011 | 340.00 | 00002532049413 | POLIANE BEZERRA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na distribuição de pipocas, milhos e algodão doce, destinados ao Festival V Forroação e ao Festival de quadrilhas juninas do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 19/08/2011 | 1380.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO COMERCIO AUTO PEÇAS E INDUST | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recuperação de um Plator e Disco do veículo modelo ônibus de placa KNE 3578 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 19/08/2011 | 150.00 | 00017642795491 | SAMUEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o conserto de uma caixa de som amplificada, pertencente a E.M.E.F João Belmiro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 19/08/2011 | 54.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 19/08/2011 | 1877.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 19/08/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 19/08/2011 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta do Imposto Territorial Rural-ITR nº21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 19/08/2011 | 114.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 19/08/2011 | 296.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destinado ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002654 | 22/08/2011 | 542.10 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 22/08/2011 | 13602.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 22/08/2011 | 5909.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticos, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002652 | 22/08/2011 | 730.05 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 22/08/2011 | 313.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FPE nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 22/08/2011 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos de Débitos - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 04/20; 07/24 e 18/36 - referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 22/08/2011 | 80515.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 22/08/2011 | 5713.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 22/08/2011 | 3828.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002653 | 22/08/2011 | 75.90 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 23/08/2011 | 288.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recargas de Cartuchos HP 60A, 21A preto e 60A color, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002670 | 23/08/2011 | 8453.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002671 | 23/08/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002672 | 23/08/2011 | 1185.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002673 | 23/08/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002674 | 23/08/2011 | 632.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002675 | 23/08/2011 | 3950.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 23/08/2011 | 475.94 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Projeto Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 23/08/2011 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recargas de Cartuchos HP 21A e 27A preto, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 23/08/2011 | 250.00 | 00004219126422 | WDENILSON RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no conserto de uma mesa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 23/08/2011 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Concorrência nºs02,02,02/11, Pulblicação de Licitação Presencial nº 00046/11, Publicação Aviso de Licitação PP nºs 00022/11 e Publicação Resultado Fase Proposta-Concorrência nº 00002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 23/08/2011 | 84.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recargas de Cartucho HP-92 preto e de Toner HP 35A, destinados a Procuradoria Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002676 | 23/08/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 23/08/2011 | 120.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recargas de Toner HP 35A, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 23/08/2011 | 29846.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 23/08/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 23/08/2011 | 180.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha referente a confecções de seis Jalecos longos na cor branca, com manga lonmga, em Oxford, destinados aos Funcionarios do Arquivo Morto da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 23/08/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recargas de Cartuchos HP 27A, HP-21A preto e HP-28A, HP-22A color, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 23/08/2011 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recargas de Cartuchos HP 22A color e HP-21A preto, destinados a Secretaria do Trabalho Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 23/08/2011 | 3564.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS DO LAR, referente aos meses de:janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 23/08/2011 | 84.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recarga de Cartucho HP 74A preto, destinado ao Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002685 | 24/08/2011 | 16700.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de dez Computadores, na cor preta, MB XBLUE-H55-MINI LGA1156, CPU INTEL15 CORE 760 2.80 8 MB LGA 1156, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ, Gabinete ATX P4 4 BAIAS SAMSUNG, Gavador DVD Preto SAMSUNG/LG, Placa de Video 1GB D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 24/08/2011 | 1344.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Empanado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 24/08/2011 | 2123.70 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza, destinadas as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002705 | 24/08/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de agosto/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009, Termo Aditivo data:02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 24/08/2011 | 240.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO COMERCIO AUTO PEÇAS E INDUST | Valor que se empenha refrente a compra de peça no veiculo Ônibus de placa:KNE-3578 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 24/08/2011 | 560.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO COMERCIO AUTO PEÇAS E INDUST | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na colocação de peça, no veiculo de placa:KNE-3578 - Ônibus - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002686 | 24/08/2011 | 8609.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002687 | 24/08/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002688 | 24/08/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002689 | 24/08/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a Merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002690 | 24/08/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002691 | 24/08/2011 | 5876.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 24/08/2011 | 616.65 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 24/08/2011 | 96.55 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 24/08/2011 | 96.55 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 24/08/2011 | 121.45 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 24/08/2011 | 121.45 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 24/08/2011 | 88.62 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduas, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PUBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 24/08/2011 | 124.54 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 24/08/2011 | 29.54 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 24/08/2011 | 27.66 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 24/08/2011 | 27.66 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 24/08/2011 | 81.10 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Projeto Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 25/08/2011 | 618.50 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Projeto Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 25/08/2011 | 136.45 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/08/2011 | 136.45 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 25/08/2011 | 136.45 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 25/08/2011 | 136.45 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 25/08/2011 | 344.60 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Projeto Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 25/08/2011 | 629.10 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 25/08/2011 | 84.10 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduas, destinados a Merenda das Creches. CHAMADA PUBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 25/08/2011 | 109.00 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 25/08/2011 | 109.00 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 25/08/2011 | 84.10 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/08/2011 | 550.64 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Projeto Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 25/08/2011 | 643.40 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 25/08/2011 | 123.50 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda das crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 25/08/2011 | 123.50 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos alunos do Projeto EJA. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 25/08/2011 | 123.50 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 25/08/2011 | 123.50 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 25/08/2011 | 446.20 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinadas a merenda do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 25/08/2011 | 25.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002706 | 25/08/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 25/08/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de agosto/2011. CARTA CONVITE 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002709 | 25/08/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 25/08/2011 | 57.84 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a tarifas na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 25/08/2011 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 25/08/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 26/08/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 26/08/2011 | 31.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 26/08/2011 | 31.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/08/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 26/08/2011 | 12.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 26/08/2011 | 1665.88 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado pelo Banco Itaú S/A em favor do Imposto de Renda na conta nº81.890-6 - Aplicação no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 26/08/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 26/08/2011 | 240.71 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a Recurso não Aplicado devidamente que ora a Regulariza-se - Conta do PNAC no Exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 26/08/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002731 | 26/08/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 26/08/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Publicação de Licitação do Pregão Presencial nº 00022/11-D.O, Publicação de Resultado Fase Proposta-Concorrência nº 00002/11-D.O e Publicação de Aviso de Licitação Prepão Presencial nº 00023/11-D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002733 | 26/08/2011 | 4136.10 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002734 | 26/08/2011 | 510.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 26/08/2011 | 1319.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de materiais, destinados a Banda Minicipal de Música 6 de junho deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 26/08/2011 | 2000.01 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a Recursos não Aplicado devidamente que ora Regulariza-se Conta do PNAE e PNAP do Exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 26/08/2011 | 6180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisiçao de instrumentos, destinados a Banda de Música 6 de junho em virtude do Desfile Cívico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 26/08/2011 | 2653.70 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material, destinados a ornamentação e confecção de placas p/ as Creches que irão participar do Desfile Cívico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 26/08/2011 | 38.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 26/08/2011 | 440.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de materiais (corda de agave e linha 3x2 mista) , destinados a organização do Desfie Cívico deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002750 | 26/08/2011 | 255.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 26/08/2011 | 3830.10 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimentícios, destiandos aos participantes do Desfile Cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002752 | 26/08/2011 | 510.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002753 | 26/08/2011 | 3047.25 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Compra de Salada de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 29/08/2011 | 1343.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa: KNE-3578 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002755 | 29/08/2011 | 446.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduas, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002757 | 29/08/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002758 | 29/08/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002759 | 29/08/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002760 | 29/08/2011 | 72.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002761 | 29/08/2011 | 270.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 29/08/2011 | 288.60 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA 000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/08/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA 000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 29/08/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 29/08/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré-Escolar. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 29/08/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 29/08/2011 | 240.50 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/08/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de Grande Porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 29/08/2011 | 6000.00 | 06220266000126 | SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de licença de software, destinada a Secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/08/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 29/08/2011 | 457.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviço mecânico (incluso alinhamento e balanciamento) do véiculo de placa MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002772 | 29/08/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 29/08/2011 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação e envelopamento de contracheques, mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 30/08/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/08/2011 | 5913.32 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pão Frances e Sanduiche de Pão com Mortadela, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 30/08/2011 | 2173.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 30/08/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/08/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/08/2011 | 349.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Máquina Fotografica Digital ES-70 12.2MP, destinado ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002783 | 30/08/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/08/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002785 | 30/08/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/08/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/08/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002790 | 30/08/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 30/08/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/08/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002796 | 30/08/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referentre ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/08/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002797 | 30/08/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/08/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de agosto/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 30/08/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta F283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/08/2011 | 5936.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/08/2011 | 11742.60 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta FPM referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 30/08/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002802 | 30/08/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4151 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002774 | 30/08/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados na Elaboração do Orçamento para o Exercicio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0002806 | 30/08/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa KGV-4210/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/08/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/PB a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de agosto/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002813 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002816 | 30/08/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002817 | 30/08/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de agosto/2011. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002773 | 30/08/2011 | 3485.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro do Alto da Boa Vista, referente ao mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002775 | 30/08/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/08/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/08/2011 | 466.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002778 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1940 bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002780 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002781 | 30/08/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/08/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 30/08/2011 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002819 | 31/08/2011 | 7.50 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Compra de Tesoura Grande com Ponta, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002829 | 31/08/2011 | 11679.57 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 31/08/2011 | 918710.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 31/08/2011 | 119463.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 31/08/2011 | 115288.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 31/08/2011 | 316025.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 31/08/2011 | 100825.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 31/08/2011 | 197401.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação-MDE, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002877 | 31/08/2011 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Kombi de placas:MNZ-7922 e MNZ-7862, três celtas de placas: NQH-7620,NPU-1358 e NPY-1388 e um veículo strada de placa NPW-7758, a serviço da Secretaria de Educação - no periodo de 03/08 a 03/09/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002878 | 31/08/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/08/2011 | 46715.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios dos meses de:maio, junho e julho/2011 - MDE, conforme Oficio nº211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/08/2011 | 29319.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/08/2011 | 21839.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002824 | 31/08/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 31/08/2011 | 184467.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 31/08/2011 | 116470.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002879 | 31/08/2011 | 6562.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos: Fiat Strada de placa:MOU-0293, Celta de placas:NPU-1458 e um corola de Placa:0930 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002886 | 31/08/2011 | 30000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Relé Fotoelétrico sem Base Linse, destinados a Iluminação Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 31/08/2011 | 777.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº3462 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/08/2011 | 16529.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 31/08/2011 | 5235.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/08/2011 | 4900.00 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de:Licenciamento de Uso do Solfware ARcoView Single Use; Treinamento Arc Gis Desktop I e II - 40hs - Port 10; Participação no Encontro de Usuários Eu Esri Brasil e Kit Informárica (midia), destinados a Secret | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 31/08/2011 | 10000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA e ULTIMA PARCELA dos Honorários Advocatícios estipulado no Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e de Acordo Extrajudicial, nos Autos do Processo nº075.2009.003.362-4, na 4ª Vara da Comarca de Bayuex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/08/2011 | 15197.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/08/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Procuradoria Geral - mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 31/08/2011 | 375.00 | 00003915020427 | ANA ERIKA MAGALHÃES GOMES | Valor que se empenha referente a SEGUNDA e ULTIMA PARCELA dos Honorários Advocatícios da Credora Acima Citada, do Acordo Judicial sob o Processo nº075.2007.002.584.8 de SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/08/2011 | 2125.00 | 00001000606414 | SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a 2ª e ULTIMA PARCELA do Acordo Judicial nº do Processo nº075.2007.002.584.8, Reclamente:SOLEIDE VIANA NOGUEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 31/08/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 31/08/2011 | 27719.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 31/08/2011 | 6153.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Chefia de Gabinete - mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 31/08/2011 | 500.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a ajuda financeira, destinada ao Grupo Teatral Raízes de Barreiras, que irão participar do " Festival de Teatro da UFPB e Festival Estadual de Teatro de Dança" representando a nossa cidade no período de 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002875 | 31/08/2011 | 14199.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos de placas: NQC-5640 Meriva, NQK-0158 Fox, NQH-7610 Vectra, NOJ-5728 celta, NOQ-9172 New Fiesta e MOK-2922 Palio, a serviço do gabinete do prefeito - no periodo de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 31/08/2011 | 7252.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 31/08/2011 | 295.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 31/08/2011 | 129300.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 31/08/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviços lotado da Secretaria de Fazenda - mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002884 | 31/08/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-1528 GM/Celta, a serviço da Secretaria da Fazenda, no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/08/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 09/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia. Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/08/2011 | 960.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa sobre Parecer Tecnico de Engenharia - Duplicação da Via de Acesso ao Aeroporto Castro Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/08/2011 | 106.31 | 00013296388400 | IRANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente à restituição do IPTU, pago em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/08/2011 | 100.51 | 00087438631753 | JOSE GOMES SIQUEIRA | Valor que se empenha referente à restituição do Cadastro de Transferência de Alvará(Taxi). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 31/08/2011 | 36315.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/08/2011 | 31000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/08/2011 | 10845.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002885 | 31/08/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-8870 Siena, a serviço da Secretaria do Meio Ambiente, no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 31/08/2011 | 11527.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 31/08/2011 | 13329.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 31/08/2011 | 7148.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA , referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/08/2011 | 611.65 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa sobre Parecer Tecnico de Engenharia - Ampliação, Reforma e Conclusão do Estádio Lourival Caetano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 31/08/2011 | 3635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/08/2011 | 545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002883 | 31/08/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 31/08/2011 | 6480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/08/2011 | 2548.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Refeições, destinadas aos participantes da 1ª Gincana Inter-Projovem Adolescente, realizado no REVIVER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002833 | 31/08/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 31/08/2011 | 8900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 31/08/2011 | 16952.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 31/08/2011 | 2200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 31/08/2011 | 8558.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 31/08/2011 | 6823.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 31/08/2011 | 13100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 31/08/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002881 | 31/08/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-2731, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002882 | 31/08/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: GM/Celta de placa:MPU-1408 e NPY-4030, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social - no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/08/2011 | 12800.00 | 03775588000143 | SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha referente ao Curso de Modelista em Malha Modinha, Ofertados as Famílias referenciadas pelos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 31/08/2011 | 2050.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. CARTA CONVITE 00002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 31/08/2011 | 10894.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 31/08/2011 | 37550.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 31/08/2011 | 50444.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002828 | 31/08/2011 | 45086.93 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/08/2011 | 62284.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 31/08/2011 | 4430.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002876 | 31/08/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398, a serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/08/2011 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/08/2011 | 4946.76 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/06 a 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0002825 | 31/08/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 31/08/2011 | 131683.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 31/08/2011 | 63719.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002880 | 31/08/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NQJ-55788, a serviço do DMTRAN - no período de 03/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/09/2011 | 1223.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção e forneciemnto de Uniforme (camisa e calça) na cor branca (quantidade e tamanho: 9M - 4GG - 4G); 17 unds de avental em napa tamanho de 60 x 1,80 na cor branca e 16 pares de botas na cor branca, destinadas ao Res | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/09/2011 | 608.30 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com dez solitações de 2° via de certidão de nascimento e casamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002928 | 01/09/2011 | 27.15 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao almoxarifado central. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002929 | 01/09/2011 | 5150.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 100 unds de kit para bebê, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/09/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/09/2011 | 408.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento de Custas e Taxas referente aos Processos 075.2010.001799-7 Guia 075.2011.017360-8 e 075.2010.000377-3 Guia 075.2011.017362-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002901 | 01/09/2011 | 1360.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002902 | 01/09/2011 | 1496.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002903 | 01/09/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda das crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002904 | 01/09/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002905 | 01/09/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de cajú e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002906 | 01/09/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de caju e goiaba, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002908 | 01/09/2011 | 680.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002909 | 01/09/2011 | 280.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002910 | 01/09/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda das crianças da Creche . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002911 | 01/09/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002912 | 01/09/2011 | 280.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002913 | 01/09/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002914 | 01/09/2011 | 700.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002915 | 01/09/2011 | 684.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de cebola in-natura, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002916 | 01/09/2011 | 87.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de cebola in-natura, destinados a merenda das crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002917 | 01/09/2011 | 87.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de cebola in-natura, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002918 | 01/09/2011 | 87.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de cebola in-natura, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002919 | 01/09/2011 | 96.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de cebola in-natura, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002920 | 01/09/2011 | 490.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de cebola in-natura, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002921 | 01/09/2011 | 5440.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002922 | 01/09/2011 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda das crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002923 | 01/09/2011 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002924 | 01/09/2011 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002925 | 01/09/2011 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002926 | 01/09/2011 | 4624.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002931 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um imóvel situado a Av. Liberdade n°1940, bairro São Bento, para instalação da Secretaria de Educação, mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/09/2011 | 1561.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de material elétrico, destinado para manutenção do Prédio do Bolsa Família e do PETI do Conjunto Imaculada deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/09/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 02/09/2011 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/09/2011 | 519.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS DE LEITE A BASE DE SOJA(Soys Milk) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(NutrenJr), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clínica Síndrome de Pierre Robim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002941 | 02/09/2011 | 2658.48 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados ao alunos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002942 | 02/09/2011 | 2148.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Jovens Adolescentes-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002943 | 02/09/2011 | 850.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Acerola e Goiaba), destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002944 | 02/09/2011 | 663.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas (Manga,Caju e Cajá), destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002945 | 02/09/2011 | 972.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gênero alimentício, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002946 | 02/09/2011 | 514.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002947 | 02/09/2011 | 1147.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 02/09/2011 | 3943.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 02/09/2011 | 1281.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpas de Frutas(Manga e Acerola), destinadas ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002938 | 02/09/2011 | 89.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortífruti, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 02/09/2011 | 443.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 02/09/2011 | 417.05 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002957 | 05/09/2011 | 112.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002958 | 05/09/2011 | 293.58 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais ,destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 05/09/2011 | 24.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 05/09/2011 | 625.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 05/09/2011 | 6073.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002962 | 05/09/2011 | 600.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Francês, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002963 | 05/09/2011 | 408.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002964 | 05/09/2011 | 718.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002965 | 05/09/2011 | 1235.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002966 | 05/09/2011 | 958.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002967 | 05/09/2011 | 1272.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002968 | 05/09/2011 | 978.45 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Verduras, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002950 | 05/09/2011 | 1523.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002951 | 05/09/2011 | 2837.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002952 | 05/09/2011 | 764.48 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002953 | 05/09/2011 | 435.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002954 | 05/09/2011 | 523.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002955 | 05/09/2011 | 588.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002956 | 05/09/2011 | 189.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Francês, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 05/09/2011 | 84.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de Cantoneira L 1x3/16 e Roldana 75mm com caixa, destinados ao conserto do portão da garagem do Prédio do Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/09/2011 | 416.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de materiais, destinados a confecção do Portão do Telecentro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002969 | 05/09/2011 | 391.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a revitalização do prédio da E.M.E.F SANDRA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002970 | 05/09/2011 | 187.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a revitalização do Prédio da Creche Municipal CLOTILDE RODRIGUES CATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002971 | 05/09/2011 | 289.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, destinado a manutenção da Escola Rita Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002982 | 06/09/2011 | 9730.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a reforma da implantação da Creche Institucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162011 | 0002985 | 06/09/2011 | 185.90 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais ,destinados a Secretaria de Educação do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002988 | 06/09/2011 | 316.28 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais (cola, estelite e tinta guache), destinados paara atender as necessidades das Creches do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002974 | 06/09/2011 | 1983.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico, destinado a iluminação da Praça 06 de junho do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002980 | 06/09/2011 | 638.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção, destinado a manutenção do Prédio do CEFOR deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002981 | 06/09/2011 | 346.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção, destinado para a recuperação de parte do muro do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002983 | 06/09/2011 | 13341.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais diversos, destinados a iluminação Pública do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002977 | 06/09/2011 | 167.16 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Planejamneto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002986 | 06/09/2011 | 495.13 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Planejamento do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162011 | 0002987 | 06/09/2011 | 166.34 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria de Planejamento do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002978 | 06/09/2011 | 35.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinado ao PETI do nosso Munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002975 | 06/09/2011 | 133.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 150 litros de água sanitária, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002976 | 06/09/2011 | 915.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 350 pcts de copos descartáveis e 600 pqts de guardanapo de 20x20, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 06/09/2011 | 4290.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CAPACITAR E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/09/2011 | 700.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aplicação do Curso de Condutor de Escolar, no período de 09.09 a 29.09.11, destinado aos motoristas que transportam estudantes do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002972 | 06/09/2011 | 3502.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico, destinado a iluminação da Praça Penalty deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002973 | 06/09/2011 | 3259.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico, destinado a iluminação interna e externa do Campo do Poeirão do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/09/2011 | 1495.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 08/09/2011 | 98.90 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material elétrico, destinado a montagem do ar condicionado split da sala de monitoramento da Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 08/09/2011 | 296.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de bebida lactea carigut sabor morango 1000g o sache, destinado ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-Peti. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002992 | 08/09/2011 | 4788.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada a confecção de tampas de galerias, reconstrução do muro do cemitério e reposição de calçamento de várias ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002993 | 08/09/2011 | 4380.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de cimento, destinados a recuperação de calçamentos e galerias nas Ruas Motorista José Pereira de Andrade (Bairro Rio do Meio), Machado de Assis (Bairro Imaculada), Travessa Maria Feitosa (Bairro Alto da Boa Vista) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 08/09/2011 | 58408.32 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Resíduos Sólidos deste Município - período de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0003001 | 08/09/2011 | 262535.92 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 08/09/2011 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 08/09/2011 | 121.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº3035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002991 | 08/09/2011 | 937.70 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinado a revitaliazção do prédio da E.M.E.F Edgar Seager. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002995 | 08/09/2011 | 102.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinado a manutenção da Escola Rita Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002996 | 08/09/2011 | 351.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a revitalização do Prédio da Creche Municipal "Clotilde Rodrigues Catão". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 08/09/2011 | 559.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de informática, destinado para conclusão dos trabalhos de digitação do Censo Escolar 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 09/09/2011 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta do Imposto Territorial Rural-ITR nº21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 09/09/2011 | 8892.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 09/09/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 12/09/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003006 | 12/09/2011 | 4800.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 12/09/2011 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa sobre manutenção da conta 000010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003014 | 12/09/2011 | 638.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinado a manutenção do prédio do CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de locação de véiculo placa- KFU 1048 no mês de agosto/11. PREGÃO PRESENCIAL 0020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003011 | 12/09/2011 | 252.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003013 | 12/09/2011 | 1187.58 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinado a revitaliazção do prédio da E.M.E.F José Ribeiro de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003015 | 12/09/2011 | 1437.46 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinado a manutenção do prédio do Dom Helder do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 12/09/2011 | 711.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2001 do Veiculo de placa:MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 12/09/2011 | 5320.00 | 00003439479439 | Marineide Costa de Oliveira Muniz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de lanches, destinados ao Encontro Intermunicipal dos Jovens dos Serviços Sócio-Educativo do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 12/09/2011 | 3150.00 | 00007245998434 | ARMANDO SVENDSEN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de coturno de couro, destinado aos Agentes do DMTRAN do nosso munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 12/09/2011 | 181.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a recarga de extintores de incêndio e substituição de manometro do Prédio da Secretária de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 12/09/2011 | 915.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva em 02 impressoras E-230 com troca de sensor de painel, manutenção com troca de sensor de papel e capacitores em 01 impressora E-230, troca ddo rezet em 01 impressora E230 e a manutenção em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 12/09/2011 | 628.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. Pregão Presencial 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003008 | 12/09/2011 | 58.50 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 12/09/2011 | 648.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Amido de Milho, destinado as crianças desabrigadas pela chuva em nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 13/09/2011 | 3141.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 13/09/2011 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 14/09/2011 | 11.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 15/09/2011 | 1360.00 | 09196821000110 | KATIANA VENANCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de lanche, destiandoa aos participantes do Desfile Cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 15/09/2011 | 3990.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 100 Troféus de 57 cm, destinados as Escolas, Bandas, Creches e entidades participantes do Desfile Cívico 2011 do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 15/09/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 15/09/2011 | 960.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de três gravadores de voz, destinados a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003026 | 15/09/2011 | 22.12 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 15/09/2011 | 1222.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha referente a retirada de 162 cópias do Projeto da Praça de Esporte e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 16/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 2011 - 00016024702195005315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 16/09/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 16/09/2011 | 840.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de 60 Camisas em malha PV na cor branca, com gola modelo polo e com o símbolo da Prefeitura bordado, destinadas aos organizadores do Desfile Cívico do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 16/09/2011 | 200.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de 20 Camisas em malha PV na cor preta com seerigrafia branca frente e costas, com gola modelo V, destinadas ao Coral da Inclusão da E.M.E.F Moacir Dantas para participação no Desfile Cívico do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 16/09/2011 | 7900.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fretamento de 16 ônibus, destinados ao transporte ida e volta de bandas marciais e escolas entre os Municípios de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Lucena para o Desfile Cívico do Nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 19/09/2011 | 600.40 | 00001030741808 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de faixas, destinadas as E.M.E.F do nosso Município para participação do Desfile Cívico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 19/09/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003036 | 19/09/2011 | 5760.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a 144 horas de Divulgação Volante, com utilização de Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 19/09/2011 | 270.00 | 00009631011453 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de arranjos de flores, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 21/09/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 21/09/2011 | 48.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003041 | 21/09/2011 | 1496.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003042 | 21/09/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003043 | 21/09/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003044 | 21/09/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003045 | 21/09/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003046 | 21/09/2011 | 1360.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 21/09/2011 | 116203.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a diferença de valor resultante de divergência de GPS e GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 22/09/2011 | 13984.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a pagamento de Fatura Telefônica - Competência junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 22/09/2011 | 26935.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 22/09/2011 | 610.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 22/09/2011 | 2908.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a pagamnento da Fatura Telefonica, competência junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003059 | 22/09/2011 | 2700.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Cinlindro com 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 22/09/2011 | 5087.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Assistênciais deste Município, meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 22/09/2011 | 350.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga de toner 12A e36A, destinado ao Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 22/09/2011 | 955.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon - Competência | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 22/09/2011 | 367.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento, taxa de Bombeiro 2011, seguro obrigatório e IPVA 2011 do Veiculo de placa: MQU1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003058 | 22/09/2011 | 945.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção, destinados para reforma e adequação de sala na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003060 | 22/09/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Cinlindro com 45kg, destinados a Escola Municipal "João Belmiro". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003061 | 22/09/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Cinlindros com 45kg, destinados a Creche Joana D'Angelis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003062 | 22/09/2011 | 2975.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 22/09/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 22/09/2011 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa s/ emissão de TED na C/C 81890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 22/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 2011 - 00016024702195005215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 23/09/2011 | 77.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003067 | 23/09/2011 | 3278.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003068 | 23/09/2011 | 249.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003069 | 23/09/2011 | 273.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003070 | 23/09/2011 | 225.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003071 | 23/09/2011 | 2438.88 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003072 | 23/09/2011 | 7100.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/09/2011 | 51.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 23/09/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 23/09/2011 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/09/2011 | 12.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP-21A preto, destinado a Secretaria de Segurança e Proteção Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 26/09/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de toner HP 13A, destinado ao Departamento Municipal de Trânsito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 26/09/2011 | 323.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP 60A preto, 21A preto, 122A color, cartucho 27A preto, recarga de toner HP 36A, toner samsung e Lexmarck 3250D, destinado a Secretaria da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003083 | 26/09/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 26/09/2011 | 9166.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as familias desabrigadas pelas chuvas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 26/09/2011 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP 74A preto e 75A color, destinado ao Centro de Atendimento as Vítimas do Crime/CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 26/09/2011 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP 74A preto e 75A color, destinado ao Procon deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 26/09/2011 | 120.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de toner HP 35A, destinado a Secretaria de Gestão e Controladoria deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 26/09/2011 | 21.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 26/09/2011 | 11000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a DTCF dos Conselhos Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 26/09/2011 | 1132.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP 60A preto, 60A color, 21A preto, 22A color, cartucho Lexmark 27 color, recarga de toner HP 85A e toner samsung, destinado a Secretaria da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 26/09/2011 | 270.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 5 unds de toner HP 35A preto, destinado a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 26/09/2011 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP 21A preto e 27A preto, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0003084 | 26/09/2011 | 504.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de 7 unds de cartucho HP Black original, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 26/09/2011 | 48.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de cartucho HP 92A preto e 93A color, destinado a Procuradoria Geral deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 27/09/2011 | 29.62 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº3035-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/09/2011 | 24074.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº 10467 501627/2008-15 DIVIDA ATIVA-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 27/09/2011 | 69153.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:21 CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 27/09/2011 | 353.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de materiais, destinados a confecção do Portão da E.M.E.F Tancredo Neves do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 27/09/2011 | 43055.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Funcionários - MDE, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 27/09/2011 | 74859.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Funcionários - FUNDEB 60%, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/09/2011 | 20448.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Prestadores de Serviços - FUNDEB 40%, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 27/09/2011 | 4447.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação - Competência junho,julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 27/09/2011 | 950.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a DCTF dos Conselhos Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 27/09/2011 | 700.00 | 00027713466487 | IDELBRANDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto do motor e da caixa de marcha do veículo (ônibus) de placa: KNE-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/09/2011 | 190111.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionários do mês de julho/2011 - FUNDEB/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 27/09/2011 | 25897.32 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionários do mês de julho/2011 - FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 27/09/2011 | 191371.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionários do mês de agosto/2011 - FUNDEB/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 27/09/2011 | 25640.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionários do mês de agosto/2011 - FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 27/09/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/09/2011 | 16.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/09/2011 | 26.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 27/09/2011 | 16.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 27/09/2011 | 18.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 27/09/2011 | 495.00 | 12935052000724 | J.S.TECIDOS LTDA. (LOJA VERONA) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 50 unds de toalha de banho Granada 68x135, destinadas para o uso das crianças do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 27/09/2011 | 1480.86 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de material de higiene, destinados para o uso das crianças do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 27/09/2011 | 345.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material (papel crepom, celofane, TNT e Folha E V A 40x48 cm), destinado para trabalhos com as crinças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 27/09/2011 | 82870.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos Funcionarios e dos Prestadores de Serviços - OUTRAS SECRETARIAS, referente ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 27/09/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0003109 | 27/09/2011 | 690.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Monitor Acer LCD 15.6; Mouse Big USB 4587; Teclado USBBlack 4530; Impressora Mult. HP D110 e Estabilizador 300VA, destinados para a sala do Comando da Guarda Municipal deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003122 | 28/09/2011 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução de Esgoto do Resturante Popular, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/09/2011 | 1415.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refererente a compra de passagens aéreas com destino a Brasília-DF (trechos JPA/BSB/JPA) em favor de: Edith Maia, no período de 03 a 04 de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 28/09/2011 | 63.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pleo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 28/09/2011 | 27855.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referência: agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003123 | 28/09/2011 | 3388.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução de Esgoto e Retirada de Detritos das Escolas do Ensino Fundamental e Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/09/2011 | 730.00 | 00044875525320 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de Estandarte da E.M.E.F. Professora Helena Hardman Pires, para participar do Desfile Cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 28/09/2011 | 88.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003128 | 28/09/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/09/2011 | 40.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo 075.2006.003541-9 Guia 075.2011.017458-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 28/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 28/09/2011 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003129 | 28/09/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de setembro/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 e Termo Aditivo em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003130 | 28/09/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003121 | 28/09/2011 | 3450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na desobstrução de redes de esgoto, transporte e destinação final. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/09/2011 | 400.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO COMERCIO AUTO PEÇAS E INDUST | Valor que se empenha para fazer face a recuperação da caixa de satélite do veículo modelo caçamba da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/09/2011 | 510.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO COMERCIO AUTO PEÇAS E INDUST | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de peças, destinadas ao veículo caçamba da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/09/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura no mês de setembro/2011, Conforme Termo Aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/09/2011 | 190128.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DA INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/09/2011 | 116239.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DA INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0003207 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa KGV-4210/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de setembro/2011. Pregão Presencial 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003209 | 30/09/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003210 | 30/09/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003211 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003212 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/09/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de setembro/2011. Pregão Presencial 00022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/09/2011 | 22725.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003245 | 30/09/2011 | 3379.84 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Strada de placa:MOV 0293 Celta npu 1458 a serviços da Sec. da infraestrutura no período de 03/098 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/09/2011 | 740.00 | 09371600000130 | F DE ASSIS CRUZ EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a manutenção da sala destinada a CPL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/09/2011 | 16115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos de Débitos - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 05/20 e 19/36 - referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/09/2011 | 80344.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/09/2011 | 6696.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/09/2011 | 3727.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/09/2011 | 1041.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003262 | 30/09/2011 | 808.38 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculos: Fiat Strada de placa:NQA-3885, a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/09/2011 | 32092.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no GABINETE DO PREFEITO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/09/2011 | 8698.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SCHEFIA DE GABINETE no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003198 | 30/09/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4151 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/09/2011 | 5500.00 | 00069031738468 | NOBERTSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DE VIDEO PROFISSIONAL (USADA) FORMADO HDY SONY MODELO HYR 21 N DE SERIE 1419983, PARA DE UTILIZADA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003241 | 30/09/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Siena de placa:NPU-8870,a serviço do GABINETE no Periodo 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/09/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/09/2011 | 2113.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/09/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003261 | 30/09/2011 | 7099.84 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos de placas:MOK-2922 palio, NQK-0158 Fox e NOQ-9172 New Fiesta, a serviço do gabinete do prefeito no periodo de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/09/2011 | 14017.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/09/2011 | 5265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na PROCURADORIA JURIDICA GERAL no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003186 | 30/09/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/09/2011 | 16291.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/09/2011 | 5235.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DE PLANEJAMENTO CIENCIA TEC. E MEIO AMBIENTE no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/09/2011 | 812.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº3839 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/09/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletrônica, referente ao mês de setembro/2011. CARTA CONVITE 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003134 | 30/09/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/09/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/09/2011 | 128467.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DA FAZENDA no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/09/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DA IFAZENDA no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/09/2011 | 298.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/09/2011 | 7315.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 30/09/2011 | 199.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de Leitor de Coódigo de Barras, destinado ao Setor de Tributos da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/09/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/09/2011 | 311.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da 22.154-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003242 | 30/09/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NPU-1528, a serviço da Sec.da Fazenda no período de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/09/2011 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/09/2011 | 260.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 30/09/2011 | 1906.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da 2576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 30/09/2011 | 6103.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da 2576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 30/09/2011 | 6289.67 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta FPM referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/09/2011 | 110788.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/09/2011 | 192943.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação-MDE, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/09/2011 | 923218.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/09/2011 | 115631.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/09/2011 | 322042.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/09/2011 | 102523.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003168 | 30/09/2011 | 9512.01 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/09/2011 | 55.60 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de informática, destinado para o laboratório de informática da Escola Moacir Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/09/2011 | 60.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre emissão de DOC/TED na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003179 | 30/09/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/09/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003181 | 30/09/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003182 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003183 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um imóvel situado a Av. Liberdade n 1940, bairro Saão Bento, para instalação da Secretaria de Educação, mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/09/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 bairro do Rio do Meio, onde funciona o anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/09/2011 | 466.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/09/2011 | 200.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um imóvel para instalação do " Programa Mais Educação - E.M.E.F Joana Fortunato", situada na Rua Projetada Quadra 03 Lote 18, Bairro Mário Andreazza, durarante o mês de Setembro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 30/09/2011 | 7800.00 | 10311312000170 | ERLY SOARES VALDEVINO - POSTAL DIVULG.E PROD.ARTÍS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação de 36 brinquedos infláveis, destinados a Festividade do dia das Crianças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003199 | 30/09/2011 | 3485.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro do Alto da Boa Vista, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007412565419 | JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Carlos Chagas, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003105809430 | MARCOS ANTONIO PEREIRA FRAZÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Alternativa Certa, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003553133759 | VANDERLANGE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Antonio Pereira de Almeida, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007562167451 | FELIPE MESQUITA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Arnaldo de Barros, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002790345473 | LINDOALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Augusto dos Anjos, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/09/2011 | 200.00 | 00000952330407 | CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Anísio Teixeira, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/09/2011 | 200.00 | 00010649090438 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Francisco Pereira da Nóbrega, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/09/2011 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Antonio Ferreira Nunes, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/09/2011 | 200.00 | 00009064717451 | LUCEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Antonio Gomes, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/09/2011 | 200.00 | 00093123892468 | SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Escola Corujinha, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS E OUTROS (FOL.BOLCISTA BANDA) | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial João XXIII, no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/09/2011 | 200.00 | 00091750903415 | JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio cívico na apresentação da Banda Marcial Américo Falcão no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/09/2011 | 7900.00 | 00039530060459 | CLAUDIO COUTINHO DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentações de palhaços nos bairros deste Município, em virtude das Festividades do Dia das Crinaças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 30/09/2011 | 26.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 33312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012009 | 0003243 | 30/09/2011 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NQH-7620,NPU 1358, NPY 1388 Strada NPW 7758, Kombi 7862 e 7922 a serviço da Sec. de Educação - no período de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003244 | 30/09/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ 7942, a serviço da Merenda Escolar no período de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003263 | 30/09/2011 | 6424.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletricos, destinados a manutenção elétrica dos Prédios das Creches N. S Aparecida, Alice Suassuna, Cristiano Martins, N.S. da Conceição, Clotilde Rodrigues Catão e Solar Joana de Angelis deste Municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003264 | 30/09/2011 | 437.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletricos, destinados a manutenção elétrica do Prédio Anexo da E.M.E.F. Joaquim de Brito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003265 | 30/09/2011 | 239.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a comprar de areia grossa, destinada a recuperação da calçada externa da Escola Assis Chateaubriand deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003266 | 30/09/2011 | 1127.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinado a pavimentação externa da calçada da Escola Municipal Assis Chateaubriand deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003267 | 30/09/2011 | 896.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material (Fechadura cilíndrica e Porta de madeira almofadada), destinado a Escola Airton Ciraulo deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/09/2011 | 15317.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/09/2011 | 350.64 | 00001421670291 | EDITH DE SOUZA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 02 diárias, destinadas a Sra. Edith de Souza Maia em viagem para Brasília-DF para resolver assuntos de interesse do Município no FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/09/2011 | 9831.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/09/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente ao mês de setembro/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/09/2011 | 13900.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/09/2011 | 4150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no PROCON no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/09/2011 | 545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados no PROCON no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003203 | 30/09/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003247 | 30/09/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPY-3990 GM/Celta, a serviço do Procon Municipal, no período de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/09/2011 | 4468.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 30/09/2011 | 36192.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/09/2011 | 50682.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/09/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/09/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/09/2011 | 10894.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/09/2011 | 133050.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/09/2011 | 63719.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003178 | 30/09/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0003214 | 30/09/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003132 | 30/09/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/09/2011 | 64781.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/09/2011 | 4430.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DE ADMINISTRAÇÃO no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003169 | 30/09/2011 | 38371.75 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003248 | 30/09/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398, a serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/09/2011 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/09/2011 | 865.70 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimentícios, destinados as atividades alusivas ao Dia das Crianças com as Crianças do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/09/2011 | 1230.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES-LTDA ATACADÃO DOS PRESENT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de colher infantil; prato fundo e caneca c/ alça, destinados ao PETI do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/09/2011 | 207.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimentícios, destinados as crianças do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 30/09/2011 | 409.70 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimentícios, destinados as atividades alusivas ao Dia das Crianças, referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/09/2011 | 466.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003189 | 30/09/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/09/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003191 | 30/09/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/09/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/09/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003194 | 30/09/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 30/09/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 30/09/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003202 | 30/09/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referentre ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/09/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003205 | 30/09/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/09/2011 | 8900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/09/2011 | 6095.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/09/2011 | 17323.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/09/2011 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/09/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/09/2011 | 3300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003246 | 30/09/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placa:NPU 1408 E 1430,a serviço da SEC. DE AÇÃO SOCIAL no período de 03/09 a 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003277 | 03/10/2011 | 1889.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinado a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003278 | 03/10/2011 | 544.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003279 | 03/10/2011 | 704.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003280 | 03/10/2011 | 654.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003281 | 03/10/2011 | 979.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003282 | 03/10/2011 | 189.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Francês, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003299 | 03/10/2011 | 740.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material, destinado ao Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 03/10/2011 | 120.00 | 09634278000195 | CREMOSINHO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Cremosim sabor diversos, destinados as atividades alusivas ao Dia das Crianças, que será realizado no dia 13.10.11 com as crianças do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003319 | 03/10/2011 | 308.25 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinado ao PETI deste município . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003322 | 03/10/2011 | 1106.95 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinado ao Bolsa Família deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/10/2011 | 926.00 | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material, destinado para manutenção e substituição de peças do Núcleo de Tecnologia da Informação deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003300 | 03/10/2011 | 469.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material, destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003301 | 03/10/2011 | 92.16 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 03/10/2011 | 265.10 | 07664680000197 | ATHOS DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONST.LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 55 Brocas de aço 1/8, destinados para atender as necessidades do Setor de Patrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003314 | 03/10/2011 | 53.00 | 13433905000105 | Eulália Silva Bezerra Palmeira | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003283 | 03/10/2011 | 105.90 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003284 | 03/10/2011 | 1160.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higienização (aditivo líquido e detergente liquido para máquina industrial), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003285 | 03/10/2011 | 226.34 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais ,destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003286 | 03/10/2011 | 612.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/10/2011 | 5714.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/10/2011 | 300.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 03/10/2011 | 665.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpas de Frutas:Manga e Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 03/10/2011 | 3044.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 03/10/2011 | 19.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003292 | 03/10/2011 | 600.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Francês, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003293 | 03/10/2011 | 1713.95 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 03/10/2011 | 543.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinadas ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003295 | 03/10/2011 | 973.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003296 | 03/10/2011 | 968.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003297 | 03/10/2011 | 1260.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003298 | 03/10/2011 | 1246.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 03/10/2011 | 2215.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticos, destinados para atender as necessidades dos desabrigados pelas chuvas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 03/10/2011 | 300.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a serviço prestado de dedetização no Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003272 | 03/10/2011 | 4205.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Pré- Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003273 | 03/10/2011 | 4460.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003274 | 03/10/2011 | 23410.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003275 | 03/10/2011 | 4981.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003276 | 03/10/2011 | 4083.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 03/10/2011 | 79.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material (Balão nas cores verde e branca, TNT nas cores verde e branca), destinado ao Evento de Conclusão do Curso de Libras II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 03/10/2011 | 255.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material (Filtro bebedouro pressão), destinado para os bebedouros das Escolas e Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 03/10/2011 | 1097.00 | 09119202000121 | COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE PIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material, destinado a Creche Lar Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 03/10/2011 | 501.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003318 | 03/10/2011 | 223.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinado ao Programa Saúde e prevenção nas Escolas da Secretaria de educação . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003320 | 03/10/2011 | 178.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003321 | 03/10/2011 | 558.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 300 pcts de copos descartáveis, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 03/10/2011 | 200.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação de 40 mesas e 160 cadeiras, destinadas a conclusão do Curso de Libras II deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003325 | 03/10/2011 | 22359.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003326 | 03/10/2011 | 684.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003327 | 03/10/2011 | 87.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003328 | 03/10/2011 | 87.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003329 | 03/10/2011 | 87.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003331 | 03/10/2011 | 96.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003332 | 03/10/2011 | 490.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 03/10/2011 | 0.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003334 | 03/10/2011 | 446.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003335 | 03/10/2011 | 54.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cenoura, destinada a merenda dos crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003336 | 03/10/2011 | 54.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003337 | 03/10/2011 | 54.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003338 | 03/10/2011 | 72.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 03/10/2011 | 11.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 22523-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003340 | 03/10/2011 | 270.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003307 | 03/10/2011 | 928.50 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de papel ofício A4 cx com 10 resmas e grampo para grampeador 26/6 caixa c/ 500 unds, destinado p/ emissão do IPTU no Setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 03/10/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/10/2011 | 513.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de hospedagem no Hotel Meliá em Brasília em favor de Edith Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003302 | 03/10/2011 | 2394.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada a recuperação de Ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003303 | 03/10/2011 | 239.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a pavimentação da área externa do Mercado Público do Bairro da Imaculada deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003304 | 03/10/2011 | 830.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de cal, destinada para a pintura de meios fios deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003309 | 03/10/2011 | 1532.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção dos prédios municipais e Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003310 | 03/10/2011 | 988.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais hidraulicos, destinados a manutenção no Centro Administrativo e Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003311 | 03/10/2011 | 3831.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados as equipes de manutenção de capinagem, calçamento, cemitério e mercados públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 04/10/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 04/10/2011 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 04/10/2011 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 15-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003345 | 04/10/2011 | 3672.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003346 | 04/10/2011 | 578.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003347 | 04/10/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003348 | 04/10/2011 | 408.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003349 | 04/10/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003350 | 04/10/2011 | 3850.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 04/10/2011 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônica em vinte e sete prédios públicos deste município, período de 04/09/11 a 04/10/11. PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada ba C/C 5841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 04/10/2011 | 26.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 27608-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 04/10/2011 | 14.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer fece a tarifa bancária debitada na C/C 22695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 05/10/2011 | 78.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 05/10/2011 | 6729.33 | 00394544018807 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a devolução de recursos não utilizados referente ao Processo n° TC 025.192/2011-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 05/10/2011 | 516.45 | 00001421670291 | EDITH DE SOUZA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento pela despesa paga de um diária no Hotel Mélia Brasil, em Brasília-DF, em virtude de resolver assuntos de interesse deste Município no FNDE/PNAE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/ Programa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003356 | 05/10/2011 | 280.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003359 | 05/10/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003360 | 05/10/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003361 | 05/10/2011 | 280.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003362 | 05/10/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003363 | 05/10/2011 | 700.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 05/10/2011 | 305.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003364 | 05/10/2011 | 2757.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de brita cascalhinho, destinada para atender as solicitações diárias de tapa buracos em diversas ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003365 | 05/10/2011 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de 03 caçambas truncadas de placas: MNT-3900, KNG-3184 e MMN-6112, período de 13/09 a 13/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 06/10/2011 | 23.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 06/10/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face a tarifa bancária debitada na C/C 13140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 06/10/2011 | 2400.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. CONVITE 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003370 | 07/10/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003371 | 07/10/2011 | 5876.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003372 | 07/10/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003373 | 07/10/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003374 | 07/10/2011 | 498.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003375 | 07/10/2011 | 8609.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 07/10/2011 | 53.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 07/10/2011 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 07/10/2011 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/10/2011 | 85.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/10/2011 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/10/2011 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 10/10/2011 | 32.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 10/10/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/10/2011 | 65.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 10/10/2011 | 120.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/10/2011 | 33.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo 075.2009.003435-8 Guia 075.2011.017602-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003430 | 10/10/2011 | 315.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados para o Setor de Tributos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/10/2011 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de duas Toneladas de Emulsão para Fabricação de Asfalto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 10/10/2011 | 51616.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Resíduos Sólidos deste Município - período de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 10/10/2011 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos deste Municipio, durante o período de 09 de setembro a 10 de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/10/2011 | 60.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003387 | 10/10/2011 | 68.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Caju e Goiaba), destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003388 | 10/10/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Caju e Goiaba), destinadas a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003390 | 10/10/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Caju e Goiaba), destinadas a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003392 | 10/10/2011 | 680.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Caju e Goiaba), destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003394 | 10/10/2011 | 3400.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Caju e Goiaba), destinadas a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003396 | 10/10/2011 | 850.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de laranja pera, destinadas a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/10/2011 | 19.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 10/10/2011 | 4.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/10/2011 | 2500.00 | 08802990000193 | ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 50 (cinqüenta) inscrições de profissionais da Educação, que irão participar do V Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares, que sera realizado de 08 a 11 de novembro de 2011 na Univers | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/10/2011 | 14700.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a DTCF dos Conselhos Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003415 | 10/10/2011 | 2300.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de papel A4 cx c/ 10 resmas, destinados a Secretaria de Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003420 | 10/10/2011 | 3536.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Caju e Goiaba), destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003425 | 10/10/2011 | 112.50 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 unds de apagador p/ quadro branco e papel off paper cartão BCO c/ 50 unds, destinados para o Curso Básico de Libras, Nível I deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003426 | 10/10/2011 | 104.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de 20 unds de fita crepe larga, destinadas para a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003429 | 10/10/2011 | 46.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/10/2011 | 4290.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/10/2011 | 1246.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpas de Frutas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003418 | 10/10/2011 | 636.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra 200 pcts de copos descartáveis c/ 100 unds e guardanapo de 20x20 pqt c/ 50 unds , destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 10/10/2011 | 3.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003416 | 10/10/2011 | 63.20 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003422 | 10/10/2011 | 1108.60 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003424 | 10/10/2011 | 105.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza, destinado para Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003427 | 10/10/2011 | 254.50 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/10/2011 | 10.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003383 | 10/10/2011 | 778.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gênero alimentício, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 10/10/2011 | 3.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/10/2011 | 3.24 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/10/2011 | 3.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 10/10/2011 | 3.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 10/10/2011 | 65.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 10/10/2011 | 13.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 10/10/2011 | 519.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS DE LEITE A BASE DE SOJA(Soys Milk) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(NutrenJr), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clínica Síndrome de Pierre Robin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 10/10/2011 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de Leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003428 | 10/10/2011 | 400.70 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados para o PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 10/10/2011 | 3.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 11/10/2011 | 513.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de 57 Camisas em malha PV na cor branca, destinadas aos membros da Percussão do PETI do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/10/2011 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 13/10/2011 | 100.00 | 00003096516464 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a ajuda financeira para pagamento do aluguel de uma casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 13/10/2011 | 100.00 | 00008941624460 | VIVIANE COSMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a ajuda financeira para pagamento do aluguel de uma casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/10/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003433 | 13/10/2011 | 14150.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos diversos, destinados para a iluminação Pública Externa deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003443 | 13/10/2011 | 219.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de cimento, destinado para a pavimentação da área externa do mercado público do bairro da Imaculada do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003444 | 13/10/2011 | 2819.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material, destinado para a pintura do novo prédio do Conselho Tutelar do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 13/10/2011 | 1300.00 | 07113417000100 | HIDRO HIRRIGAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de uma motobomba 4BPS3F 380v trifasica 60 hz c/ equipamentos de proteção, destinados para o Cemitério Senhor da Boa Morte deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 13/10/2011 | 532.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Cide-Contrib.Intervenção Dominio Economico-CID nº17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003437 | 13/10/2011 | 27008.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003438 | 13/10/2011 | 3479.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003439 | 13/10/2011 | 2105.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003440 | 13/10/2011 | 2204.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003441 | 13/10/2011 | 3150.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003442 | 13/10/2011 | 13080.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 13/10/2011 | 5100.00 | 14048145000177 | JOSÉ WILSON DE LUCENA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de camisas em malha básica e shorts em malha, destinadas ao Grupo de Idosos Referenciados pelo CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 13/10/2011 | 1227.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Buffet, destinado para o curso de extensão de direitos humanos no Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 13/10/2011 | 14750.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | Valor que se empenha para fazer face ao oferecimento de curso com o objetivo de capacitar jovens carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003450 | 13/10/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 13/10/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 13/10/2011 | 385.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças, destinadas a moto de placa MOB-1057 do DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 13/10/2011 | 100.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de vazamento do motor da moto de placa MOB-1057 do DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/10/2011 | 1260.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Empanado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/10/2011 | 4693.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 19/10/2011 | 250.16 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza destinado ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003457 | 19/10/2011 | 943.90 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinado ao Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 19/10/2011 | 197.40 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinado a oficina do projeto idoso ativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003461 | 19/10/2011 | 75.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados para as oficinas desenvolvidas com grupos de idosos do Projeto Idoso Ativo referenciados nos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 19/10/2011 | 117.00 | 12924775000132 | AMARALENHO COM. DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material destinado a oficia do projeto idoso ativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 19/10/2011 | 278.45 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expedinete destinado ao Programa Bolsa Familia . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 19/10/2011 | 294.50 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expedinete destinado ao Programa Projovem . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 19/10/2011 | 27.37 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expedinete destinado ao Programa Bolsa Familia . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003458 | 19/10/2011 | 42.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de 105 unds de CD-R 80 minutos 700MB, destinados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 19/10/2011 | 424.71 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma bomba monofásica auto-aspirante 1/3 cv AP-13, destinada para a Escola Municipal Assis Chateaubriand deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 19/10/2011 | 307.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco na C/C 22154-6 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 19/10/2011 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da ENERGISA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/10/2011 | 83840.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da ENERGISA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 19/10/2011 | 6347.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da ENERGISA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 19/10/2011 | 3801.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da ENERGISA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003472 | 21/10/2011 | 1111.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003473 | 21/10/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003474 | 21/10/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003475 | 21/10/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003476 | 21/10/2011 | 140.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003477 | 24/10/2011 | 350.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003478 | 24/10/2011 | 68.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003479 | 24/10/2011 | 3400.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003480 | 24/10/2011 | 340.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003481 | 24/10/2011 | 680.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003482 | 24/10/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003483 | 24/10/2011 | 3536.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 24/10/2011 | 6050.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de agua minieral destinada a componentes do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 24/10/2011 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades do conselho de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 24/10/2011 | 636.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 24/10/2011 | 12236.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais eletricos destinados a iluminação de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 24/10/2011 | 8416.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carnes, frangos e ovos destinados a merenda das crianças atendidas nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 24/10/2011 | 2367.88 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/10/2011 | 319.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 24/10/2011 | 331.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 24/10/2011 | 1228.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 24/10/2011 | 5622.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 24/10/2011 | 1130.00 | 10515392000185 | PAULO CELSO DOS ANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção e instalação de uma porta de vidro temperado incolor 10mm - Med 2m2 e uma mola, destinado para o Tele-Centro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 24/10/2011 | 12.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003516 | 24/10/2011 | 4549.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção, destinado para a manutenção do Cemitério do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 24/10/2011 | 1611.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 24/10/2011 | 36.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da procuradoria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 24/10/2011 | 526.46 | 00056864329453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LIMA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro n° 5440/2011 de 27/09/11; Ação Trabalhista nº00505.2009.005.13.00-1, Reclamente:MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003514 | 24/10/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios prestados a este Poder Executivo no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/10/2011 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 24/10/2011 | 67.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 24/10/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 24/10/2011 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades do CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 24/10/2011 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 24/10/2011 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de trabalho e ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 24/10/2011 | 750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneu destinado ao veiculo de modelo strada de placa MOE 7656 do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 24/10/2011 | 40.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo de placa MOE 7656 modelo strada do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/10/2011 | 36.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto para atender as necessidades da secretaria de segurança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 24/10/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 24/10/2011 | 36.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP 60A preto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 24/10/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP 60A preto, destinados ao setor de compras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 24/10/2011 | 162.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HP preto e colorido para atender as necessidades da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 24/10/2011 | 5000.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de uma área de lazer, destinada para confraternização dos funcionários desta Entidade que será realizada no dia 28/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 24/10/2011 | 60.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartucho HPA para atender as necessidades do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 24/10/2011 | 10.66 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 25/10/2011 | 25002.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuição previdênciaria parte patronal das folhas dos funcionários do mês de setembro/2011-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/10/2011 | 4447.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se reempenha para fazer face a regularização da NE 3104 de 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003533 | 27/10/2011 | 684.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003534 | 27/10/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003535 | 27/10/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003536 | 27/10/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003537 | 27/10/2011 | 72.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003538 | 27/10/2011 | 270.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de Verdura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 27/10/2011 | 768.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação de 30 mesas , 60 toalhas e 150 cadeiras, destinadas para o evento da VI Jornada Educativa do SPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 27/10/2011 | 15.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº16.318-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003546 | 27/10/2011 | 558.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 300 pcts de copos descartáveis c/ 100 unds, destinados para a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 27/10/2011 | 25449.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de outubro/2010 - FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 27/10/2011 | 22.81 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003555 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um imóvel situado a Av. Liberdade n°1940, bairro São Bento, para instalação da Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003559 | 27/10/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ 7942, a serviço da Merenda Escolar no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012009 | 0003560 | 27/10/2011 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de veiculo GM/Celta de placa:NQH-7620,NPU 1358, NPY 1388 Strada NPW 7758, Kombi MNZ 7862 e 7922 a serviço da Sec. de Educação - no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 27/10/2011 | 5550.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de gêneros alimentícios, destinados para distribuição nos bairros deste Município em virtude da comemoração do Dia das Crianças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003589 | 27/10/2011 | 10462.73 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003590 | 27/10/2011 | 9886.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003591 | 27/10/2011 | 549.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003592 | 27/10/2011 | 408.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003593 | 27/10/2011 | 677.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003594 | 27/10/2011 | 1124.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003595 | 27/10/2011 | 7408.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003598 | 27/10/2011 | 526.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 27/10/2011 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003527 | 27/10/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 27/10/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de outubro/2011. CONVITE 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 27/10/2011 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 27/10/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta 28.3141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003556 | 27/10/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contabeis, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 27/10/2011 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP na C/C 21007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 27/10/2011 | 69.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP na C/C 16362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 27/10/2011 | 24256.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 27/10/2011 | 7371.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 27/10/2011 | 300.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 27/10/2011 | 310.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 27/10/2011 | 29039.24 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valoe que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de amortização de divida junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 27/10/2011 | 10449.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 27/10/2011 | 6916.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento - venc 20/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003526 | 27/10/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de outubro/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 e Termo Aditivo em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003530 | 27/10/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 27/10/2011 | 1650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 27/10/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 27/10/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 27/10/2011 | 1300.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a ajuda financeira, destinada a custear as despesas com o concurso da escolha de Miss Bayeux adulto e infantil, que será realizado no dia 17/11/2011 no Clube São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003524 | 27/10/2011 | 1912.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico, destinado para iluminação do Prédio do Conselho Tutelar do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 27/10/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura no mês de outubro/2011, Conforme Termo Aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 27/10/2011 | 4000.00 | 11324675000102 | L2 PREMOLDADOS LTDA ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 400 placas de concreto para piso 40x40, destiandas para a pavimentação da Praça São Bento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 27/10/2011 | 1000.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de uma Bomba d' agua 3,0 CV Trifásica, destianda para atender as necessidades do Prédio da Prefeitura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003570 | 27/10/2011 | 49171.45 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 27/10/2011 | 245.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aconfecção de vidro incolor lapidado 2,40 x 1,00, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Gestão e Controladoria do Nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003558 | 27/10/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-8870 Siena, a serviço da Secretaria do Meio Ambiente, no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003529 | 27/10/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 27/10/2011 | 270.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRAN€A | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de Pneus de diversos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 27/10/2011 | 900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de apito de trânsito e torçal de cor preta, destiandos para os Agentes de Trânsito (DMTRAN) do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 27/10/2011 | 348.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 Bebedouro de coluna EGC 35B, destinado para atendimento ao público do Departamento Municipal de Trânsito deste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003564 | 27/10/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 27/10/2011 | 3331.34 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as familias desabrigadas pelas chuvas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 27/10/2011 | 2174.00 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02 liquidificadores indl. LQ-25lts, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 27/10/2011 | 10894.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003561 | 27/10/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa: NPY-3990, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003562 | 27/10/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placa:NPU 1408 E 4030,a serviço da SEC. DE AÇÃO SOCIAL no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 27/10/2011 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/10/2011 | 6095.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 27/10/2011 | 3300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 27/10/2011 | 17185.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 27/10/2011 | 8900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 27/10/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0003604 | 28/10/2011 | 6900.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Monitor Philips LCD 15.6; Mouse optico basic psd2 4586; Teclado Standart ps 7636; Impressora j4500, Cabo USB 1,80M e Estabilizador 300VA, destinados para o Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 28/10/2011 | 814.53 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de IMPOSTO DE RENDA retido na APLICAÇÃO C/C 81.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 28/10/2011 | 6890.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 28/10/2011 | 3323.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 28/10/2011 | 1553.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/11/2011 | 540.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003618 | 01/11/2011 | 399.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada a recuperação de pavimentação de Ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003619 | 01/11/2011 | 1915.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada a recuperação de calçamentos nas Ruas Oscar Maciel Monteiro; Justiniano Monteiro; Severina Barros; Av. Estrela e Rua do Manguinhos neste Município . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003622 | 01/11/2011 | 2394.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de areia grossa, destinada para pavimentação, confecção dos bancos e canteiros do jardim e para a reforma da praça do São bento neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/11/2011 | 576.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº4192 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/11/2011 | 1235.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material infantil, destinado para atender as necessidades da Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/11/2011 | 3564.42 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de materiais de cozinha diversos, destinados para a cozinha da Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/11/2011 | 2340.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 60 unds de Colchão Vitória 78x188x09, destinados para a Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/11/2011 | 2300.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de lençol 80% algodão e 20% poliester e toalha banho 065x130cm 100% algodão, destinados a Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/11/2011 | 1498.00 | 00431274000135 | DIMEX DIST.IMP E EXP.DE PROD.GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de brinquedos infantis, destinados a Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/11/2011 | 782.31 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de brinquedos e utensílios, destinados a Creche Luz e Vida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/11/2011 | 1200.00 | 08584423000108 | JOSÉ AFONSO ARAÚJO BONFIM-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de uma piscina de bolinhas medindo 2,00 x 2,00 m, destinada a Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/11/2011 | 427.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de lanches, destinados aos participantes e convidados do I Festival de Leitura Dramatizada deste Município. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/11/2011 | 2268.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 fogão venancio vulcão 6 BC AP S/F e 02 liquidificadores visa 06 lts 1/2, destinados para a cozinha da Creche Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003620 | 01/11/2011 | 2847.45 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Material de Construção, destinados a Recuperação da Escola "Flavio Ribeiro Coutinho". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003621 | 01/11/2011 | 1335.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Material de Construção, destinados a Manutenção das Escolas Municipais:"Maria do Carmo, Maria José Pinto, João Jacinto e Assis Chateaubriand". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/11/2011 | 1380.00 | 94301421000104 | OM COM DE SISTE.E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Software para desenvolvimento de aplicações Infra-Web, ou seja, Sofware voltado para desenvolvimento em ambiente de rede e Web. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003625 | 03/11/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398, a serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003628 | 03/11/2011 | 291.60 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Crinaça e do Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003630 | 03/11/2011 | 1066.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Eletricos, destinados a Manutenção da Escola "Flavio Ribeiro Coutinho". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003631 | 03/11/2011 | 416.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Eletricos, destinados a Manutenção da Escola "Edgar Seager". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003623 | 03/11/2011 | 7099.84 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos de placas:MOK-2922 palio, NQK-0158 Fox e NOQ-9172 New Fiesta, a serviço do gabinete do prefeito no periodo de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003627 | 03/11/2011 | 5245.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 03 veiculos: Fiat Strada de placas:MOV-0293 e NQA-3885 e um Celta de placa:NPV-1458 a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura - no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003629 | 03/11/2011 | 723.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação da Rua localizada em frente a Churrascaria Opção no Bairro Rio do Meio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003624 | 03/11/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NPU-1528, a serviço da Sec.da Fazenda no período de 03/10 a 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 03/11/2011 | 185.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de um toner HP 35A preto e a recarga de dois Toner Xerox 3250, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 03/11/2011 | 1030.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 04/11/2011 | 195.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviço de Manutenção em Impressora Xerox, substituição na placa fonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 04/11/2011 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003635 | 04/11/2011 | 73.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 25 pcts de copos descartáveis c/ 100 unds, 10 pcts de garfo descartável com 50 unds e 25 pcts de guardanapo de 20x20, destinados para a Secretaria de Planejamento em virtude da 1ª conferência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 04/11/2011 | 170.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao aluguel do auditório do SENAI-BAYEUX nos dias 07 e 08/11, destinado para a realização da 1ª Confenrência Municipal sobre a Transparência e o Controle Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 07/11/2011 | 2500.00 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seviços profissionais de Assistente Social em virtude do 1° Seminário das Medidas Socioeducativas, destinadas as equipes técnicas dos CRAS, diretores de escolas, creches, conselheiros e outros dos serviço | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 07/11/2011 | 711.51 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de um Provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 07/11/2011 | 100.00 | 00011191835456 | CAMILA LIMA AIRES | Valor que se empenha a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada ao Pagamento do Alugue de uma casa, por não ter residência Própria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 07/11/2011 | 100.00 | 00014612431812 | EDILEUZA DA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada ao Pagamento do Alugue de uma casa, por não ter residência Própria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 07/11/2011 | 100.00 | 00003961535426 | EVA DE FRANÇA LIMA | Valor que se empenha a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada ao Pagamento do Alugue de uma casa, por não ter residência Própria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 07/11/2011 | 100.00 | 00010508170443 | LUCIA HELENA DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada ao Pagamento do Alugue de uma casa, por não ter residência Própria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 07/11/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de publicação debitada na C/C 2576-3, no DOU referente à prorrogação de vigência para 28/02/13 - Duplicação da via de Acesso ao Aeroporto Castro Pinto, Contrato de Repasse de nº 0187028-59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 07/11/2011 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos deste Municipio, durante o período de 10 de outubro a 10 de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003647 | 07/11/2011 | 4880.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a 122 horas de divulgação Volante, com utilização de Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 07/11/2011 | 23280.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos deste Municipio - Referencia do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003637 | 07/11/2011 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 07/11/2011 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco Itau S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº81.888-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 07/11/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003650 | 07/11/2011 | 7900.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003651 | 07/11/2011 | 79.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003652 | 07/11/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003653 | 08/11/2011 | 395.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003654 | 08/11/2011 | 158.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003656 | 08/11/2011 | 6478.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003670 | 08/11/2011 | 5100.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 08/11/2011 | 4800.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha Sapo(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 08/11/2011 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 08/11/2011 | 467.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (manga), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003665 | 08/11/2011 | 2088.30 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003666 | 08/11/2011 | 1070.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003667 | 08/11/2011 | 1620.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 08/11/2011 | 6446.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frango - Peito com Osso, Carne Bovina Sem Osso, e Figado Bovino, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 08/11/2011 | 1316.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 08/11/2011 | 980.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 02 leitores biométricos, destinados para o ponto digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 08/11/2011 | 5688.50 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/08 a 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 08/11/2011 | 2259.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais deste Municipio, do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003661 | 08/11/2011 | 680.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(Acerola e Goiaba), destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003662 | 08/11/2011 | 1523.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003664 | 08/11/2011 | 435.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 09/11/2011 | 3935.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Sanduiches de Pão com Mortadela e Pão Frances, destinados as Familias Desabrigadas, Vitimas das Enchentes que ocorreu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 09/11/2011 | 2930.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 09/11/2011 | 128.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 09/11/2011 | 14.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 09/11/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de aviso de Licitação Pregão Presencial nºs 00034/11, e 000051/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00002811577408 | MARCIO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Esportivo para as despesas com estadia, passagens e alimentação do atleta de Taekwondo Augusto Maiko, que irá participar do 5° Sudamericano Open de Taekwondo 2011, em Juiz de Fora-MG, representando o nosso | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 09/11/2011 | 800.00 | 00001278723455 | ADRIANA ANDREIA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Título de Apoio Esportivo para as despesas com estadia, passagens e alimentação da atleta de Taekwondo Amanda Andréa Morais da Silva, que irá participar do 5° Sudamericano Open de Taekwondo 2011, em Juiz de Fora-MG, repres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 09/11/2011 | 2100.00 | 00049728253400 | JOSE ANTONIO RAMALHO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a título de apoio esportivo, para custear as despesas com passagens aérea do acompanhante e dos atletas cadeirantes, Welton Costa e Ruth Paiva (Campeões do Nordeste de BOCHA), quando os mesmos participaram do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00004616203407 | FRANCISCO FARIAS GONÇALVES | Valor que se empenha referente a Serviços de Pintura de quatro Estantes da Biblioteca Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003672 | 09/11/2011 | 573.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003673 | 09/11/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003674 | 09/11/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Pre-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003675 | 09/11/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003676 | 09/11/2011 | 3910.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003680 | 09/11/2011 | 541500.00 | 10455481000183 | ML tomaz Comércio e Transporte de Cargas e Passageiros | Valor que se empenha referente a Aquisições de Veiculos Utilitários - tipo Ônibus Usados, marca M.Bens ano 2007 de placas:LPB-2727-PB, Chassi nº9BM38407878546267; LPB-2728, Chassi nº9BM38407878546214 e KVM-1765-PB, Chassi nº9BM38407878525644, destinados a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 10/11/2011 | 26.20 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de relógio para fogão, destinado para a Escola Minicipal Luciano Ribeiro de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003698 | 10/11/2011 | 426.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução de Esgoto e Retirada de Detritos da E.M.E.F Otílio Ciraulo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003714 | 10/11/2011 | 5388.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003716 | 10/11/2011 | 11850.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003717 | 10/11/2011 | 79.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003718 | 10/11/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003719 | 10/11/2011 | 395.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003720 | 10/11/2011 | 158.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003721 | 10/11/2011 | 6478.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/11/2011 | 1061.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/11/2011 | 1765.28 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a Publicação no Diário Oficial - Seção 3, durante os meses de:agosto/2001; abril, maio e dezembro/2002; novembro e dezembro/2004 e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003723 | 10/11/2011 | 4880.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a 122 horas de divulgação Volante, com utilização de Carro de Som. Sendo 34 horas com Conferência da Mulher; 36 horas Conferência da Assistência Social; 32 com Conferência Criança e do Adolescente e 20 horas com a Conferênci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003688 | 10/11/2011 | 7809.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico, destinado para a manutenção e substituição no prédio da Prefeitura do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003693 | 10/11/2011 | 6138.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de construção (brita cascalhinho, cimento 50kg e ferro 3/8- varão c/ 12 metros), destinados para a pavimentação, confecção dos bancos e canteiros do jardim para reforma da praça do S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003701 | 10/11/2011 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na desobstrução de galeria, transporte e destinação final na rua São vicente deste Minicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/11/2011 | 448.80 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 80 unds de vassourão para gari piaçava 40 cm, destinados para a limpeza dos Mercados públicos dos bairros: São Bento e Imaculada, como também o Cemitério do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003705 | 10/11/2011 | 66.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpesa, destinados aos Mercados Público dos Bairros:São Bento e Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003708 | 10/11/2011 | 186.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Copo Descatavel capacidade 180ml, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003710 | 10/11/2011 | 66.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpesa, destinados ao Cemiterio Público, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 10/11/2011 | 1750.00 | 00087447100463 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 10/11/2011 | 1750.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 10/11/2011 | 1750.00 | 00007309975456 | KLEVERSON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 10/11/2011 | 1750.00 | 00003573209483 | ARISTONE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na entrega de Carnês de IPTU/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 10/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 10/11/2011 | 14908.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/11/2011 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/11/2011 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta do Imposto Territorial Rural-ITR nº21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/11/2011 | 1740.00 | 08042453000192 | A PEFISCO - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DOS FISCOS MUN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a inscrição de 3 agentes fiscais de tributos no XXII Encontro Nacional da FENAFIM em Olinda-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 10/11/2011 | 5586.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003689 | 10/11/2011 | 135.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003690 | 10/11/2011 | 345.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003707 | 10/11/2011 | 997.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003711 | 10/11/2011 | 1260.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 10/11/2011 | 252.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material descartavel(prato 240 pcts e colher 60 pcts), destinado ao Evento do Dia do Funcionário Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003712 | 10/11/2011 | 69.05 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpesa, destinados a Secretaria de Administração, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003686 | 10/11/2011 | 54.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de 03 alicates Universal 8 profissional, destinados para as oficinas desenvolvidas com grupos de idosos do projeto " Idoso Ativo" referenciados nos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003692 | 10/11/2011 | 208.10 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de arame galvanizado 18 e tinta latex int 18L, cores diversas, destinados para as oficinas desenvolvidas com grupos de idosos do projeto Idoso Ativo referenciados nos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Professora do Curso de Extensão de Direitos Humanos e Segurança Pública, através do Centro de Atendimento ás Vitimas de Violência-CEAV, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003706 | 10/11/2011 | 523.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003709 | 10/11/2011 | 778.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gênero alimentício, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003713 | 10/11/2011 | 351.55 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pães Francês, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003715 | 10/11/2011 | 2627.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Jovens Adolescentes-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/11/2011 | 457.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de cabo RJ45, destinado para uso de cabeamento estruturado no setor do Procon deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003729 | 11/11/2011 | 3500.60 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovens e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/11/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 11/11/2011 | 30.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 11/11/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 11/11/2011 | 13.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 11/11/2011 | 4371.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 11/11/2011 | 840.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 11/11/2011 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003730 | 11/11/2011 | 6793.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados ao Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012009 | 0003744 | 11/11/2011 | 218326.11 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/10 a 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003732 | 11/11/2011 | 13752.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003733 | 11/11/2011 | 17642.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 11/11/2011 | 16.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 11/11/2011 | 3225.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Didáticos, destinados aos Alunos e Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 11/11/2011 | 4500.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Dicionário Português/Inglês, destinados aos Alunos e Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 14/11/2011 | 2148.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 26.855 Cópias Xerox, destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 14/11/2011 | 3108.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refererente a compra de passagens aéreas com destino a Brasília-DF (trechos JPA/BSB/BSB/JPA) em favor de:EDITH MAIA e JPA/BSB/BSB/JPA)em favor de:JOSIVAL SOUZA, no período de 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 14/11/2011 | 405.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 16/11/2011 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 16/11/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0003748 | 16/11/2011 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação de 03 caçambas Truncadas de placas: MNT-3900, KNG-3184 e MMN-6112, período de 13/10 a 13/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 16/11/2011 | 716.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Quatro Quadro Branco com Moldura de Madeira, tamanho:300x120, destinados as Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 16/11/2011 | 6446.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito de Frango, Bife de Vazio e Figado, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003749 | 16/11/2011 | 3211.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 16/11/2011 | 4762.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados a Oficina de Taekwondo do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003752 | 16/11/2011 | 680.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003760 | 17/11/2011 | 588.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003761 | 17/11/2011 | 663.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas (manga, caju e cajá), destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 17/11/2011 | 57.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (Milho para munguzá), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 17/11/2011 | 562.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de hortífruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003765 | 17/11/2011 | 3300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 17/11/2011 | 121.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza, destinado ao restaurante popular. Pregão Presencial: 000028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 17/11/2011 | 221.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza, destinado para a Secretaria de Administração. Pregão Presencial: 000028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003764 | 17/11/2011 | 864.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003766 | 17/11/2011 | 12.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003767 | 17/11/2011 | 24.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003768 | 17/11/2011 | 36.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003769 | 17/11/2011 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados a Creche Solar de Angeles. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003770 | 17/11/2011 | 48.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003771 | 17/11/2011 | 600.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 45kg, destinados a Escola João Belmiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003772 | 17/11/2011 | 902.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003773 | 17/11/2011 | 5040.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP-Botijão de 13kg, destinados a Casa da Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 17/11/2011 | 450.00 | 08682569000196 | TRIUNFO BATERIAS | Valor que se empenha referente a compra de uma Bateria Baterax B150D com 150AH 12 volts, destinada ao veiculo de placa:NNP-1880, modelo Caçamba ano 1983, da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/11/2011 | 118.70 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza e higienização, destinados aos Mercados Públicos dos bairros: São Bento e Imaculada, bem como o Cemitério deste Município. Pregão Presencial: 000028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 17/11/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de aviso de Licitação Pregão Presencial nºs 00034/11, 000051/11 e Pregão Presencial nº00036/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 17/11/2011 | 573.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de capacitador 25 MF 380v, capacitador (caixa) 02 MF 450v, capacitador 04MF 380v, gás R22 cilindro com 13 KG e motor ventilador split 7/12, destinados para manutenção e conserto no ar-condicionad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 17/11/2011 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 17/11/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 18/11/2011 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003783 | 18/11/2011 | 1120.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003784 | 18/11/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003785 | 18/11/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003786 | 18/11/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003787 | 18/11/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003788 | 18/11/2011 | 420.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 18/11/2011 | 546.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS BASE DE SOJA(Soys Milk 300G) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(Nutren Jr), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 18/11/2011 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de Leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de Sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 18/11/2011 | 440.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Rodas 1009 RN Jaguaribe e uma Cadeira de Roda Higiência banho Pop. Jaguaribe, destinadas ao Sr.BENEDITO ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 21/11/2011 | 1860.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de alimentos preparados para atendimento de atividades com idosos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 21/11/2011 | 5202.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, destinadas ao I Seminário CREAS/SINASE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 21/11/2011 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003792 | 21/11/2011 | 575.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de construção (brita cascalhinho, cimento 50kg e ferro 1/4- varão c/ 12 metrs), destinados para a recuperação de galerias de águas plúviais na av. Circular Imaculada neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003793 | 21/11/2011 | 119.70 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação de galerias de águas pluviais na AV. Circular Imaculada no bairro Imaculada deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 22/11/2011 | 28.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 22/11/2011 | 1027.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 00028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 22/11/2011 | 18.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 22/11/2011 | 26.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 22/11/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 23/11/2011 | 43.42 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003803 | 23/11/2011 | 145.09 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados as Oficinas desenvolvidas com Grupos de Idosos do Projeto Idoso Ativo - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 23/11/2011 | 36.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003806 | 23/11/2011 | 106.50 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos Original HP 27A, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 23/11/2011 | 180.00 | 00043430180759 | SALETE QUIRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de Batata Doce, destinada a alimentação das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 23/11/2011 | 640.00 | 00003266938402 | MADIANE QUIRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de Inhame, destinado a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003805 | 23/11/2011 | 390.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tonner's Lexmark E-210 Original, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 23/11/2011 | 69153.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:23. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 23/11/2011 | 17288.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:23. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 23/11/2011 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003804 | 23/11/2011 | 3489.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação do Mercado Público do Bairro da Imaculada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003808 | 23/11/2011 | 106.50 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos Original HP-27-A, destinados a Procuradoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003807 | 23/11/2011 | 106.50 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos Original HP-27-A, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003817 | 24/11/2011 | 106.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos Original HP-27-A, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 24/11/2011 | 9.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 24/11/2011 | 12.62 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 24/11/2011 | 16.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 25/11/2011 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, na confeção de uma faixa - Divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 25/11/2011 | 10.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 25/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 25/11/2011 | 360.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a Fretamento de três veiculos tipo Ônibus, destinado ao Transporte Pessoal do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003901 | 25/11/2011 | 764.48 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de hortifutis, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003823 | 25/11/2011 | 195.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Materias de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003824 | 25/11/2011 | 1008.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Copos Descartáveis de 160ml e Guardanapos de 20x20, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003825 | 25/11/2011 | 57.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Cloro Liquido, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003827 | 25/11/2011 | 210.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a compra de material de limpeza e higienização (aditivo líquido de secagem de máquina de lavar louças industrial), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003838 | 25/11/2011 | 604.35 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Francês, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003847 | 25/11/2011 | 199.70 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza, destinado ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 25/11/2011 | 38348.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 25/11/2011 | 49000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 25/11/2011 | 100.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de placas de sinalização visual, destinadas para o DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 25/11/2011 | 139069.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionários lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 25/11/2011 | 67889.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0003916 | 25/11/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 25/11/2011 | 4430.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na SEC. DE ADMINISTRAÇÃO no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 25/11/2011 | 65813.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 25/11/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003882 | 25/11/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003886 | 25/11/2011 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Tecnica na Area Administrativa e de Gestão, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003897 | 25/11/2011 | 155.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tonner HP-36-A, destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0003903 | 25/11/2011 | 2360.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição 01 Computador na cor preta, monitor de LED 15", teclado e mouse óptico; 01 Multifuncional e 01 Estabilizador 300 va, destinados para a Comissão Permanente de Licitação-CPL deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 25/11/2011 | 5545.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 25/11/2011 | 3635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados no PROCON no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 25/11/2011 | 15020.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 25/11/2011 | 10845.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 25/11/2011 | 13318.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 25/11/2011 | 14280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente aos meses de:setembro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 25/11/2011 | 4468.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 25/11/2011 | 24.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 25/11/2011 | 71.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003834 | 25/11/2011 | 68.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003835 | 25/11/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003836 | 25/11/2011 | 340.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003837 | 25/11/2011 | 680.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 25/11/2011 | 19.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/11/2011 | 96.20 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 25/11/2011 | 96.20 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 25/11/2011 | 24.05 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa EJA. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 25/11/2011 | 24.05 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 25/11/2011 | 24.05 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 25/11/2011 | 24.05 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha referente a compra de Verdura, destinada a Merenda das crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 25/11/2011 | 924054.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 25/11/2011 | 118811.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 25/11/2011 | 109495.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 25/11/2011 | 366923.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 25/11/2011 | 104095.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 25/11/2011 | 166546.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação-MDE, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 25/11/2011 | 189896.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de setembro/2011 - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 25/11/2011 | 156042.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de outubro/2010 - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0003893 | 25/11/2011 | 999.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003894 | 25/11/2011 | 5576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003895 | 25/11/2011 | 3400.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0003899 | 25/11/2011 | 77655.00 | 12996311000131 | Antônio Alessio Figueiredo Lima | Valor que se empenha referente a Serviços de Recuperação de Carteiras Escolares, destinadas as Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003917 | 25/11/2011 | 2300.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de Papel Ofício A4 cx com 10 resmas, destinados para a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 25/11/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviços lotado da Secretaria de Fazenda - mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 25/11/2011 | 132207.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA DA FAZENDA no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003884 | 25/11/2011 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 25/11/2011 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003887 | 25/11/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 25/11/2011 | 2427.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 25/11/2011 | 165.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 25/11/2011 | 82.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 25/11/2011 | 24833.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 25/11/2011 | 24426.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 25/11/2011 | 333.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003821 | 25/11/2011 | 97.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição Copos Descartaveis de 160ml e Guardanapos de 20x20, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003822 | 25/11/2011 | 167.16 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Materias de Limpeza, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 25/11/2011 | 16291.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 25/11/2011 | 5235.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 25/11/2011 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos deste Municipio, durante o período de 10 de novembro a 10 de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 25/11/2011 | 14017.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 25/11/2011 | 10265.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na PROCURADORIA JURIDICA GERAL no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003890 | 25/11/2011 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios prestados a este Poder Executivo no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 25/11/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 25/11/2011 | 28799.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 25/11/2011 | 8788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003889 | 25/11/2011 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de novembro/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 e Termo Aditivo em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 25/11/2011 | 194148.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS lotados na SEC. DA INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 25/11/2011 | 115513.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 25/11/2011 | 230900.69 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso do mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 25/11/2011 | 46864.84 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 31 de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0003905 | 25/11/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa KGV-4210/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003906 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003907 | 25/11/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003909 | 25/11/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 25/11/2011 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos de Débitos - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 07/20; 09/24 e 21/36 - referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 25/11/2011 | 86670.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 25/11/2011 | 7859.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003913 | 25/11/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003914 | 25/11/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003915 | 25/11/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003937 | 28/11/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/PB a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003938 | 28/11/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0003939 | 28/11/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veículo de placa KGV-4210/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 28/11/2011 | 191444.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 28/11/2011 | 118432.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 28/11/2011 | 11240.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na CHEFIA DE GABINETE no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 28/11/2011 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Subsidio - Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 28/11/2011 | 30150.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 28/11/2011 | 10810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS lotados na PROCURADORIA JURIDICA GERAL no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 28/11/2011 | 14017.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral do Municipio, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 28/11/2011 | 5235.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente - mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 28/11/2011 | 16411.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento Ciências e Tecnologia do Municipio, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/11/2011 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 28/11/2011 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado da Secretaria de Fazenda - mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 28/11/2011 | 130322.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 28/11/2011 | 366122.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 28/11/2011 | 106238.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 28/11/2011 | 177716.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação-MDE, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº1940 bairro São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 28/11/2011 | 938137.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-60, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 28/11/2011 | 115131.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação do Municipio - FUNDEB-40, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/11/2011 | 108096.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 28/11/2011 | 4968.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica do Municipio, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 28/11/2011 | 14742.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 28/11/2011 | 10845.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Meio Ambiente do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 28/11/2011 | 15020.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/11/2011 | 3635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 28/11/2011 | 6090.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço lotado no Procon Municipal no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/11/2011 | 3880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Administração - mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00002109012412 | MARCOS MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha referente a Titulo de Fundo Rotativo para Suprir Pequenas despesas realizadas de Energencia pelas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 28/11/2011 | 66891.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração do Municipio, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0003936 | 28/11/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidrálico Gaiola de placa:CPM-5973, destinado ao Departamento de Trânsito deste Municipio, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 28/11/2011 | 141612.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 28/11/2011 | 67668.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 28/11/2011 | 42939.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 28/11/2011 | 46950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 28/11/2011 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 28/11/2011 | 6095.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 28/11/2011 | 17185.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 28/11/2011 | 8900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 28/11/2011 | 3300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 28/11/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 29/11/2011 | 2235.00 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições prepardas, destinadas para o encerramento das atividades sócio-educativas do Ciclo I do Projovem Adolescente, com os jovens suas famílias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/11/2011 | 531.00 | 05132547000164 | GRAN-SABOR PRODUTOS PANIFICADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com lanches preparados, destinados para os idosos em atividades desenvolvidas nos grupos referenciados nos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 29/11/2011 | 1080.00 | 06368533000107 | PAULA DE FRACA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeições preparadas para articulação intersetorial , entre as áreas de Assitência Social, Saúde e Educação deste Munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/11/2011 | 7050.00 | 00009787956447 | ALISSON BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, Transportando Mudanças de Familias Carentes para diversos bairros desta cidade, como também para bairros de João Pessoa, no veiculo de placa:KHH-5893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/11/2011 | 11482.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente as Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 29/11/2011 | 247.00 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003965 | 29/11/2011 | 180500.00 | 10455481000183 | ML tomaz Comércio e Transporte de Cargas e Passageiros | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Veiculo Utilitários - tipo Ônibus Usado, marca M.Bens ano 2007/2008 de placa:KNJ-7308-RJ, Chassi nº9BM3840788B556018, de cor Branca, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 29/11/2011 | 256.96 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 29/11/2011 | 111.55 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 29/11/2011 | 111.55 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 29/11/2011 | 6.71 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 29/11/2011 | 28.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 29/11/2011 | 150.00 | 00064584119449 | RIVALDO ELIAS SENA DE FARIAS | Valor que se empenha referente a Restituição do ISS pago em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 29/11/2011 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº29.676-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 29/11/2011 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 29/11/2011 | 76.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/11/2011 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 29/11/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 29/11/2011 | 17203.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 29/11/2011 | 3753.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica de Iluminação Publica, CIP-Contribuição de Iluminação Pública na conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003983 | 29/11/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003985 | 29/11/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003992 | 30/11/2011 | 2190.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Cimentos de 50kg, destinados a Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004016 | 30/11/2011 | 59310.95 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua Francisco P. de Andrade - Comercial Norte). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004017 | 30/11/2011 | 18907.61 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua Manoel Paulino Nunes - Comercial Norte). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004018 | 30/11/2011 | 5162.56 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua Chico Mendes - Maário Andreazza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004051 | 30/11/2011 | 4614.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétrico, destinados a Manutenção do Mercado Público do Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004052 | 30/11/2011 | 4186.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Iluminação Natalina da Praça 06 de Junho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004053 | 30/11/2011 | 17648.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a Manutenção dos Prédios Públicos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004054 | 30/11/2011 | 957.60 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Areia Grossa, destinadas a Recuperação da Praça do São Bento, Cemiterio Nossa Senhora da Boa Morte e de Galerias, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004055 | 30/11/2011 | 1915.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Areia Grossa, destinada a Serviços de Tapa Buracos e Recuperação de Predios Públicos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004056 | 30/11/2011 | 6464.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção, destinados a Manutenção dos Prédios Públicos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004057 | 30/11/2011 | 612.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção, destinados ao Cemitério Público Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004058 | 30/11/2011 | 2420.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Capinação Interna em diversos Prédio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004059 | 30/11/2011 | 129.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pá quadrada com cabo, destinadas ao recolhimento de lixo do Mercado Público do Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004064 | 30/11/2011 | 1843.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétrico diversos, destinados a Confecção da Árvore de Natal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0004065 | 30/11/2011 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no transporte na Retirada de Entulhos em Diversas Ruas deste Municipio no veiculo Caçamba de placa:KFO-1048-Pe, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura no mês de novembro/2011, Conforme Termo Aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004066 | 30/11/2011 | 2897.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais, destinados a Equipe de Manutenção (Varriação, Capinagem) da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 30/11/2011 | 950.00 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Locação de uma Maquina Tipo Patrol para Planear as Ruas Manoel Cezar de Alencar, Manoel Nunes dos Santos no Jardim Aeroporto até a Matinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004068 | 30/11/2011 | 11840.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico Diversos, destinados a Iluminação Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004071 | 30/11/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004072 | 30/11/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0004002 | 30/11/2011 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004047 | 30/11/2011 | 2326.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4151 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", refente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/11/2011 | 500.00 | 00003139550421 | TÂNIA MARIA NASCIMENTO LAURINDO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com a 27ª Festa de Nossa Senhora da Conceição no Bairro da Imaculdada, neste Municipio, no periodo de 02 a 08 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 30/11/2011 | 3925.67 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente a Taxa de Licença da SUDEMA, para Construção de uma Praça. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 30/11/2011 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 30/11/2011 | 6122.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 30/11/2011 | 7423.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/11/2011 | 302.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 30/11/2011 | 170.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 30/11/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96 nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 30/11/2011 | 69.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da conta Auxilio Financeiro para Fomento Exportações-FEX nº16.362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 30/11/2011 | 1299.46 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | valor que se emenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de IR RETIDO NO PERÍODO DA APL 81890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 30/11/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 10/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia. Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/11/2011 | 286.84 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 30/11/2011 | 61.75 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 30/11/2011 | 61.75 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 30/11/2011 | 61.75 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 30/11/2011 | 296.80 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 30/11/2011 | 298.34 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 30/11/2011 | 190410.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2011 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº355/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 30/11/2011 | 111.55 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 30/11/2011 | 121.45 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 30/11/2011 | 111.55 | 00008848180477 | GLAUCIONE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/11/2011 | 59.20 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 30/11/2011 | 121.45 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 30/11/2011 | 59.20 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 30/11/2011 | 696.12 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha referente a Compra de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 30/11/2011 | 136.45 | 00008566605403 | FILIPE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004025 | 30/11/2011 | 6970.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro do Alto da Boa Vista, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004026 | 30/11/2011 | 4648.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente aos mese | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 30/11/2011 | 1162.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 Bairro do Rio do Meio, onde funciona o Anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 30/11/2011 | 932.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004030 | 30/11/2011 | 8000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004031 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 30/11/2011 | 558.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº1940 bairro São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 30/11/2011 | 500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente diferença da Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº1940 bairro São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004049 | 30/11/2011 | 1985.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétrico, destinados a Manutenção do prédio da Creche "Mãe Manda". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004050 | 30/11/2011 | 91.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétrico, destinados a Manutenção do prédio para Instalação da Creche "Luz e Vida". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004060 | 30/11/2011 | 422.38 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Construção, destinados a Manutenção da Escola Municipal "João Belmiro dos Santos", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004061 | 30/11/2011 | 2929.94 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Construção, destinados a Manutenção da Escola Municipal "Joaquim Lafayete", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004062 | 30/11/2011 | 761.01 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção, destinados a Manutenção da Escola Municipal "Sandra Maria Carneiro", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004063 | 30/11/2011 | 442.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção, destinados ao prédio onde funcionará a Creche "Luz e Vida", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 30/11/2011 | 400.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel para instalação do " Programa Mais Educação - E.M.E.F Joana Fortunato", situada na Rua Projetada Quadra 03 Lote 18, Bairro Mário Andreazza, referente aos meses de outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 30/11/2011 | 1895.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Eletro Domesticos diversos, destinados a Creche "Luz e Vida" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 30/11/2011 | 814.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma Idosa, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 30/11/2011 | 282.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 30/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004021 | 30/11/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, localizado a Avenida Liberdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/11/2011 | 932.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engenheiro de Carvalho, nº139, Bairro Centro, onde funciona a Casa dos Conselhos, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003993 | 30/11/2011 | 767.96 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha referente a Compa de Ventiladores de Coluna 50cm, destinados ao Fundo Municipal de Assitência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003995 | 30/11/2011 | 514.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004012 | 30/11/2011 | 100.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço prestado na tiragem de 1.250 Cópias de documentos da Secretaria de Ação Social - Programa de Atenção de Inclusão a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004013 | 30/11/2011 | 645.52 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 8.069 Cópias Xerox de documentos da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/11/2011 | 6300.00 | 00005948826481 | MAYARA LIMEIRA FREIRE | Valor que se empenha referente a seus Serviços de Assessoria Técnica no Processo de Municipalização das Medidas Sócioeducativas/SINASE nos dias:28/11 a 05/12/2011 e como Palestrante no Seminário Municipal de Protagonismo Juvenil no Enfretamento ao Abuso e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 30/11/2011 | 906.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 30/11/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria - conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004034 | 30/11/2011 | 3572.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 30/11/2011 | 512.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004036 | 30/11/2011 | 1628.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, referente aos meses de:outubro e novembr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 30/11/2011 | 884.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004040 | 30/11/2011 | 1744.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/11/2011 | 892.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/11/2011 | 1560.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004044 | 30/11/2011 | 1394.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", referentre aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 30/11/2011 | 906.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004070 | 30/11/2011 | 2094.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", referente aos meses de: outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004020 | 30/11/2011 | 1466.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, referente aos meses de:outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 30/11/2011 | 3160.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", referente aos meses de:outubro e novembro/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/12/2011 | 5877.10 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/09 a 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/12/2011 | 295.48 | 00001421670291 | EDITH DE SOUZA MAIA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas, em Brasilia(DF) para resolver assuntos relacionados aos Convênios com FUNASA bem como PNAE do Ministério da Educação, no perido de 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/12/2011 | 36072.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Prédios Publicos deste Municipio - Competência outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/12/2011 | 486.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Procon Municipal - Competência setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/12/2011 | 150.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para Transportar uma Adolescente neste Municipio para a Cidade de Monteiro-Pb, pois a mesma se encontra ameaçada de morte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/12/2011 | 2840.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais deste Municipio, do mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004093 | 01/12/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: GM/Celta de placa:MPU-1408 e NPY-4030, a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social e um veiculo Celta de placa NPY-3990 a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/11 a 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/12/2011 | 1358.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/12/2011 | 467.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia - Competência setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/12/2011 | 15200.00 | 03775588000496 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha referente a 2 Etapa do Curso de Costura (Costureiro de Máquina Industrial em Tecido Plano) deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/12/2011 | 687.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Trinta Cadeiras Plastica sem braço de cor Branca, destinada ao Mini Auditorio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/12/2011 | 99.30 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de laches e TNT liso nas cores: vermelha, verde e amarela, destinados para o Encerramento das Atividades do CREAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004171 | 01/12/2011 | 180.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Thonner 12", destinado ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004122 | 01/12/2011 | 3980.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Computadores na cor Preta, com Processador Intel Core i5-750, placa mãe onboard ASUS 97'P55-M, memoria 4GB, DDR3 Kingston, HD Sata2 500GB, fonte de alimentação 500W, gravador de DVD SATA 24x, monitor Led | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/12/2011 | 542.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Dmtran - Competência setembro e outubro/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00386643000115 | KANGURUH FERRO E ALUMINIO COM IND E SERVIÇOS JB LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de um Toldo metálico coberto com policarbonato, destinado a parte externa do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004082 | 01/12/2011 | 15348.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/12/2011 | 4700.00 | 00007254236410 | RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a adesivagem nos ônibus de placas: KNJ-7308; LPB-2727; LPB-2728 E KVM-1765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/12/2011 | 4011.00 | 00008253014406 | GUSTAVO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente serviços de pintura decorativa da Creche Lar Luz e Vida deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004095 | 01/12/2011 | 13947.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de sete veiculos de placa:MNZ-7942 Kombi, NQH-7620 Celta, NPU-1358 Centa, NPY-1358 Celta, NPW-7758 Celta, MNZ-7862 Kombi MNZ-7922 Kombi no período de 03/11 a 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/12/2011 | 3288.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação - Competência:setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/12/2011 | 61774.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia:setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/12/2011 | 298.34 | 00005963809410 | LUCIENE LUZIA DE MELO | Valor que se reempenha( NE 3991 de 30/11/2011) em virtude de equivoco no credor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/12/2011 | 65212.62 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos aplicados indevidamente na Merenda Escolar durante o exercício financeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/12/2011 | 46841.52 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos aplicados indevidamente na Merenda Escolar durante o exercício financeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/12/2011 | 1009.41 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos aplicados indevidamente na Merenda Escolar durante o exercício financeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/12/2011 | 1771.39 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos aplicados indevidamente na Merenda Escolar durante o exercício financeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/12/2011 | 54.61 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduas, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PUBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/12/2011 | 108.12 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública N°00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004132 | 01/12/2011 | 728.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/12/2011 | 284.96 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004134 | 01/12/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/12/2011 | 84.10 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Creches. CHAMADA PUBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004136 | 01/12/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/12/2011 | 84.10 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004138 | 01/12/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/12/2011 | 109.00 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004140 | 01/12/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004141 | 01/12/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/12/2011 | 109.00 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004143 | 01/12/2011 | 140.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004144 | 01/12/2011 | 140.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004145 | 01/12/2011 | 350.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/12/2011 | 278.42 | 00004920223480 | LUZIANA ALVES DINIZ | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinados a Merenda dos Alunos do Projeto Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº000004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004147 | 01/12/2011 | 350.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/12/2011 | 87.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004149 | 01/12/2011 | 5576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004150 | 01/12/2011 | 68.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda das crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004151 | 01/12/2011 | 136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004152 | 01/12/2011 | 340.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004153 | 01/12/2011 | 680.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004155 | 01/12/2011 | 3400.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e manga), destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/12/2011 | 4.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004158 | 01/12/2011 | 728.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004159 | 01/12/2011 | 105.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cebola in-natura, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004160 | 01/12/2011 | 5576.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (caju e goiaba), destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004161 | 01/12/2011 | 68.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (caju e goiaba), destinadas a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004162 | 01/12/2011 | 136.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (caju e goiaba), destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004163 | 01/12/2011 | 340.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (caju e goiaba), destinadas a merenda dos alunos do Pré-ecolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004164 | 01/12/2011 | 680.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (caju e goiaba), destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004165 | 01/12/2011 | 3400.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas (caju e goiaba), destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004166 | 01/12/2011 | 700.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004167 | 01/12/2011 | 700.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/12/2011 | 7670.00 | 00045128332420 | JOSENILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente instalação de forro PVC de 200mm, com toda estrutura em aço galvanizado com acabamento de rodaforro em PVC branco todo parafusado e arrebitados na Creche Cristiano Martins e na Escola João Fernandes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/12/2011 | 7030.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE- ME | Valor que se empenha para fazer face a compra de 150 unds de toalha de banho; 150 unds de lençol de solteiro avulso, liso com elástico; 150 unds de capa para almofada 45x45 e 150 unds de almofada cores sortidas 40x40, destinados a Escola Municipal Senad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004172 | 01/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004173 | 01/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004174 | 01/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004175 | 01/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004176 | 01/12/2011 | 420.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004177 | 01/12/2011 | 420.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/12/2011 | 5760.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL-EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Graficos Diversos, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004179 | 01/12/2011 | 446.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004180 | 01/12/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004181 | 01/12/2011 | 54.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004182 | 01/12/2011 | 108.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004183 | 01/12/2011 | 108.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004184 | 01/12/2011 | 72.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004185 | 01/12/2011 | 270.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004186 | 01/12/2011 | 270.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de cenoura, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/12/2011 | 75.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0004094 | 01/12/2011 | 19916.88 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de onze veiculos de placas:MOK-2922 Palio, NQK-0158 Fox, 9172 New Fiesta, NPU-1528 Celta, NQH-7630 Celta, NPU-2608 Celta NPU-1398 Celta, NPU-8870 Siena, NQA-3885 Strada, MOV-0293 Strada e NPU-1548 Celta - no period | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004154 | 01/12/2011 | 1990.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Computador na cor Preta, com Processador Intel Core i5-750, placa mãe onboard ASUS 97'P55-M, memoria 4GB, DDR3 Kingston, HD Sata2 500GB, fonte de alimentação 500W, gravador de DVD SATA 24x, monitor Led 15", | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/12/2011 | 10026.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas - Competência setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004103 | 01/12/2011 | 1990.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Computador na cor Preta, com Processador Intel Core i5-750, placa mãe onboard ASUS 97'P55-M, memoria 4GB, DDR3 Kingston, HD Sata2 500GB, fonte de alimentação 500W, gravador de DVD SATA 24x, monitor Led 15" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/12/2011 | 52.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo 075.2010.002252-6 Guia 075.2011.017846-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/12/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de aviso de Licitação Pregão Presencial nºs 00037,00038 e 00039/2011, Publicação Aviso de Licitação - Concorrencia nº00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/12/2011 | 432.02 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a duas diarias com destino a Brasilia(DF), para resolver assuntos relacionados aos convênios com a FUNASA bem como o Programa PNAE do Ministério da Educação no periodo de 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/12/2011 | 350.64 | 00001421670291 | EDITH DE SOUZA MAIA | Valor que se empenha referente a duas diarias com destino a Brasilia(DF), para resolver assuntos relacionados aos Convênios com a FUNANSA bem como o Programa PNAE do Mnistério da Educação no período de 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004084 | 01/12/2011 | 50474.26 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004109 | 01/12/2011 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação de 03 caçambas Truncadas de placas: MNT-3900, KNG-3184 e MMN-6112, período de 13/11 a 13/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004112 | 01/12/2011 | 8352.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção de prédios públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004113 | 01/12/2011 | 45024.93 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais, destinados a manutenção dos Prédios Públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004118 | 01/12/2011 | 1935.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais de construção, destinados para confecção de tampas para galerias nos Bairros: Tambai e Multirão e recuperação dos banheiros da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004119 | 01/12/2011 | 40073.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais de construção, destinados para conclusão da 1 Etapa da Habitação Unifamiliar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004120 | 01/12/2011 | 2234.40 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a conclusão da 1 etapa da Habitação Unifamiliar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004121 | 01/12/2011 | 798.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação do piso cimentado do mercado Público do Bairro São bento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004123 | 01/12/2011 | 319.20 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação de 165m2 de piso cimentado do Mercado Público do Bairro da Imaculada deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004124 | 01/12/2011 | 1990.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Computador na cor Preta, com Processador Intel Core i5-750, placa mãe onboard ASUS 97'P55-M, memoria 4GB, DDR3 Kingston, HD Sata2 500GB, fonte de alimentação 500W, gravador de DVD SATA 24x, monitor Led 15", | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004125 | 01/12/2011 | 4788.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação de diversas Ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004126 | 01/12/2011 | 2394.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação em diversas Ruas no Bairro Mário Andreaza deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004127 | 01/12/2011 | 4788.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação em diversas Ruas no Bairros: São Lourenço, Tambai, São Vicente e no Centro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004128 | 01/12/2011 | 798.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada para a recuperação de galerias de água pluviais na Av. Liberdade deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004129 | 01/12/2011 | 5252.90 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção e equipamentos, destinados para a praça do São Bento, Cemitério e Reparos em galerias deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 02/12/2011 | 9.77 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004188 | 02/12/2011 | 2224.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004189 | 02/12/2011 | 59.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 02/12/2011 | 192.40 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 02/12/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura, destinada a merenda das crianças das Creches. CHAMADA PÚBLICA 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 02/12/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. CHAMADA PÚBLICA 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 02/12/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. CHAMADA PÚBLICA 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 02/12/2011 | 48.10 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura, destinada a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 02/12/2011 | 192.40 | 00063372347587 | ROBERTO LEITE MACHADO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de verdura, destinada a merenda dos aluno do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004197 | 02/12/2011 | 118.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004198 | 02/12/2011 | 118.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004199 | 02/12/2011 | 295.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004200 | 02/12/2011 | 1180.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004196 | 02/12/2011 | 318.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004201 | 05/12/2011 | 1685.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004202 | 05/12/2011 | 1267.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004203 | 05/12/2011 | 1766.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004204 | 05/12/2011 | 1043.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de hortifrutigranjeiros e Polpa de Frutas:Manga e Cajú, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004205 | 05/12/2011 | 5502.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004206 | 05/12/2011 | 217.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimentios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004207 | 05/12/2011 | 2429.10 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004208 | 05/12/2011 | 750.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Francês, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004216 | 05/12/2011 | 7010.20 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 30 unds de cadeira secretaria fixa; 04 unds de cadeira modelo caixa giratória e 18 unds de cadeira giratória para escritório, destinadas ao Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004236 | 05/12/2011 | 3991.00 | 08721885000120 | JC Distribuidora de Alimentos | Valor que se empenha referente a Aquisição de Biscoito Cream Cracker, Achocolatado, Suco de Uva e Salada de Frutas, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovens e Adolescentes-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004238 | 05/12/2011 | 2148.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sanduiche de Pão com Mortadela e Bolo Fofo, destinados a Merenda do Alunos do Programa Jovens e Adolescentes-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004242 | 05/12/2011 | 24320.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 04 unds de armário de aço medindo 1,98m x 1,20m; 30 unds de arquivo de aço c/ 04 gavetas; 13 unds de mesa para computador; 02 unds de mesa p/ escritório; 01 estante de aço c/ 03 prateleiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004217 | 05/12/2011 | 2683.50 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 15 unds de cadeira giratória para escritório, destinadas a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 05/12/2011 | 9481.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004219 | 05/12/2011 | 413.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a compra de hortifutis, destinados ao Restaurante Polular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 05/12/2011 | 8584.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 05/12/2011 | 562.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de hortifrutis, destinadas ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004211 | 05/12/2011 | 357.80 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Duas Cadeiras Giratória para escritorio, tecido verde bandeira com espuma injetada de alta resistência, base giratoria sem braço, regulagem de alta base de nylon de alta resistência, com rodizios e revestida em t | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004213 | 05/12/2011 | 36720.00 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Quatrocentas Cadeiras Secretaria Fixa, Base palito, para Escritorio, Tecido Verde Bandeira, Espuma injetada de alta resistência sem braço, com revestimento em panamá, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004214 | 05/12/2011 | 9639.00 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Cento e Cinco Cadeiras Secretaria Fixa, Base palito, para Escritorio, Tecido Verde Bandeira, Espuma injetada de alta resistência sem braço, com revestimento em panamá, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004215 | 05/12/2011 | 9639.00 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Cento e Cinco Cadeiras Secretaria Fixa, Base palito, para Escritorio, Tecido Verde Bandeira, Espuma injetada de alta resistência sem braço, com revestimento em panamá, destinadas a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004222 | 05/12/2011 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônica em vinte e sete prédios públicos deste município, período de 04/11/11 a 04/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 05/12/2011 | 240.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação de 70 mesas e 230 cadeiras, destinadas para o evento do "I Festival de Leitura e Dramatização" e "II Amostra Cultural Infantil" dete Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004224 | 05/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004225 | 05/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho, destinado a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004226 | 05/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a compra de alho poró, destinado a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004227 | 05/12/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Francês, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004228 | 05/12/2011 | 3910.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Francês, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004230 | 05/12/2011 | 5100.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Pão Francês, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004231 | 05/12/2011 | 11850.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004232 | 05/12/2011 | 790.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004233 | 05/12/2011 | 446.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004234 | 05/12/2011 | 1690.60 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004235 | 05/12/2011 | 395.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004237 | 05/12/2011 | 158.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004239 | 05/12/2011 | 573.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pão Francês, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004240 | 05/12/2011 | 340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pão Frencês, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004241 | 05/12/2011 | 425.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Pão Francês, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004243 | 05/12/2011 | 140.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho, destinadoa Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004209 | 05/12/2011 | 2619.90 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Onze Cadeiras Secretaria Fixa, Base palito, para Escritorio, Tecido Verde Bandeira, Espuma injetada de alta resistência sem braço, com revestimento em panamá e Nove Cadeiras Giratória para escritorio, tecido verd | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004210 | 05/12/2011 | 1169.90 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Três Cadeiras Secretaria Fixa, Base palito, para Escritorio, Tecido Verde Bandeira, Espuma injetada de alta resistência sem braço, com revestimento em panamá e Cinco Cadeiras Giratória para escritorio, tecido ver | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302011 | 0004212 | 05/12/2011 | 1275.80 | 08998770000187 | Ceará Comércio de Livros e Artigos para Escritórios Ltda | Valor que empenha referente a Aquisição de Dez Cadeiras Secretaria Fixa, Base palito, para Escritorio, Tecido Verde Bandeira, Espuma injetada de alta resistência sem braço, com revestimento em panamá e Duas Cadeiras Giratória para escritorio, tecido verde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 05/12/2011 | 283.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 05/12/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 06/12/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 06/12/2011 | 86441.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009. PARCELAMENTO:24. CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 06/12/2011 | 24593.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P, referente ao Processo nº10467 50162/2008/15 - DIVIDA ATIVA-PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 06/12/2011 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 06/12/2011 | 34639.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Diferença das Parcelas Pagas das Competencias:julho, agosto, setembro e outubro/2010 e abril, maio, junho e julho/2011 da Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009 - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 06/12/2011 | 17288.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PARCELAMENTO ESPECIAL - Lei 11.960/2009 - PARTE DOS SEGURADOS, competencia novembro/2011. COD.4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 06/12/2011 | 69153.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PARCELAMENTO ESPECIAL - Lei 11.960/2009 - PARTE PATRONAL competencia novembro/2011. COD.4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 06/12/2011 | 8659.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha pela Diferença das Parcelas Pagas das Competencias:julho, agosto, setembro e outubro/2010 e abril, maio, junho e julho/2011 da Amortização de Divida do INSS - Parcelamento nos Termos da MP 457/2009 Lei nº11.960/2009 - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 06/12/2011 | 277.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3, no dia 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 06/12/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 06/12/2011 | 24293.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 06/12/2011 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 06/12/2011 | 26.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 06/12/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 06/12/2011 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 06/12/2011 | 118.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 06/12/2011 | 3.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 06/12/2011 | 230.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº4558 dos Serviços Postais - contrato nº1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DESENV. INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 06/12/2011 | 5990.84 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no periodo de 13/10 a 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 06/12/2011 | 3432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 06/12/2011 | 2200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 06/12/2011 | 22.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 06/12/2011 | 31.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004258 | 06/12/2011 | 1749.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Freezer Horizontal, capacidade de 500 Litros, destinada a Creche "Luz e Vida". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004260 | 06/12/2011 | 8848.00 | 07224408000196 | Clodoaldo de Sousa Pereira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 06/12/2011 | 1000.00 | 09196821000110 | KATIANA VENANCIO | Valor que se empenha referente a aquisição de Salgados e Refrigerantes, destinados ao Encontro de Educacadores - Tema:"Educação Especial"Tempo de Cuidar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 06/12/2011 | 345.00 | 09196821000110 | KATIANA VENANCIO | Valor que se empenha referente a aquisição de Salgados e Refrigerantes, destinados a Conclusão do Curso de Libras II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 06/12/2011 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 06/12/2011 | 353.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 06/12/2011 | 28.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 06/12/2011 | 76.81 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 06/12/2011 | 1680.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Empamado de Frango(Steak), destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004249 | 06/12/2011 | 1456.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Macaxeira, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004250 | 06/12/2011 | 1250.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bucho Bovino, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 06/12/2011 | 8515.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 06/12/2011 | 1455.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 06/12/2011 | 1545.52 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Carne, Linguiça e Frango, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004254 | 06/12/2011 | 1434.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004255 | 06/12/2011 | 2436.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004256 | 06/12/2011 | 678.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 06/12/2011 | 200.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Confeção de Banner em Impressão Digital de Alta Resolução, medindo 0,80X1,20 e a Confecção de Setenta Adesivos em Ipressão Digital de Alta Resolução, medindo 0,20X0,13m destinados a divulgação do curso de: Extensão, Violên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 06/12/2011 | 145.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de Banner em Impressão Digital de Alta Resolução, medindo 1,00X1,50m destinada a Divulgação do Aniversario do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004259 | 06/12/2011 | 444.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Bebedouro de pressão tipo Coluna, Inox com água refrigerada com duas torneiras de jato(copo e boca), pia em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada, reservatório de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 06/12/2011 | 280.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de 02 tendas, destinadas para o Evento do Dia Mundial de Combate a Aids. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 06/12/2011 | 560.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de quatro Tendas, destinadas a Eventos da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Comemoração do Dia Internacional do Idoso, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 06/12/2011 | 9.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 06/12/2011 | 9.79 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 06/12/2011 | 50.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 07/12/2011 | 15.92 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº29.676-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004320 | 07/12/2011 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placa:NPU 1408 E 4030,a serviço da SEC. DE AÇÃO SOCIAL no período de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004321 | 07/12/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NPY-3990, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004331 | 07/12/2011 | 2040.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de quatro mesas para escritorio com duas gavetas em aglomerado na espessura de 28mm, revestida por laminado melaminico de baixa pressão; e duas Estantes de Aço com cinco prateleiras confeccionada em chapa 24 ou 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 07/12/2011 | 19.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Milho de Manguzá, destinados ao Restaurante Popular. PREGRÃO PRESENCIAL 00027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004304 | 07/12/2011 | 2177.98 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004315 | 07/12/2011 | 2310.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois armarios em Aço, um Arquivo de Aço, uma mesa 1,50 com duas Gavetas e uma Estante de Aço, destinados a Guarda Municipal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CAPACITAR E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004319 | 07/12/2011 | 4543.02 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398, a serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/12/2011 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004333 | 07/12/2011 | 1980.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Armario de Aço Alt.1,98m x 1,20m de largura e 0,50 de profundidade, com duas portas com fechadura e quatro prateleiras regulaveis com reforço ômega na cor Cinza; Dois Arquivo de Aço com quatro gavetas para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004330 | 07/12/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação do veiculo de placa:NPU-8870 Siena, a serviço da Secretaria do Meio Ambiente, no período de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 07/12/2011 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004297 | 07/12/2011 | 6527.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 07/12/2011 | 6362.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças destinadas ao Veiculo de placa:MOW-3186 Ônibus - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 07/12/2011 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Instalação de peças no Veiculo de placa:MOW-3186 Micro Ônibus - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004317 | 07/12/2011 | 19200.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Trinta e Dois Armarios de Aço, destinados a Secretaria de Educação para atender as necessidades das escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004318 | 07/12/2011 | 1800.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Três Armarios de Aço, destinados a Secretaria de Educação neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004322 | 07/12/2011 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7942, a serviço da Merenda no período de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004325 | 07/12/2011 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Kombi de placas:MNZ-7922 e MNZ-7862, dois celtas de placas: NPU-1358 e NPY-1388 e um veículo strada de placa NPW-7758, a serviço da Secretaria de Educação - no periodo de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 07/12/2011 | 1947.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 07/12/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse da UNIÃO pela publicação de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 07/12/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria de publicação no DOU, sobre a Prorrogação de Vigência do Contrato de Repasse de nº0200629-12 para 02/12/2012 - Campeamento Asfático de Vias Turisticas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 07/12/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria de publicação no DOU, sobre a Prorrogação de Vigência do Contrato de Repasse de nº0200675-84 para 19/12/2012 - Construção de Parque de Lazer, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 07/12/2011 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria de publicação no DOU, sobre a Prorrogação de Vigência do Contrato de Repasse de nº0167952-39 para 30/06/2012 - Ampliação, Reforma e Conclusão de Estádio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004316 | 07/12/2011 | 1340.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Armario em Aço, um Arquivo de Aço, e uma mesa para Computador, destinados a Junta Militar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004305 | 07/12/2011 | 142.65 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos para Impressora HP-3535 28-A, destinada a Secretaria de Planejament, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004306 | 07/12/2011 | 504.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos HP-10 Black - Original, destinados a Secretaria de Planejament, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004296 | 07/12/2011 | 33555.50 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível, destinados a frota dos veículos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 07/12/2011 | 57322.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - período de 01 a 30 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004326 | 07/12/2011 | 5245.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos Strada de placa:MOV 0293 Celta, NPU 1458 e NQA-3885 a serviços da Sec. da infraestrutura no período de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 07/12/2011 | 240.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 07/12/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 07/12/2011 | 1649.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 07/12/2011 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004323 | 07/12/2011 | 12270.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cinco Armarios de Aço, altura 1,98m X 1,20m de largura e 0,50 de profundidade, duas portas com fechadura com quatro prateleiras regulaveis com reforço ômega - cor Cinza; Oito Arquivos de Aço, com quatro gaveta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004324 | 07/12/2011 | 6550.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cinco Armarios de Aço, com altura 1,96mx1,20m de largura e 0,50 de profundidade com duas portas com fechadura e quatro prateleiras regulaveis com reforço ônega - cor Cinza, Cinco Arquivos de Aço com quatro gav | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004327 | 07/12/2011 | 2520.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Doze Cadeiras Fixas quatro pés com prancheta Movel, Encosto e Assento em Plático de polipropileno e Estrutura em Aço, Cor preta destinadas a Comissão Permanente de Licitação-CPL, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004328 | 07/12/2011 | 7099.84 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos de placas:MOK-2922 palio, NQK-0158 Fox e NOQ-9172 New Fiesta, a serviço do gabinete do prefeito no periodo de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004329 | 07/12/2011 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NPU-1528, a serviço da Sec.da Fazenda no período de 03/12 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342011 | 0004332 | 07/12/2011 | 2610.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | Valor que se empenha referente a Aquisição de quatro Arquivo de Aço com quatro gavetas para pasta suspensas tamanho oficio, porta etiqueta e puxadores com fechaduras com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas - Cor Cinza; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 09/12/2011 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 09/12/2011 | 75.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 09/12/2011 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 09/12/2011 | 7535.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 09/12/2011 | 340.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 09/12/2011 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 09/12/2011 | 1007.71 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de Imposto de Renda/Aplicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 09/12/2011 | 4.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 09/12/2011 | 8.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 09/12/2011 | 69.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 09/12/2011 | 262.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 09/12/2011 | 53.12 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 09/12/2011 | 12235.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº5551/2011 Reclamação Ação Trabalhista nº0015400.14.2010.5.13.0003, Reclamente:ALICE DANTAS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 09/12/2011 | 140.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de uma Tenda, destinada a 4ª Visita da Caravana de Leitura Cultura na Praça do Jardim Aeroporto, no dia 29 de setembro/2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 09/12/2011 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 09/12/2011 | 70.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 09/12/2011 | 62.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142011 | 0004356 | 09/12/2011 | 297000.00 | 05218264000130 | Silva e Arruda Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 3.000 carteiras univ. tub. assento e encosto injetado, destinadas a reposição da mobília nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 09/12/2011 | 16.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernte a Tarifa Bancaria na Conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004334 | 09/12/2011 | 377.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza(Sabão Anti-Septico Liquido Bobona), destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 09/12/2011 | 671.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados ao Restaurante Popular. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 09/12/2011 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 12/12/2011 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se reempenha em virtude de ter sido empenhado na classificação incorreta que ora regularizamos. (NE equivocado - 3971 de 29/11/2011.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 12/12/2011 | 7.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 22445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 12/12/2011 | 85001.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, na Conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0004357 | 12/12/2011 | 16000.00 | 13149094000107 | Space Consultoria Empresarial e Educacional Ltda | Valor que se empenha referente a seus Serviços de Prestados na Capacitação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio, no ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 12/12/2011 | 700.00 | 00088519775420 | CLAUDIANE BARBOSA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de locação de casa de recepção " Dy Decorações Festas e Eventus, para a realização do Colóquio: " Tempo de Cuidar" deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0004366 | 12/12/2011 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 01 cilindro de 45 kg da GLP, destinado a E.M. João Belmiro e 02 cilindros de 45 KG de GLP para a Creche Joana D'angelis. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0004367 | 12/12/2011 | 2520.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 72 botijões de 13 KG de GLP, destinados a casa da merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004368 | 12/12/2011 | 11690.48 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 146.131 Cópias de documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 12/12/2011 | 640.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de 02 unds de bateria de 70AH 12 volts, destinadas para o veículo de placa MOT-5846 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004373 | 12/12/2011 | 238.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 120 pcts de colher descartável tamanho grande c/ 50 unds e 25 pcts de copo descartável c/ 100 unds, destinados para o Evento de Encerramento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004374 | 12/12/2011 | 215.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 100 pcts de colher descartável tamanho grande c/ 50 unds, 25 pcts de copo descartável c/ 100 unds e 20 pcts de Guardanapo de 20x20 pqt c/ 50 unds, destinados para o Evento de Encerramento dos alunos Concluintes d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 12/12/2011 | 188690.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a PARTE PATRONAL - Competência 13ºalario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004376 | 12/12/2011 | 478.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada a construção de 248m2 de piso cimentado na Escola Vereador João Belmiro dos Santos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004377 | 12/12/2011 | 399.00 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa, destinada a construção de 206m2 de piso cimentado na Escola Otílio Ciraulo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 12/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 12/12/2011 | 121.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004372 | 12/12/2011 | 88.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 200 pcts de guardanapo de papel , emb c/ 50 unds, destinado ao Encontro de Educadores "Educação Especial" e "Tempo de Cuidar". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006262102400 | JOSILANE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda finaceira, para custea despesa com a emissão de um passaporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 12/12/2011 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamentos de Débitos - TCD 23091 de Debito junto a Energisa 08/20; 10/24 e 23/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 12/12/2011 | 7465.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, na Conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 12/12/2011 | 3807.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao consumo de Energia Eletrica de Iluminação Pública, na Conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00007963080470 | NILSON DE MELO SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Confecção de cinco Carros de Mão, com chapa de ferro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 12/12/2011 | 12.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 12/12/2011 | 168.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 12/12/2011 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 12/12/2011 | 28.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 12/12/2011 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 11/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdencia - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 13/12/2011 | 30830.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Repasse em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 13/12/2011 | 45.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 13/12/2011 | 75.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/12/2011 | 34.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 13/12/2011 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 13/12/2011 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 13/12/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 13/12/2011 | 7474.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 13/12/2011 | 304.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento do Processo nº14743000252/2008-15 DARF/SRF - P.A.S.E.P., da conta FPM nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/12/2011 | 7367.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da conta FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 13/12/2011 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATEND. A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSULTA E APARELHOS DE CORREÇÃO VISUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 13/12/2011 | 5540.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME- ESCRIMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 10 unds de mesa infantil, pré-escolar trapezoidal para sextavado, tampo em MDF e 03 unds de mesa para refeitório em fórmica lisa, em MDF, acabamento das bordas em fita de pvc 180°, destinad | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 13/12/2011 | 3240.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a com a aquisição de 20 unds de estabilizador 700VA bivolt, destinados para as Escolas deste Município. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004390 | 13/12/2011 | 5800.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a compra de 3000 unds de caderno pequeno aspiral 96 folhas capara dura e 1000 unds de cartolina guache varias cores, destinados para as Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/12/2011 | 67599.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Parte Patronal da Folha dos Funcionarios dos meses de:agosto, setembro, outubro e novembro/2011 - MDE, conforme Oficio nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004392 | 13/12/2011 | 1128.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na desobstrução e retirada de detritos na Creche Nossa Senhora da Conceição e na Escola Municipal Maria josé Pinto de Lima deste Minicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004393 | 13/12/2011 | 389.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos HP-21 e 22 preto original , destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 13/12/2011 | 17944.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 80 unds de ventilador de parede 160W, rotação 1.300mm, bivolt, 17cm X 80cm, destinados para atender as necessidades das Creches e Escolas deste Município. PREGÃO PRESENCIAL 000037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004395 | 13/12/2011 | 91.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de 4 unds de chave de fenda 3/16"x6 e 3 unds de eletroduto PVC 2" rosca, destinados para instalação na Creche Luz e Vida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004396 | 13/12/2011 | 761.01 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção diversos, destinados para a manutenção da Escola Municipal Sandra Maria Carneiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004397 | 13/12/2011 | 2929.94 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção diversos, destinados para a manutenção da Escola Municipal Joaquim Lafayete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004398 | 13/12/2011 | 442.50 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção diversos, destinados para a conclusão da instalação da Creche Luz e Vida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004399 | 13/12/2011 | 422.38 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material de construção diversos, destinados para a manutenção na Escola Municipal João Belmiro dos Santos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 13/12/2011 | 108.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 13/12/2011 | 34.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 13/12/2011 | 5.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 13/12/2011 | 0.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 13/12/2011 | 15.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 13/12/2011 | 8.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 13/12/2011 | 11.66 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 13/12/2011 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 13/12/2011 | 3.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 13/12/2011 | 7.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 13/12/2011 | 10.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 13/12/2011 | 6.49 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 13/12/2011 | 21.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 13/12/2011 | 11.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº29.676-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 14/12/2011 | 59.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 14/12/2011 | 13260.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente aos meses de:outumbro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004457 | 26/12/2011 | 697.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o "PROJETO SENTINELA", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004458 | 26/12/2011 | 814.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52 Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Jardim Aeroporto, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 26/12/2011 | 256.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270 Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 26/12/2011 | 780.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435 Bairro da Imaculada, onde funciona o Abrigo de Crianças e Adolescentes, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 26/12/2011 | 453.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647 Bairro do São Bento, onde funciona a Casa da Menina e do Menino, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004462 | 26/12/2011 | 872.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o "Projeto Reviver", durante o mês de desembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 26/12/2011 | 446.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90 Bairro da Imaculada, onde funciona a "EXTENSÃO CRAS", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/12/2011 | 442.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3327 Bairro do Centro, onde funciona o Espaço das Costureira "Projeto Reviver", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004465 | 26/12/2011 | 1047.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250 Bairro do Sesi, onde funciona o "CEAV/CRAVIM", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004466 | 26/12/2011 | 1786.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995 Bairro São Bento, onde funciona o "Projeto Reviver Central", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 26/12/2011 | 3300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 26/12/2011 | 6095.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 26/12/2011 | 17185.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 26/12/2011 | 8900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa BOLSA FAMILIA, no mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 26/12/2011 | 8500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, no mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 26/12/2011 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 26/12/2011 | 407.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, nº205, Bairro Centro, para abrigo de uma idosa, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000062011 | 0004429 | 26/12/2011 | 21162.60 | 09065220000178 | Ferrari Motos Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 motocicletas 0KM, Kasinski 150, cor vermelha, pintura sólida, gasolina, 2011/2011, destinadas ao Departamento Municipal de Trânsito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0004436 | 26/12/2011 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo caminhão Pipa com elevador Hidraulico Gaiola de placa:CPM-5973-PB a serviço do Departamento de Transito deste Municipio-DMTRAN, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004451 | 26/12/2011 | 1464.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imóvel, localizado a Avenida Liverdade nº3708, Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 26/12/2011 | 453.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Antonio Ferreira nº205, Centro para o funcionamento da BANDA MUNICIPAL, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 26/12/2011 | 141.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº06, Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004455 | 26/12/2011 | 733.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145, Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 26/12/2011 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho, nº570, Centro, onde funciona a "Delegacia da Mulher", durante o mês de dezembro/2011, como também o pagamento de dividas pendentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/12/2011 | 196852.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal competência 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 26/12/2011 | 2324.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um imovel, localizado na Quadra nº04, Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mário Andreazza, para o Funcionamento do anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 26/12/2011 | 466.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", localizado a Rua Elvira Marsicano, 311 Bairro São Bento, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 26/12/2011 | 3485.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a locação de um Imovel, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO BELMIRO", localizado a Rua José Joaquim de Melo, 778, Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade, nº1940 Bairro São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 26/12/2011 | 581.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua 15 de Novembro nº 188 Bairro do Rio do Meio, onde funciona o Anexo da Escola do Ensino Fundamental "Francisco Joaquim de Brito", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004447 | 26/12/2011 | 4000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/12/2011 | 800.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitosa nº 366 Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche "Vó Genesia", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 26/12/2011 | 279.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 109 Qd.23 Lt.07, Bairro Mario Andreazza, durante a mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 26/12/2011 | 200.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, onde funciona o " Programa Mais Educação - E.M.E.F "Joana Fortunato", situada na Rua Projetada Quadra 03 Lote 18, Bairro Mário Andreazza, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 26/12/2011 | 7563.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Água dos Imóveis Locados pela Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004431 | 26/12/2011 | 10270.80 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a atender as necessidades da secretaria de infra estrutura municipal em conservação de prédios públicos ruas ente outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004432 | 26/12/2011 | 678.30 | 09441792000104 | Intermares Material de Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a atender as necessidades da secretaria de infra estrutura municipal em conservação de prédios públicos ruas ente outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004433 | 26/12/2011 | 17537.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a atender as necessidades da secretaria de infra estrutura municipal em conservação de prédios públicos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004437 | 26/12/2011 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de Pá Mecânica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004438 | 26/12/2011 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Basculante Trucado capacidade 12m³, para a Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004439 | 26/12/2011 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004440 | 26/12/2011 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0004441 | 26/12/2011 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de Placa KGV-4210/Pe que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante a mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo de placa:KGM-4150/Pe, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de dezembro/2011. PREGÃO PRESENCIAL 0022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 26/12/2011 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo Caminhão de placa:KGJ-5325/Pb a Serviço da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de dezembro/2011. PREGÃO PRESENCIAL 0022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004452 | 26/12/2011 | 1163.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a locação de um Imóvel, localizado na Av.Liberdade nº4153 1º andar, Bairro Centro, onde funciona a "Assessoria de Comunicação", durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024